| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 63.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESTA PREFEITA, REFERENTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 625.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 2160.00 | 00008867363743 | JOSE FABIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO SUPERVISORA E A EQUIPE DA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, P/EFETUAR INSPE€OES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2012 | 316.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1 DVD, 1 FORNO ELETRICO, UM APARELHO MICROMAX, 1 SIM CARD VIVO E 1 VENTILADOR, PARA SEREM DESTIBUIDOS DURANTE O SORTEIO DA URNA DO IPTU (INCENTIVO A ARRECADA€AO DO IMPOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2012 | 4164.07 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2012 | 3074.57 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2012 | 4763.83 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIA AO ENSINO MDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2012 | 14824.68 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2012 | 13559.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2012 | 19206.96 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2012 | 7148.70 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2012 | 13559.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MQB 3245 DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2012 | 1365.40 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000092011 | 0001031 | 02/01/2012 | 6289.10 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2012 | 532.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 166.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSPREDIOS DE LOCADOS POR ESTA PREFEITURA, REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE-RENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI RI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUI€AO DE JA- NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 1347.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS - EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO VEICULO FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2012 | 843.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERNTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2012 | 4972.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA FPM - 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2012 | 69.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA FEP - 5.492-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2012 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA ICMS DESONERA€AO - 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2012 | 30.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA CIDE - 10.375-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2012 | 0.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA ITR - 5.416-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2012 | 21103.72 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2012 | 15371.45 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2012 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2012 | 354.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000092011 | 0001074 | 02/01/2012 | 3634.40 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2012 | 732.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 871.62 | 02322271000784 | TIM | ]]RRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULARES), REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2012 | 22495.79 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2012 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO 4X4 HILUX COMPLETO DE PLACA MNT 9401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000092011 | 0001040 | 02/01/2012 | 1570.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECO- LHIMENTO DE TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000248 | 02/01/2012 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2012 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2012 | 4535.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2012 | 735.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2012 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000092011 | 0001082 | 02/01/2012 | 3318.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 930.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS E SERVI€OS DE ENCHIMENTO E SOLDA EM MAQUINA TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2012 | 1380.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2012 | 200.00 | 12669909000116 | PAULO FERNANDO ARAUJO TITO - FERMOTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MOTO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2012 | 2151.44 | 00006370080497 | JOSE MILTON CASTELO BRANCO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTA- DOS NA ELABORA€AO DO PROJETO DE RECUPERA€AO DO PROJETO DA BARRAGEM DO RIACHO DAS CABREIRAS NA COMUNIDADE RURAL DE JARAMATAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2012 | 35750.14 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2012 | 1674.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2012 | 3223.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2012 | 1059.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOS MATA BURROS DASCOMUNIDADES JARAMATAIA E BARRA PROXIMO AO RIOTAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000092011 | 0001091 | 02/01/2012 | 5400.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 190.00 | 00740446000233 | CROL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 6866.37 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 800.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 160.00 | 00003245999437 | CHRISTIANE CARTAXO ELOY NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 40.00 | 08830721000130 | INST. NEUROPSIQUIATRICO DE C.G. S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIA- LIZADOS EM CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 702.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 830.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTOESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO, ATRAVES DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2012 | 1200.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT | CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2012 | 350.00 | 09237826000143 | COR VISUAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2012 | 5400.43 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2012 | 4119.86 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DO PAB, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2012 | 269.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2012 | 5683.05 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2012 | 269.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2012 | 21486.69 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2012 | 4848.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2012 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2012 | 2179.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2012 | 11070.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2012 | 1244.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2012 | 2104.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI, NOS MESESDE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000092011 | 0001058 | 02/01/2012 | 7400.55 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 273.68 | 00005446977408 | ANA PAULA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DOS LEN€OIS, TOALHAS E FRALDAS, DESTINADASAS MAES GESTANTES CARENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2012 | 1006.17 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERNETE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2012 | 134.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI, REFERNETE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2012 | 337.77 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2012 | 6443.17 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2012 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2012 | 2809.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE JANEI-RO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE JANEIROD DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2012 | 936.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE MES DE JANEI-RO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2012 | 1590.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2012 | 2481.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2012 | 1916.60 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR, DESTINADOS A CASA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2012 | 3160.75 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 1900.00 | 08812008000164 | JOILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/O DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 3207.75 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA REFERENTE AO CONVENIO COM O CISCO P/CONSTRU€AO DE CISTER- NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2012 | 6693.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2012 | 140.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | CORRESPONDENTE A LAVAGEM QUIMICA REALIZADAS EM DUAS MEMBRANAS BW 30-4040 DO DESSALINIZADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000092011 | 0001066 | 02/01/2012 | 3422.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2012 | 2512.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/02/2012 | 190.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE MIDIA ELETRONICO EM CD, P/DIAVULGA-€AO DE EVENTO DA FINAL DA COPA PARARI DE FUTEBOL AMADOR E OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/02/2012 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | CONSTRU€ÇO, RECUP. E AMPLIA€ÇO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2012 | 2375.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO PROJETO PARA REFORMA DO GINASIO DOMUNICIPIO OBJETO DE CONVENIO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2012 | 2512.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | CONSTRU€ÇO, RECUP. E AMPLIA€ÇO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2012 | 15000.00 | 08704413002889 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA PELA COMPRA DE UMTERRENO PARA A CONSTRU€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | CONSTRU€ÇO DE ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2012 | 6000.00 | 08704413002889 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA PELA COMPRA DE UMTERRENO PARA A CONSTRU€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/02/2012 | 370.00 | 00056988230491 | JORGE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO, MANUTEN€AO E TROCA DAS MEMBRANAS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/02/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/02/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2012 | 2534.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS ASEQUIPES DA EMATER, FUNASA, SE. INFRA-ESTRUTURA, SEC. AGRICULTURA, PROGRAMA AGUA DOCE, ORI-ENTADORES E OUTROS PRESTADORES DE SERVI€OS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LATOES DE LEITE, DE PARARI PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE NA CIDADE DESUME, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2012 | 900.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONSERTOS E MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE TOCAIA, RIO DE FORA I, AGRESTE,RIACHO D'AGUA, PO€O DA PEDRA, RIACHAO, CABOCLO E CAMPO GRANDE I E II, INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2012 | 6724.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002810 | 01/02/2012 | 2558.64 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/02/2012 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/02/2012 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/02/2012 | 292.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2012 | 601.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2012 | 280.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA PARA O PETI, LOCALIZA-DO NO SITIO SERROTA, DURANTE A COLONIA DE FE-RIAS REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2012 | 6100.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2012 | 2106.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2012 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2012 | 702.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE MES DE FEVE- REIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2012 | 600.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2012 | 287.04 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2012 | 853.92 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2012 | 134.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/02/2012 | 6866.37 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/02/2012 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA POR SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA, SUME E MON- TEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DO CISCODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ODONTOLOGA, ENFERMEIRA E AUXILIARES E TODA A EQUIPE QUE PRESTA SERVI€O NO POSTO DE SAUDE E PSF, NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI ATE PARARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/02/2012 | 800.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/02/2012 | 7850.00 | 09377512000146 | UNICAR PE€AS E ACESSORIOS E SERVI€OS LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO EMGERAL NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/02/2012 | 280.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERV€OS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/02/2012 | 1500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001481 | 01/02/2012 | 3696.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/02/2012 | 300.00 | 04423787000155 | FRAN€A E MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/02/2012 | 120.00 | 00030425743420 | MARIA VERÔNICA ALEXANDRE COSTA | CORRESPONDENTE A DIARIA P/ PARTICIPAR DE REU-NIAO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/02/2012 | 195.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DESAUDE PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/02/2012 | 860.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOSMEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2012 | 39775.63 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A 3¦ MEDI€AO NA OBRADE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICI-PIO DE PARARI, CONFORME CONTRATO 0282320-15, (CONTRATO). | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2012 | 1239.84 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A 3¦ MEDI€AO NA OBRADE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICI-PIO DE PARARI, CONFORME CONTRATO 0282320-15, (CONTRATO). CONTRAPARTIDA | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2012 | 5394.65 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2012 | 4119.86 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA PAB, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2012 | 269.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2012 | 4848.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2012 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2012 | 2179.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2012 | 11070.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2012 | 1406.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002704 | 01/02/2012 | 1630.08 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2012 | 220.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES E MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2012 | 7480.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/02/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/02 A 29/02/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/02/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065, PERIODO DE 01/02 A 29/02/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002887 | 01/02/2012 | 832.02 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002895 | 01/02/2012 | 7037.94 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/02/2012 | 1089.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES LABORATORIAIS DE PESSOAS DOENTES DESTA MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2012 | 21834.90 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO D2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/02/2012 | 6782.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/02/2012 | 6970.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/02/2012 | 144.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/02/2012 | 650.00 | 00076391132453 | MARIA DAS DORES AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA AREA DE TERRA RURAL, DETINADO A COLOCA€AO DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADEREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/02/2012 | 2600.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2012 | 650.00 | 00076391132453 | MARIA DAS DORES AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA AREA DE TERRARURAL, DETINADO A COLOCA€AO DE ENTULHOS E OU TROS MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO MATA-BURROS DAS COMUNIDADES RURAIS DE JARAMATAIA, BARRA, RIACHO DAS CABREIRAS E RIO DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2012 | 265.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOL-DA NOS MATA-BURROS DAS COMUNIDADES RURAIS DE JARAMATAIA E RIO DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2012 | 2300.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | CORRESPONDENTE A OBRA DE RECUPERA€AO DAS ES- TRADAS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS DE JARAMATAIA, BARRA, MARIAS PRETAS, RIACHO D'AGUA E SITIO PO€O. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2012 | 35916.01 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2012 | 1674.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2012 | 840.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002852 | 01/02/2012 | 4273.92 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/02/2012 | 3466.86 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DO SALDO DO CONVE-NIO N§ 700787/2010/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/02/2012 | 240.00 | 12908752000134 | PAGINA 27- FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CO- PIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/02/2012 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/02/2012 | 780.00 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA POR DESLOCAMENTO ATE ATE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001911 | 01/02/2012 | 2142.31 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE-IS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PRESTADORES DESERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2012 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2012 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2012 | 4535.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002801 | 01/02/2012 | 3325.14 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/02/2012 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PRO-CESSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001929 | 01/02/2012 | 643.26 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2012 | 810.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS POR SEU DESLOCAMENTOATE JOAO PESSOA-PB, P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2012 | 180.00 | 00073913553487 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTOATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2012 | 1025.69 | 02322271000784 | TIM | ]]RRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULARES), REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2012 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PRO-CESSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2012 | 22800.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002828 | 01/02/2012 | 1704.64 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/02/2012 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO 4X4 HILUX COMPLETO DE PLACA MNT 4401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/02/2012 | 728.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/02/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/02/2012 | 60.00 | 00002302412478 | DIOGENES CORREIA SILVA/OUTROS | CORRESPONDENTE A DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SEU DESLO-CAMENTO A JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/02/2012 | 60.00 | 00002302412478 | DIOGENES CORREIA SILVA/OUTROS | CORRESPONDENTE A DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SEU DESLO-CAMENTO A JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/02/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E O POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/02/2012 | 180.00 | 00006027495499 | FRANCINALDO DE MELO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FIGURA€AO DO ROTEADOR E DOS COMPUTADORES PARACOMPARTILHAMENTO DE INTERNET, IMPRESSAO DE ARQUIVOS, LIMPEZA FISICA DO CPU E INSTALA€AO DEANTIVIRUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/02/2012 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/02/2012 | 250.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO GRAFICAS CARTOES DE ANIVERSARIO EM PO-LICROMIA EM COMEMORA€AO AO ANIVERSARIO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/02/2012 | 97.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSPREDIOS DE LOCADOS POR ESTA PREFEITURA, REFE-RENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/02/2012 | 448.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/02/2012 | 159.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEL LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/02/2012 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/02/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO III, DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/02/2012 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFEREN-TE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE UM JANTAR COM SALGADINHOS E PETISCOS, OFERECIDOS NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011 NO CLUBE MUNICIPAL, DESTINADO AOSASSESSORES, SECRETARIOS E OUTROS SERVIDORES EAUTORIDADES MUNICIPAIS, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZA€AO NATALINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/02/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DA DELEGACIADE POLICIA CIVIL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/02/2012 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFEREN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/02/2012 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/02/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III, DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/02/2012 | 673.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/02/2012 | 600.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/02/2012 | 789.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2012 | 1659.60 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JENEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2012 | 550.00 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERA€OES LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INS-TALA€AO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT 24.000BTU'S, E DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE 200KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2012 | 1440.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE PLACAS DE MARCA€AO EM BRONZE, MEDINDO 60mm DE DIAMETRO POR 10mm DE ESPESSURA, DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2012 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2012 | 2226.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE A DIFEREN€AS DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2012 | 186.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 LIQUIDIFICA-DOR 2V, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2012 | 52.50 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 VENTILADOR BOREAL,DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2012 | 642.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 VENTILADORESTOFOES, DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2012 | 1850.00 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERA€OES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 CONDICIONA- DORES DE AR P124F ELECTROLUX 24000BTUS, DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2012 | 6014.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 5414-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2012 | 74.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 5492-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2012 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2012 | 0.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 5.416-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2012 | 14359.98 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2012 | 21069.61 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2012 | 1618.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CILINDROS E CAIXAS DE ENGRENAGENS DOS PO€OS, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002798 | 01/02/2012 | 3107.58 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2012 | 1132.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/02/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/02/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/02/2012 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/02/2012 | 1321.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/02/2012 | 760.00 | 08307662000110 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS PRESTADOS NA RENO-VACAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/02/2012 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS CASAS DE APOIO AO ESTUDANTE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/02/2012 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/02/2012 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/02/2012 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE II, NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/02/2012 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/02/2012 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE II, NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/02/2012 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/02/2012 | 250.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE DE PARARI, NA CIDADE DE SUME, REFERENTEO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/02/2012 | 250.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE DE PARARI, NA CIDADE DE SUME, REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/02/2012 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/02/2012 | 775.38 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/02/2012 | 3471.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/02/2012 | 3250.18 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2012 | 208.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2012 | 700.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2012 | 14151.49 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2012 | 13559.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2012 | 18883.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2012 | 7179.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2012 | 4094.02 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2012 | 3074.57 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2012 | 4624.63 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MQB 3242 DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2012 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002780 | 01/02/2012 | 10021.62 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 03/02/2012 | 290.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE SALDO EM CONTA CORRENTE, SALDO DE CONVENIO DO TRASPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/02/2012 | 841.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/03/2012 | 12.85 | 34028316273428 | E.C.T. EMP.BRAS.DE CORREIOS. TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/03/2012 | 17.50 | 34028316273428 | E.C.T. EMP.BRAS.DE CORREIOS. TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003581 | 01/03/2012 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/03/2012 | 4535.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004197 | 01/03/2012 | 1811.20 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE-IS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PRESTADORES DESERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/03/2012 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004642 | 01/03/2012 | 3948.42 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/03/2012 | 152.37 | 02322271000784 | TIM | ]]RRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULAR), REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/03/2012 | 22495.79 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/03/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004677 | 01/03/2012 | 1659.84 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/03/2012 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO 4X4 HILUX COMPLETO DE PLACA MNT 4401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/03/2012 | 6260.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/03/2012 | 149.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/03/2012 | 3050.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO - JOSE BRUNO DE S. A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/03/2012 | 910.00 | 09635261000152 | INDUSPLAST UTENS PLAST LT - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 MANGUEI-RAS 1"X2,0mm TIPO A, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/03/2012 | 2325.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO CARRADAS DE ENTULHOS, METRALHAS E RESTOS DE MATERIAIS RETIRADOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, INCLUINDO OS SERVI€OS DECARGA E DESCARGA DOS MESMOS PARA ATERRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/03/2012 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTI-NADO AO VEICULO CARRO€AO DO LIXO, E PARA O CAMINHAO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/03/2012 | 663.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/03/2012 | 3600.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO ELETRICA EM REDE DE BAIXA TENSAO E LUMINARIAS PARA ATENDER AS RUAS TERTULINO AIRES DE QUEIROZE EUCLIDES ALVES CALUETE, NESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/03/2012 | 263.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MICRO FILTROS 5 MC, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/03/2012 | 35470.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/03/2012 | 1674.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEMAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/03/2012 | 1406.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PRE-DIOS E RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004634 | 01/03/2012 | 4527.04 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/03/2012 | 783.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/03/2012 | 330.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/03/2012 | 615.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISSAO DE PARECER TECNICO PRATADO A ESTA MUNICI-PALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/03/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0003506 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0003514 | 01/03/2012 | 3200.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/03/2012 | 2460.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSO.LT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PA€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/03/2012 | 180.00 | 00003087747440 | LEANE DA SILVA TARGINO SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS A CHEFE DO SETOR DO PETI, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO, REALIZADO NOS DIAS27 E 28 DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/03/2012 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/03/2012 | 1742.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPE DA EMA-TER, FUNASA, IBGE, PROGRAMA AGUA DOCE,SECRETARIA DE AGRICULTURA, ORIENTADORES E OUTROS PRESTADORES DE SERVI€OS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/03/2012 | 4085.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESCONTADO NA CONTA 5.414-3 NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/03/2012 | 75.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESCONTADO NA CONTA 5.492-5 NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/03/2012 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESCONTADO NA CONTA 283.174-3 NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2012 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESCONTADO NA CONTA 5.416-X NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/03/2012 | 14359.98 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/03/2012 | 20961.00 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/03/2012 | 5.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 1.187-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/03/2012 | 8.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 1.187-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004201 | 01/03/2012 | 1018.80 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE-IS DESTINADOS AO VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/03/2012 | 841.00 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EN- CADERNA€OES, COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E COMUNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/03/2012 | 2000.00 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS ADQUIDOS NO EXERCICIOS DE 2011, PARA O TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/03/2012 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/03/2012 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/03/2012 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/03/2012 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004651 | 01/03/2012 | 3478.02 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/03/2012 | 1766.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/03/2012 | 146.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS CASAS DE APOIO AO ESTUDANTE NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/03/2012 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/03/2012 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/03/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/03/2012 | 553.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NA MANUTEN€AO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ - 6358 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/03/2012 | 180.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NA MANUTEN€AO EM VEICULO FIAT UNO PLACA MOI - 1920 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/03/2012 | 4920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/03/2012 | 539.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DE SUAS IDAS A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTI-CIPAREM DA SEMANA PEDAGOCIA E REALIZAREM PLANEJAMENTOS NO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/03/2012 | 750.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES RESIDENTES EM TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA NA CIDADE DEPARARI, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2012 | 350.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/03/2012 | 400.00 | 00075273993415 | IRENICE MATIAS GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHO D'AGUA, P/ASSISTI-REM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/03/2012 | 84.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/03/2012 | 1845.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 15 ESTANTES EDR 1980X925X270 06PR CH25 W3, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/03/2012 | 576.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ARMARIO DDE A€O MONT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/03/2012 | 160.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 MESA ECON1200M MADEMOVEIS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/03/2012 | 70.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 GAVETEIRO3GABETAS MADEMOVEIS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/03/2012 | 800.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 LIQUIDIFICADORES ALTA ROT. 2 LITROS BIMG, PARA A SECRETAIRA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/03/2012 | 1800.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5 DUPLICADORES COPIATIC CCPNTAD MENNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/03/2012 | 600.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. MUNICI- PAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/03/2012 | 770.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | ]ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/03/2012 | 1020.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTIREM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/03/2012 | 7975.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 145 CARTEIRAS ESCOLARES COM MDF DE 15 COM TUBO DE 7/8 NA 18DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/03/2012 | 3140.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE MUNU-TEN€AO E REPAROS NO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA NO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/03/2012 | 685.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A SONORIZA€AO DA APRESENTA€AO DA DUPLA GENILDO E GINALDO, DURANTE A FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/03/2012 | 13514.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR-€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/03/2012 | 18079.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/03/2012 | 24855.35 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO (60% FUNDEB) DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/03/2012 | 7179.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/03/2012 | 1039.88 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/03/2012 | 1244.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/03/2012 | 4486.60 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/03/2012 | 5614.09 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/03/2012 | 4189.34 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004171 | 01/03/2012 | 976.35 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/03/2012 | 2190.01 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/03/2012 | 5292.68 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/03/2012 | 1568.21 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/03/2012 | 5964.08 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/03/2012 | 922.96 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/03/2012 | 50.31 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0004341 | 01/03/2012 | 526.47 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0004359 | 01/03/2012 | 1312.98 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0004367 | 01/03/2012 | 4941.58 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0004375 | 01/03/2012 | 1452.82 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0004421 | 01/03/2012 | 1312.98 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004618 | 01/03/2012 | 9861.04 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/03/2012 | 3399.62 | 10714194000574 | N. C. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS/MATE-RIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DESTA SE- CRRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/03/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MQB 3242 DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/03/2012 | 7231.56 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/03/2012 | 310.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOMOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/03/2012 | 1760.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/03/2012 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/03/2012 | 1096.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOSMEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/03/2012 | 210.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/03/2012 | 1160.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ODONTOLOGA, ENFERMEIRA E AUXILIARES E TODA A EQUIPE QUE PRESTA SERVI€O NO POSTO DE SAUDE E PSF, NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI ATE PARARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/03/2012 | 600.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE AP.ORTOP.LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHOCOMPRESSOR E UM TENIS ORTOPEDICO, DESTINADO ADOA€AO COM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/03/2012 | 581.00 | 13688929000105 | CLINICA E LABORATORIO OSCAR FERREIRA LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/03/2012 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA POR SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA, SUME E MON- TEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DO CISCODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/03/2012 | 570.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO ALGO-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E PARARI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/03/2012 | 600.00 | 04423787000155 | FRAN€A E MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/03/2012 | 245.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO PACIENTES CARENTES DOS SITIOS CABO- CLO, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/03/2012 | 1275.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, CARDOSO E RIACHÇO PARA ATENDI-MENTO M�DICO ESPECIALIZADO, ATRAVES DO CISCO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/03/2012 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM CEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/03/2012 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/03/2012 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/03/2012 | 950.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS HOS-PITALARES DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/03/2012 | 20432.06 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/03/2012 | 4848.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/03/2012 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/03/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE MAR-€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/03/2012 | 2179.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/03/2012 | 11070.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/03/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/03/2012 | 1244.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/03/2012 | 5171.78 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/03/2012 | 269.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE MAR-€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/03/2012 | 4119.86 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPROGRAMA DE ATEN€AO BASICA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004189 | 01/03/2012 | 1492.88 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/03/2012 | 1832.38 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/03/2012 | 40.95 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT/DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/03/2012 | 588.51 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT/DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0004405 | 01/03/2012 | 419.88 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0004413 | 01/03/2012 | 419.88 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/03/2012 | 7913.08 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS PARA A FARMACIA DESTA SECRETARIA DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/03/2012 | 7951.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FAMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004626 | 01/03/2012 | 6995.52 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004685 | 01/03/2012 | 946.68 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/03/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065, PERIODO DE 01/03 A 31/03/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/03/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/03 A 31/03/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/03/2012 | 1245.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES LABORATORIAIS DE PESSOAS DOENTES DESTA MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/03/2012 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA POR SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA, SUME E MON- TEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DO CISCODURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/03/2012 | 6100.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/03/2012 | 2106.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/03/2012 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/03/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/03/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/03/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/03/2012 | 702.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/03/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/03/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOSDA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE O MESDE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/03/2012 | 134.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE O MES DE MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/03/2012 | 287.04 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE MAR-€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/03/2012 | 853.92 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0004383 | 01/03/2012 | 1979.54 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0004391 | 01/03/2012 | 1908.86 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/03/2012 | 4316.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/03/2012 | 17307.50 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIO AOS PEQUENOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/03/2012 | 1236.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO COM O SEGURA-SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LATOES DE LEITE, DE PARARI PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE NA CIDADE DESUME, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/03/2012 | 970.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | 0ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADERURAIS DE JARAMATAIS I E II, CAMPO GRANDE I EII, RIO DE FORA DE CIMA E DE BAIXO E PEDRA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/03/2012 | 6952.51 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004219 | 01/03/2012 | 32.47 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS DA SECREATARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/03/2012 | 1019.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/03/2012 | 299.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A RECUPERA€AO DO CILINDRO DA PLAINA TATU, COM RETIFICA DA CAMISA E ALINHA- MENTO DO EMBOLO E TAMPA, NO VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/03/2012 | 158.43 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PE€AS/MATERIAIS DESTINADOS AIO VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004669 | 01/03/2012 | 2918.44 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/03/2012 | 1700.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, TRANS-PORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DAS COMU-NIDADES DE ALGODAO DE BAIXO E DE CIMA, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NAS CIDADES DE SERRABRANCA, TAPEROA E PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/03/2012 | 2512.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/03/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | CONSTRU€ÇO DE ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2012 | 3219.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA CONSTRU€AO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2012 | 12739.45 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRU€AO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, OBJ CONTRATO N§ 248/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/03/2012 | 1026.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO TROFEUS, BOLAS DE FUTEBOL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 27/03/2012 | 672.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1,REFERENTE AO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 02/04/2012 | 390.00 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA POR DESLOCAMENTO ATE ATE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0005592 | 02/04/2012 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0005649 | 02/04/2012 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0005665 | 02/04/2012 | 4000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIA) PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/04/2012 | 5779.61 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 02/04/2012 | 2.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3,REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 02/04/2012 | 672.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7231-1,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 02/04/2012 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006963 | 02/04/2012 | 2920.56 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007013 | 02/04/2012 | 3148.74 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/04/2012 | 705.52 | 02322271000784 | TIM | ]]RRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULAR), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0005576 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 02/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 02/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/04/2012 | 23326.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007048 | 02/04/2012 | 1890.56 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA E CARREGO DE LIXO, ENTULHOS E METRALAS DE TODAS AS RUAS, BECOS E VIELAS DA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO DESCARGA NA CHEGADA DOS MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 02/04/2012 | 84.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 02/04/2012 | 650.00 | 00076391132453 | MARIA DAS DORES AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA AREA DE TERRARURAL, DESTINADO A COLOCA€AO DE ENTULHOS E OITROS MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADEREFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 02/04/2012 | 578.00 | 35574151000138 | CASA AGRICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA QUE ABASTECEA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 02/04/2012 | 7800.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA E-FETUADOS NOS SERVI€OS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO CAMINHAO AMARELO PLACAMND 4601, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0005711 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE MARE€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO GATINHO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 02/04/2012 | 195.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE A DIARIAS POR SEU DESLOCAMENTOATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/04/2012 | 36010.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/04/2012 | 1948.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007005 | 02/04/2012 | 4000.64 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0007099 | 02/04/2012 | 860.40 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 02/04/2012 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 02/04/2012 | 140.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSPREDIOS DE LOCADOS POR ESTA PREFEITURA, REFE-RENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 02/04/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS E PRESTA€AO DE SERVI€OS NO LAN€AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 02/04/2012 | 318.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 02/04/2012 | 1626.40 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/04/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III, DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/04/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DA DELEGACIA DA POLICIAL CIVIL, NA SEDE DO MUNICIIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/04/2012 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE MAR€ODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 02/04/2012 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/04/2012 | 735.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 02/04/2012 | 435.50 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA REUNIOES E PARTICIPAREM DE CURSOS E CAPACITA€OES NOS ORGAOS ESTADUAIS EM JOAO PESSOA,NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 02/04/2012 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 02/04/2012 | 537.51 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA: MND 4601 E NQD 9905, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/04/2012 | 90.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 3 ESTANTES DE PARTITURAS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 02/04/2012 | 5148.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 02/04/2012 | 70.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA 5.492-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 02/04/2012 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 02/04/2012 | 20.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA 10.375-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 02/04/2012 | 22407.49 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 02/04/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 1.187-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 9.673-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 9.673-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 11.650-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 8.040-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/04/2012 | 17250.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 02/04/2012 | 1200.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICI-PAL, PARA REUNIOES E PARTICIPAREM DE CURSOS ECAPACITA€OES NOS ORGAOS ESTADUAIS, EM JOAO PESSOA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 02/04/2012 | 1955.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 02/04/2012 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 02/04/2012 | 560.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM MOTOR DESSALINIZADOR DO PO€O E COM BOMBAS SAPO NA TROCA DEMOTORES DAS VENTOSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 02/04/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/04/2012 | 740.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006955 | 02/04/2012 | 1884.78 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007021 | 02/04/2012 | 3198.72 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 02/04/2012 | 1454.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 02/04/2012 | 300.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 02/04/2012 | 300.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RI-CARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, R0FERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE SERROTA, PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 02/04/2012 | 42.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS CASAS DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE OS MESESDE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 02/04/2012 | 1155.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/04/2012 | 450.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA COMUNIDADE SERROTA, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO DIDATICO NO MES DE MAR€ODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/04/2012 | 646.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/04/2012 | 950.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO, P/ASSISTIREM NA ESCOLA JOAQUIM, ALVES CALUETE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/04/2012 | 450.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 02/04/2012 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA.(BALANCEAMENTO DE RODAS E RODIZIO DE PNEUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 02/04/2012 | 200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS REALIZA-DOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 02/04/2012 | 950.00 | 00008299067464 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REDIDENTES NO SITO RIACHO D'AGUA, PARA A ESCOLALUIZ CORREIA DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 02/04/2012 | 341.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM TAPEROA PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 02/04/2012 | 1520.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DEP. TERTULINO DE BRITO, NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DOS SITIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/04/2012 | 720.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 02/04/2012 | 1870.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTIREM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/04/2012 | 1260.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. MUNICI- PAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/04/2012 | 990.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | ]ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 02/04/2012 | 720.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTE OS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/04/2012 | 1651.40 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA: MMP 4105, NQJ 5358, OFB 7068, NQI 1920 PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/04/2012 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/04/2012 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/04/2012 | 250.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE DE PARARI, NA CIDADE DE SUME, REFERENTEO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/04/2012 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE II, NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/04/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 02/04/2012 | 4452.58 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 02/04/2012 | 840.10 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 02/04/2012 | 300.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 02/04/2012 | 300.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 02/04/2012 | 300.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 02/04/2012 | 750.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS QUADRADAS COM AL€A DE MAO, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM OS JOGADORES DOS TIMES DE FUTEBOL DO TORNEIO REALIZADO NO DIA DA COMEMORA€AO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 02/04/2012 | 3080.00 | 00722641000150 | INDUSTRA E COM. DE CAL€ADOS MONTE NEGRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHUTEIRAS POP TOKKER M13 3742, DESTINADAS A DISTRIBUI€AOCOM OS JOGADORES DOS TIMES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO EM COMEMORA€AO DODIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 02/04/2012 | 576.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS COMO PALHETAS DE SAX TENOR E ALTO, AFINADOR, BAQ UETAS, FIOS, SOLDA COBIX TUBINHO, PLUG P10, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 02/04/2012 | 3339.77 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 02/04/2012 | 5150.75 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 02/04/2012 | 4998.83 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO (MDE), REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 02/04/2012 | 1074.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/04/2012 | 13785.31 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/04/2012 | 13559.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/04/2012 | 22044.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO (60% FUNDEB) DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/04/2012 | 9272.06 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/04/2012 | 1845.27 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/04/2012 | 1713.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 02/04/2012 | 1050.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO SERROTA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 02/04/2012 | 1155.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFE- RENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 02/04/2012 | 450.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO SERROTA, PARA PARTICIPA- EM DE PLANEJAMENTO DIDATICO NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 02/04/2012 | 950.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUE-TE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTEO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/04/2012 | 950.00 | 14992767000159 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHO D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/04/2012 | 1050.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES EM TAPEROA, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 02/04/2012 | 1520.00 | 13345679000100 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHAO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. TERTU-LINO DE BRITO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO CARI-RI, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 02/04/2012 | 1870.00 | 13310072000187 | MARIA C. FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ONI-BUS DE SUA PROPRIEDADE, DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS,CABOCLO E RIACHAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEN. J. GAUDENCIO E C. J. MARQUES NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 02/04/2012 | 1260.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO, CARDO-SO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 02/04/2012 | 990.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CARRAPICHO E ALGODAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BAR-TOLOMEU MARACAJA, EM SAO JOSE DOS CORDEIROS, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006645 | 02/04/2012 | 855.68 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 02/04/2012 | 220.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS PARA ONIBUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 02/04/2012 | 2789.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 02/04/2012 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAFORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PARARI, NO PERIODO DE 19 A 23 DE MAR€O DE 2012, PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006785 | 02/04/2012 | 234.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO ONI-BUS MERCEDES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 02/04/2012 | 1860.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 02/04/2012 | 700.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTA- DOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0006891 | 02/04/2012 | 595.02 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0006904 | 02/04/2012 | 1875.12 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0006912 | 02/04/2012 | 3009.22 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DELIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006947 | 02/04/2012 | 1281.99 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 02/04/2012 | 2680.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAFORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PARARI, NO PERIODO DE 8 MESES, SENDO REALIZADO O PRIMEIRO ENCONTRO MENSAL NO DIA 25 DE ABRIL DE 2012, PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMASDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006980 | 02/04/2012 | 10309.74 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 02/04/2012 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 02/04/2012 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | CONSTRU€ÇO DE ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/04/2012 | 3000.00 | 08704413002889 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA PELA COMPRA DE UMTERRENO PARA A CONSTRU€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 02/04/2012 | 500.00 | 00004015525434 | ANTONIO RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES DA SERROTA E CAMPO GRANDEPARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NASEDE DO MUNICIPIO E EM TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 02/04/2012 | 600.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE OS MEES DE FEVEREIRO E MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/04/2012 | 2763.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/04/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 02/04/2012 | 4500.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA E MECANICA EFETUADOS NAS HORAS MAQUINAS COM O TRATOR D4-E, NA ABERTURA DAS ESTRADAS Q LIGAM SITIOS, BEM COMO LIMPEZA DE BARRAGENS RURAIS DE RIACHO DO ESTEVAO E SERROTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/04/2012 | 840.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | 0ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADERURAIS DE SERROTA I E II, RIO DE FORA DE CIMAE DE BAIXO, SAO CAETANO, ALGODAO RAMADA E SITIO PO€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/04/2012 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PUBLICA, NESTEMUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE MAR€ODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 02/04/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LATOES DE LEITE, DE PARARI PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE NA CIDADE DESUME, NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/04/2012 | 7039.11 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007030 | 02/04/2012 | 3814.44 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/04/2012 | 300.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 2 MICROFONES LESON SM-58-P4, DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/04/2012 | 1080.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1 CAIXA DE SOM ACUSTICA CSR3000.AT, DESTINADA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/04/2012 | 720.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1 CAIXA DE SOM ACUSTICA CSR3000.PS, DESTINADA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 02/04/2012 | 4900.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ELANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PACIENTESCARENTES QUANDOS DE SUAS IDAS A CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 02/04/2012 | 1598.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS A EQUIPE DA EMATER-PB, FUNASA, PROGRAMA AGUA DOCE, SEC. DE AGRICULTURA, ORIENTADORES E OUTROS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005100 | 02/04/2012 | 18937.21 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO, TIJOLOS E TELHAS, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 02/04/2012 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 02/04/2012 | 120.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE A DIARIAS AO ORIENTADOR SOCIALPELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00018152023434 | GILVAN PORTO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA, PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS,DESTINADAS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/04/2012 | 2308.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE APARELHO DE SOMCOM DOIS MICROFONE, DUAS CAIXAS DE SOM ACUSTICAS, PED CAIXA/SOM ASK E CABO STEELB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 02/04/2012 | 1085.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA PARA O PETI, LOCALIZA-DO NO SITIO SERROTA, DURANTE A COLONIA DE FE-RIAS REALIZADA NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€ODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 02/04/2012 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO PROJOVEM, PARA ASSISTIREM AULA E PARTICIPAREM DE ATIUIDADES DO PROGRAMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 02/04/2012 | 895.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 02/04/2012 | 287.04 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 02/04/2012 | 134.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/04/2012 | 6582.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/04/2012 | 2204.93 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/04/2012 | 1303.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/04/2012 | 3.02 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/04/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/04/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/04/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/04/2012 | 702.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/04/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/04/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOSDA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 02/04/2012 | 1085.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE, SERROTA PARA ATIVIDADES DO PETILOCALIZADO NO SITIO SERROTA, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 02/04/2012 | 1540.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00056935579449 | ANA LUCIA FARIAS NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 02/04/2012 | 4800.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 02/04/2012 | 1068.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 02/04/2012 | 1800.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 02/04/2012 | 730.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 02/04/2012 | 1100.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0006858 | 02/04/2012 | 5725.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 02/04/2012 | 650.00 | 05693109000175 | IND.E COM. DE MAT. ESPORTIVO TOKKER LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 BOLAS TOKKER 02 CRAQUE SALAO E FALCAO CAMPO, DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0007102 | 02/04/2012 | 10068.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/04/2012 | 7231.56 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/04/2012 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA POR SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA, SUME E MON- TEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DO CISCODURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/04/2012 | 1360.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ODONTOLOGA, ENFERMEIRA E AUXILIARES E TODA A EQUIPE QUE PRESTA SERVI€O NO POSTO DE SAUDE E PSF, NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI ATE PARARI, DURANTE O MES DE MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/04/2012 | 550.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS SERROTA P/TRATAMENTO MEDICO EM TAPEROA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 02/04/2012 | 901.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOSMEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 02/04/2012 | 1130.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 02/04/2012 | 500.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DEPARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 02/04/2012 | 625.12 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS, PLACAS: NQI 1960, MOQ 1954, MNE 5403, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/04/2012 | 600.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT | CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 02/04/2012 | 1400.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT | CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 02/04/2012 | 1080.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 02/04/2012 | 195.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DESAUDE PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA AVALIA€AO SOBRE AGUA E ABASTECIMENTO PROMOVIDO PELA FUNASAE SES/PB, NO DIA 22/03 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 02/04/2012 | 2310.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO PACIENTES CARENTES DOS SITIOS CABO- CLO, PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA€AO DE EXAMESD ESPECIALIZADOS EM SERRA BRANCA E PARARI E DE PARARI PARA SERRA BRANCA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 02/04/2012 | 2180.00 | 00008299067464 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO E CARDOSO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E PARARI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 02/04/2012 | 259.20 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E HOSPEDAGEM AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUANDO SUASPARTICIPA€OES DE CAPACITA€AO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 02/04/2012 | 4180.67 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPROGRAMA DE ATEN€AO BASICA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 02/04/2012 | 269.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOSEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 02/04/2012 | 5414.17 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOSEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 02/04/2012 | 200.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA | CORRESPONDENTE A CONSULTA NEUROLOGICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/04/2012 | 21456.61 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/04/2012 | 4848.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/04/2012 | 3178.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/04/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/04/2012 | 2272.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/04/2012 | 11257.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/04/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/04/2012 | 1244.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 02/04/2012 | 550.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRAS-PORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SI-TIO SERROTA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM TAPE- ROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 02/04/2012 | 1130.00 | 13343931000134 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTOMEDICO E REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA E MONTEIRO, NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 02/04/2012 | 2250.55 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL O-DONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 02/04/2012 | 154.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM MONITOR PRESSAO DIGITAL PULSO AUTOMATICO - MARCA: OMRON. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 02/04/2012 | 718.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 02/04/2012 | 1243.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE REDE HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006653 | 02/04/2012 | 3113.46 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 02/04/2012 | 1150.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/04/2012 | 200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL FRENTE E VERSON, DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 02/04/2012 | 450.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES E MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006777 | 02/04/2012 | 508.95 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT/DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 02/04/2012 | 900.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006939 | 02/04/2012 | 2839.50 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006998 | 02/04/2012 | 7242.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007056 | 02/04/2012 | 1484.70 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 02/04/2012 | 913.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES LABORATORIAIS DE PESSOAS DOENTES DESTA MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E INST. DE BARRAGENS E A€ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0007111 | 02/04/2012 | 50525.58 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DO SANGRADOURO DA BARRAGEM RIACHO DAS CABREIRAS NA ZONA RURAL, OBJETO DA CC N§ 001/12 E CONTRATO N§ 001/12. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/05/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/04 A 30/04/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/05/2012 | 7231.56 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/05/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065 NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/05/2012 | 350.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€AO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/05/2012 | 600.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/05/2012 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSA PECIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/05/2012 | 1170.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOSMEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/05/2012 | 275.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA ATENDIMENTO NO HOSPITAL EM SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0007447 | 01/05/2012 | 1425.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0007455 | 01/05/2012 | 2638.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/05/2012 | 280.00 | 00740446000233 | CROL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/05/2012 | 1560.00 | 13343931000134 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA€AO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRAN-CA, SUME E MONTEIRO, REFERENTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/05/2012 | 798.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NO SITIO ALGODAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E PARARI, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/05/2012 | 21228.54 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/05/2012 | 4848.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/05/2012 | 3178.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/05/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/05/2012 | 2571.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/05/2012 | 11257.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/05/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/05/2012 | 1244.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/05/2012 | 900.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/05/2012 | 207.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E HOSPEDAGEM DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/05/2012 | 10587.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/05/2012 | 9512.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/05/2012 | 10439.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/05/2012 | 5309.77 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/05/2012 | 5399.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/05/2012 | 11021.54 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008672 | 01/05/2012 | 2838.39 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/05/2012 | 330.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/05/2012 | 360.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL FRENTE E VERSON, DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/05/2012 | 1060.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES LABORATORIAIS DE PESSOAS DOENTES DESTA MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/05/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/05 A 30/05/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/05/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065, PERIODO DE 01/06 A 30/06/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008940 | 01/05/2012 | 8917.86 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009008 | 01/05/2012 | 1431.78 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/05/2012 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/05/2012 | 5000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DE SOM. DUPLA FACE GRANDE CX60, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO NO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/05/2012 | 770.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/05/2012 | 630.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/05/2012 | 7171.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/05/2012 | 1303.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/05/2012 | 2204.93 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/05/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/05/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/05/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/05/2012 | 702.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/05/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/05/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOSDA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0008354 | 01/05/2012 | 1766.96 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0008401 | 01/05/2012 | 9216.30 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIBROS, RIPOES, LINHAS E OUTRAS MADEIRAS DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR SEREM POBRES NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0008877 | 01/05/2012 | 12339.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/05/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE AVAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/05/2012 | 1236.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/05/2012 | 1160.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NOS CONSERTOS DOS POCOS TUBULARES COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/05/2012 | 1200.00 | 13343931000134 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LATOES DE LEITE DE CABRA DO MUNICI-PIO DE PARARI PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE NA CIDADE DE SUME, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/05/2012 | 2046.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS ASEQUIPES DA EMATER, FUNASA, SE. INFRA-ESTRUTURA, SEC. AGRICULTURA, PROGRAMA AGUA DOCE, ORI-ENTADORES E OUTROS PRESTADORES DE SERVI€OS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/05/2012 | 7627.61 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/05/2012 | 2600.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD. AGRICOLAS E VETERINARI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA A AFTOSA, DESTINADOS A DOA€AO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008982 | 01/05/2012 | 3447.08 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/05/2012 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00004015525434 | ANTONIO RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES DA SERROTA E CAMPO GRANDEPARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NACIDADE DE SANTO ANDRE E GURJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/05/2012 | 3085.85 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/05/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/05/2012 | 1547.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/05/2012 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/05/2012 | 250.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE DE PARARI, NA CIDADE DE SUME, REFERENTEO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/05/2012 | 150.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/05/2012 | 150.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/05/2012 | 150.00 | 00012345678909 | CONASEMS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ACELINO DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/05/2012 | 600.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/05/2012 | 150.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/05/2012 | 150.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/05/2012 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE II, NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/05/2012 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/05/2012 | 756.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/05/2012 | 1050.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES EM TAPEROA, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 01/05/2012 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/05/2012 | 150.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RI-CARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/05/2012 | 990.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CARRAPICHO E ALGODAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BAR-TOLOMEU MARACAJA, EM SAO JOSE DOS CORDEIROS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/05/2012 | 1260.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO, CARDO-SO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/05/2012 | 900.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DOS SITIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/05/2012 | 840.00 | 13345679000100 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHAO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. TERTU-LINO DE BRITO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO CARI-RI, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/05/2012 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OSMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/05/2012 | 1360.00 | 13310072000187 | MARIA C. FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ONI-BUS DE SUA PROPRIEDADE, DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS,CABOCLO E RIACHAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEN. J. GAUDENCIO E C. J. MARQUES NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0007561 | 01/05/2012 | 1083.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/05/2012 | 950.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA SERROTA, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/05/2012 | 950.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUE-TE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTEO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/05/2012 | 1045.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUE-TE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTEO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/05/2012 | 900.00 | 14992767000159 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHO D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DO 2§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/05/2012 | 169.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/05/2012 | 14529.98 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/05/2012 | 13559.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/05/2012 | 22044.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO (60% FUNDEB) DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/05/2012 | 7179.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/05/2012 | 2697.94 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/05/2012 | 1713.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/05/2012 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0008362 | 01/05/2012 | 4453.98 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0008371 | 01/05/2012 | 1565.62 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008486 | 01/05/2012 | 838.58 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008494 | 01/05/2012 | 1038.70 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008508 | 01/05/2012 | 2318.08 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008516 | 01/05/2012 | 490.23 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO ONI-BUS MERCEDES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008524 | 01/05/2012 | 135.72 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO ONI-BUS MERCEDES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/05/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MQB 3242 DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008567 | 01/05/2012 | 3334.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/05/2012 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008656 | 01/05/2012 | 1669.70 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/05/2012 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/05/2012 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/05/2012 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MANUTEN€AO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/05/2012 | 2580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, RODAS ARO 20 E CAMARA, DESTINADOS AO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/05/2012 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MANUTEN€AO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/05/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MQB 3242 DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/05/2012 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAE NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/05/2012 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/05/2012 | 1.97 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/05/2012 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008931 | 01/05/2012 | 10424.12 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/05/2012 | 450.00 | 00067516424404 | FRANCINALDO PIRAGIBE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENCHAMENTOS DE PORTAS E JANELAS DE VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/05/2012 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/05/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DA DELEGACIA DA POLICIAL CIVIL, NA SEDE DO MUNICIIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/05/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO III DA PRE- FEITURA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/05/2012 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/05/2012 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFEREN-TE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/05/2012 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/05/2012 | 272.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSPREDIOS DE LOCADOS POR ESTA PREFEITURA, REFE-RENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/05/2012 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/05/2012 | 372.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSPREDIOS DE LOCADOS POR ESTA PREFEITURA, REFE-RENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0007749 | 01/05/2012 | 1600.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/05/2012 | 341.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/05/2012 | 1440.00 | 13444776000142 | ROMEIA SANTOS LEITE DE QUEIROZ/ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA E AOS POLICIAIS DA PM,QUE DESTACAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/05/2012 | 720.00 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS VULCANIZA€OES, CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS COMPLETAS, EFETUADAS NO CAMINHAO, ONIBUS E TRATO-RES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/05/2012 | 152.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSPREDIOS DE LOCADOS POR ESTA PREFEITURA, REFE-RENTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/05/2012 | 728.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/05/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS E PRESTA€AO DE SERVI€OS NO LAN€AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE O MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/05/2012 | 5758.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA DA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/05/2012 | 76.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA DA CONTA 5.492-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/05/2012 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA DA CONTA 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/05/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/05/2012 | 27.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/05/2012 | 33.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/05/2012 | 115.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/05/2012 | 553.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/05/2012 | 15813.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/05/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/05/2012 | 1914.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/05/2012 | 3250.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO MATERIAIS GRAFICOS COMO JORNAIS EM POLICROMIA PAPEL COUCHE 30 QUILOS COLORIDO E CE-DULAS PARA VOTA€AO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/05/2012 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REDERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/05/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/05/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/05/2012 | 1752.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008974 | 01/05/2012 | 2904.72 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/05/2012 | 3200.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE RO€OS DE MATOS NAS ESTRADAS VICI- NAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS DE FARI-AS, CABOCLO, RIACHAO E RAMADA, INCLUINDO CAR-GA E DESCARGA DOS MATERIAIS PARA A EXECU€AO DOS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/05/2012 | 7156.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFE- RENTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0007251 | 01/05/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/05/2012 | 650.00 | 00076391132453 | MARIA DAS DORES AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA AREA DE TERRARURAL, DESTINADO A COLOCA€AO DE ENTULHOS E OITROS MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADEREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/05/2012 | 3495.37 | 08329849000115 | SUDEMA | CORRESPONDENTE A TAXA DE LICEN€A DE AUTORIZA-€AO PARA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A PUBLICA NES-TE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/05/2012 | 4300.00 | 12976890000401 | VICUNHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM E PINTURA DE UMA CARROCERIA PARA O CAMINHAO MBB - 1113 CARGA SECA NAS DIMENSOES 6,30X2,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/05/2012 | 38159.51 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/05/2012 | 2505.94 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/05/2012 | 438.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSO.LT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, RECUP. E AMPLIA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/05/2012 | 48601.51 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€AO DA OBRA DE PAVI- MENTA€AO DAS RUAS: CECI CALUETE, MARIA DO CARMO, ANDERSON FERRAZ, LUIZ GONZAGA, TERTULINO AIRES, MANOEL CAETANO, JOSE FELIX SOBRINHO, PREFEITO JAIRO AIRES E MANOEL MARIA DE QUEIRONO MUNICIPIO DE PARARI-PB. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, RECUP. E AMPLIA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/05/2012 | 47617.87 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€AO DA OBRA DE PAVI- MENTA€AO DAS RUAS: CECI CALUETE, MARIA DO CARMO, ANDERSON FERRAZ, LUIZ GONZAGA, TERTULINO AIRES, MANOEL CAETANO, JOSE FELIX SOBRINHO, PREFEITO JAIRO AIRES E MANOEL MARIA DE QUEIRONO MUNICIPIO DE PARARI-PB. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, RECUP. E AMPLIA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/05/2012 | 983.64 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€AO DA OBRA DE PAVI- MENTA€AO DAS RUAS: CECI CALUETE, MARIA DO CARMO, ANDERSON FERRAZ, LUIZ GONZAGA, TERTULINO AIRES, MANOEL CAETANO, JOSE FELIX SOBRINHO, PREFEITO JAIRO AIRES E MANOEL MARIA DE QUEIRONO MUNICIPIO DE PARARI-PB. (CONTRAPARTIDA). | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/05/2012 | 400.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO - JOSE BRUNO DE S. A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM TRATOR NEW ROLLES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0008575 | 01/05/2012 | 738.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PRE-DIOS E RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/05/2012 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTI-NADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0008869 | 01/05/2012 | 630.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACAS DE CAL MEGAO 10K, DESTINADOS A PINTURA DOS MEIO FIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0008893 | 01/05/2012 | 720.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A REPOSI€AO DE PARALELEPIPE-DOS NUMA GALERIA NA RUA EUCLIDES AIRES CALUE-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008958 | 01/05/2012 | 4267.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/05/2012 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PRO-CESSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/05/2012 | 784.92 | 02322271000784 | TIM | ]]RRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULAR), REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/05/2012 | 733.07 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULAR), REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/05/2012 | 22502.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/05/2012 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO 4X4 HILUX COMPLETO DE PLACA MNT 4401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/05/2012 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO 4X4 HILUX COMPLETO DE PLACA MNT 4401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008991 | 01/05/2012 | 1863.68 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0007731 | 01/05/2012 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0007757 | 01/05/2012 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/05/2012 | 4858.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008664 | 01/05/2012 | 3209.22 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008966 | 01/05/2012 | 2851.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Turismo | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DO PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0009024 | 02/05/2012 | 983.64 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONS- TRUCAO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE PARARI,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 199855-20/P.M.PARARI/MINISTERIO DO TURISMO,PROCESSOLICITARIO N§ 005/2009,TOMADA DE PRECO. MAO DE OBRA 40% CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Turismo | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DO PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0009032 | 02/05/2012 | 16922.55 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONS- TRUCAO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE PARARI,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 199855-20/P.M.PARARI/MINISTERIO DO TURISMO,PROCESSOLICITARIO N§ 005/2009,TOMADA DE PRECO. MAO DE OBRA 40% | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/06/2012 | 433.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DEMANUTEN€AO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS DAS ESTRADAS RURAIS QUE LIGAM OS SITIOS RIACHO D'GUA, QUEMIEJEATE DIVISA DO MUNICIPIO COM SANTO ANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00067492398468 | EGMAR RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS, DO PARQUE INFANTIL, DA PRA€A DO TEATRO E DOS BANCOS DA PRA€AS ADJACENTES E DOS QUEBRA-MOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/06/2012 | 2300.00 | 00004478580413 | DAMIAO GON€ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSI€AO DE PARALELEPIPEDOS DAS RUAS TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, JOSE FELIX SOSOBRINHO E EUCLIDES AIRES CALUETE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/06/2012 | 7320.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFE- RENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/06/2012 | 1040.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONSERTOS, MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE GATINHO, RIACHAO DE BAIXO, RIACHO DO ESTEVAO, PO€O DA PEDRA, CABOCLO, RIO DE FORA I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/06/2012 | 7461.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFE- RENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0009768 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/06/2012 | 2229.80 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPE DA EMATER-PB, PROGRAMA DO LEITE, EMEPA, AGEVISA, FUNASA, PROGRAMA AGUA DOCE, SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, ORIENTADORES E OUTROS PRESTADORES DESERVI€OS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/06/2012 | 55700.89 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHO/2012 E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/06/2012 | 4338.16 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0010634 | 01/06/2012 | 796.25 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PA€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0010685 | 01/06/2012 | 80.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO CA€AMBA PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/06/2012 | 666.40 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010898 | 01/06/2012 | 4569.60 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/06/2012 | 835.25 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGENS DE COPIAS E ENCADERNACOES PARA OS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0009717 | 01/06/2012 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/06/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECO- LHIMENTO DE TARIFA, POR PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A PRORROGA€AO DE VIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0009865 | 01/06/2012 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/06/2012 | 7287.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHO/2012 E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/06/2012 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/06/2012 | 632.30 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGENS DE COPIAS E ENCADERNACOES PARA OS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010880 | 01/06/2012 | 2931.18 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/06/2012 | 746.38 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULAR), REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/06/2012 | 24753.78 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/06/2012 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PRO-CESSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010855 | 01/06/2012 | 1989.12 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/06/2012 | 926.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/06/2012 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/06/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS E PRESTA€AO DE SERVI€OS NO LAN€AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/06/2012 | 363.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSPREDIOS DE LOCADOS POR ESTA PREFEITURA, REFE-RENTE OS MESES DE MAR€O E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/06/2012 | 826.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, REFETENTE OMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 01/06/2012 | 57.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSPREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/06/2012 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFEREN-TE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/06/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO III DA PRE- FEITURA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/06/2012 | 650.00 | 00076391132453 | MARIA DAS DORES AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO NA AREA RURAL, DESTINADO A COLOCA€AO DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0009709 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/06/2012 | 1091.20 | 13444776000142 | ROMEIA SANTOS LEITE DE QUEIROZ/ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO DE POLICIA E AOS POLICIAIS DA PM, QUE DESTACAM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/06/2012 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/06/2012 | 23017.14 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHO/2012 E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/06/2012 | 22464.12 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/06/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DE DELEGACIA DA POLICIA, REFERENTE O MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/06/2012 | 4913.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/06/2012 | 73.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADA NA CONTA 5.492-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/06/2012 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADA NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.654-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 13.073-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/06/2012 | 717.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/06/2012 | 399.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/06/2012 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/06/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010731 | 01/06/2012 | 3656.36 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010871 | 01/06/2012 | 3201.66 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/06/2012 | 1000.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA SERROTA, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/06/2012 | 1000.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUE-TE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTEO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/06/2012 | 1100.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUE-TE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTEO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/06/2012 | 150.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/06/2012 | 375.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESTA PREFEITURAREFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/06/2012 | 355.40 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/06/2012 | 1100.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS OS PRO-FESSORES RESIDENTES EM TAPEROA PARA LECIONA- REM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTA, NO MED DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/06/2012 | 150.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/06/2012 | 1155.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CARRAPICHO E ALGODAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BAR-TOLOMEU MARACAJA, EM SAO JOSE DOS CORDEIROS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/06/2012 | 880.00 | 13345679000100 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHAO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. TERTU-LINO DE BRITO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO CARI-RI, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/06/2012 | 1870.00 | 13310072000187 | MARIA C. FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ONI-BUS DE SUA PROPRIEDADE, DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS,CABOCLO E RIACHAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEN. J. GAUDENCIO E C. J. MARQUES NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/06/2012 | 150.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RI-CARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 01/06/2012 | 250.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALPARA PARETICIPAREM DE ENCONTRO PEDAGOGICOS E PLANEJAMENTO DIDATICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/06/2012 | 150.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/06/2012 | 150.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/06/2012 | 100.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS REALIZA-DOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA SE- CRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/06/2012 | 370.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PADRONIZA€AO EM ADESIVOS DE UM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/06/2012 | 150.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0009466 | 01/06/2012 | 25447.95 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DA ESCO-LA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICI-PIO, 1§ BOLETIM DE MEDI€AO, OBJETO DO PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0009474 | 01/06/2012 | 30629.76 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE DO ALGODAO, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/06/2012 | 1458.00 | 00003505029432 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DESTINADOS A FESTIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/06/2012 | 1136.00 | 00003505029432 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DESTINADOS A FESTIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/06/2012 | 835.25 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TIRAGENS DE CO-PIAS PXB E ENCADERNACOES PAPA O PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DOS SITIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/06/2012 | 2601.44 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DI-VESOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE TRAJES PARA OGRUPO DE DAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/06/2012 | 490.00 | 00005849337466 | RAFAEL GOMES DA COSTA | C4RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIA-GRAMA€AO E CRIA€AO DE 14 PAGINAS DO PROJETO GRAFICO DO JORNAL DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO E FORNECIMENTO DE COQUETEL, COM BOLOSE SALGADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, OFERECIDAS PARAS TODAS AS MAES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/06/2012 | 630.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/06/2012 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/06/2012 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OSMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/06/2012 | 450.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E SUPERVISORA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO A 5¦ REGIAO DE ENSINO EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 01/06/2012 | 1419.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNES DE FRANGO DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 01/06/2012 | 876.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO CARNE CAPRINA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 01/06/2012 | 11250.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/06/2012 | 2592.00 | 00008867363743 | JOSE FABIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE EFETUARINSPE€AO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTEO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/06/2012 | 20734.99 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/06/2012 | 20339.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/06/2012 | 33067.17 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO (60% FUNDEB) DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/06/2012 | 10769.70 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/06/2012 | 2213.09 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/06/2012 | 3533.83 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/06/2012 | 5150.75 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO DA FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/06/2012 | 3524.64 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO DA FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/06/2012 | 4706.68 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO (MDE), REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/06/2012 | 525.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORA€AO DOS FESTEJOSJUNINOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/06/2012 | 1424.00 | 04524212000129 | MM CAL€ADOS E ACESSORIOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DAN€A DESTE MUNICIPIO DE PARARI, PARA APRESENTA€AO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/06/2012 | 665.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PETI, LOCALIZADO NO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0010553 | 01/06/2012 | 1459.82 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPENZA EM GERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0010561 | 01/06/2012 | 1714.68 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0010588 | 01/06/2012 | 2244.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0010618 | 01/06/2012 | 1074.57 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0010626 | 01/06/2012 | 418.01 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/06/2012 | 1194.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADO A DISTRIBUI€AO NO CAMPEONATO REALIZADONESTA CIDADE, EM COMEMORA€AO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0010693 | 01/06/2012 | 130.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO ONI-BUS MERCEDES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010758 | 01/06/2012 | 1978.17 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/06/2012 | 24000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PALCO, SONORIZA- €AO, GERADOR DE ENERGIA, DESTINADOS AO EVENTOSAO PEDRO EM PARARI, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/06/2012 | 70000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE SHOW'S ARTIS-TICOS MUSICAIS NO EVENTO SAO PEDRO EM PARARI,REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2012.BANDAS: FORROZAO KARKARA, FORRO DO PAREDAO, FORRO CHEGADO, BRASAS DO FORRO, GAVIOES DS SERRA E FORRO DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010901 | 01/06/2012 | 10564.12 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010928 | 01/06/2012 | 784.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/06/2012 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/06/2012 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/06/2012 | 950.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00005146021473 | JOSE ADRIEL AIRES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES DE SERROTA, CAMPO GRANDE, PARA PARTI-CIPAREM DO TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO RIACHODO CARNEIRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SERRAN BRANCA E TAPEROA NOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | CONSTRU€ÇO DE ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/06/2012 | 3000.00 | 08704413002889 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA PELA COMPRA DE UMTERRENO PARA A CONSTRU€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 01/06/2012 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/06/2012 | 3707.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/06/2012 | 933.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/06/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE AVAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 01/06/2012 | 1236.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/06/2012 | 10786.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHO/2012 E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010863 | 01/06/2012 | 3580.92 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/06/2012 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIROREFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/06/2012 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE MON- TEIRO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/06/2012 | 250.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 01/06/2012 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVE- REIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/06/2012 | 351.20 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO REFEI€OES DES-TINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/06/2012 | 9874.30 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHO/2012 E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/06/2012 | 3307.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/06/2012 | 1303.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/06/2012 | 933.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/06/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/06/2012 | 933.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/06/2012 | 702.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/06/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/06/2012 | 881.17 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOSDA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/06/2012 | 134.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/06/2012 | 287.04 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/06/2012 | 895.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/06/2012 | 600.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/06/2012 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/06/2012 | 121.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDAN-TE DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO E SUME, REFE-RENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0010537 | 01/06/2012 | 2567.50 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/06/2012 | 1260.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0010570 | 01/06/2012 | 2169.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/06/2012 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPALOLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES PARA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/06/2012 | 150.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/06/2012 | 240.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DESAUDE PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB - COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE, NO DIA 14 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/06/2012 | 360.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA POR SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA, SUME E MON- TEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DO CISCODURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/06/2012 | 105.00 | 00045065055491 | FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/06/2012 | 150.00 | 00076048667434 | AURELINA AIRES CALUETE NETA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/06/2012 | 1182.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOSMEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 01/06/2012 | 140.50 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FICHAS DE RECEITUARIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/06/2012 | 7231.56 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/06/2012 | 400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PADRONIZA€AO EM ADESIVOS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PERTENDENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/06/2012 | 2100.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICASATRAVES DO CISCO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/06/2012 | 308.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/06/2012 | 2950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/06/2012 | 720.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DESAUDE PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE MACEIO-AL, AFIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/06/2012 | 31272.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/06/2012 | 7272.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/06/2012 | 3178.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/06/2012 | 933.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/06/2012 | 4522.96 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/06/2012 | 11257.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/06/2012 | 933.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/06/2012 | 1866.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/06/2012 | 4180.67 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPROG. DE ATEN€AO BASICA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/06/2012 | 269.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOSEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/06/2012 | 5429.46 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOSEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/06/2012 | 380.90 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E HOSPEDAGEM DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/06/2012 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/06/2012 | 498.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0010600 | 01/06/2012 | 1001.96 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0010642 | 01/06/2012 | 585.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT/DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/06/2012 | 671.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/06/2012 | 1150.80 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E HOSPEDAGEM DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0010707 | 01/06/2012 | 90.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT/DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010740 | 01/06/2012 | 2452.87 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/06/2012 | 2352.95 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0010812 | 01/06/2012 | 9874.64 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0010821 | 01/06/2012 | 10055.13 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/06/2012 | 10073.25 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010847 | 01/06/2012 | 1472.94 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010910 | 01/06/2012 | 10095.54 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/06/2012 | 685.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES LABORATORIAIS DE PESSOAS DOENTES DESTA MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/06/2012 | 150.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE EXAMES LABORA-TORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 02/07/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/07 A 30/07/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011126 | 02/07/2012 | 4303.16 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 02/07/2012 | 7231.56 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 02/07/2012 | 750.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 02/07/2012 | 200.00 | 00075320410425 | HELENO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ALGODAO PARA ATENDIMENTO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ME-SES DE MAR€O E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 02/07/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO QUATROPORTAS COM AR CONDICIONADO PLACA NPV 0065, NOPERIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 02/07/2012 | 3480.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NO SITIO CABOCLO, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALI-ZADO E REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SUME, SERRA BRANCA E MONTEIRO, REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011410 | 02/07/2012 | 322.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011428 | 02/07/2012 | 1851.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 02/07/2012 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 02/07/2012 | 1890.00 | 14992767000159 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NOS SI-TIOS CABOCLO E CARDOSO, PARA ATENDIMENTO ME- DICO EM SERRA BRANCA E PARARI, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 02/07/2012 | 630.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NO SITIO CABOCLO, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011720 | 02/07/2012 | 5880.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 02/07/2012 | 3580.00 | 13343931000134 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEI-RO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. (1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 02/07/2012 | 7986.96 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 02/07/2012 | 2400.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICASATRAVES DO CISCO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 02/07/2012 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAG. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 02/07/2012 | 250.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT | CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/07/2012 | 21324.98 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 02/07/2012 | 4848.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/07/2012 | 3178.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/07/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/07/2012 | 3301.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/07/2012 | 11257.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/07/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/07/2012 | 1244.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/07/2012 | 5587.71 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOSEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/07/2012 | 4180.67 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOSEC. DE SAUDE (PAB), REFERENTE O MES DE JUNHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/07/2012 | 269.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOSEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/07/2012 | 5706.21 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOSEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/07/2012 | 4180.67 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOSEC. DE SAUDE (PAB), REFERENTE O MES DE JULHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/07/2012 | 269.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOSEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 02/07/2012 | 800.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SEDE DE PARARI, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 02/07/2012 | 540.00 | 00064521583415 | WASHINGTON LUIZ DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTOMEDICO E EXAMES ESPECIALIAZADOS NA CIDADE DE SERRA BRANCA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 02/07/2012 | 675.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES E MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 02/07/2012 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA MUNICIAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 02/07/2012 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEICUICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 02/07/2012 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0012882 | 02/07/2012 | 2954.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 02/07/2012 | 8142.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 02/07/2012 | 7081.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 02/07/2012 | 8413.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 02/07/2012 | 9438.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013056 | 02/07/2012 | 9829.40 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013064 | 02/07/2012 | 1208.34 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 02/07/2012 | 3492.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 02/07/2012 | 250.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 02/07/2012 | 600.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 02/07/2012 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 02/07/2012 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 02/07/2012 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE MON- TEIRO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 02/07/2012 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIROREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 02/07/2012 | 150.00 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIAS PAGAS A PSICOLOGA DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PELO SEU DESLOCA- MENTO PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 02/07/2012 | 150.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIA POR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE MONTEIRO AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 02/07/2012 | 3000.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADO A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 02/07/2012 | 1260.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 02/07/2012 | 720.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA, NO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0012041 | 02/07/2012 | 15518.64 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIBROS, RIPOES, LINHAS E OUTRAS MADEIRAS, TIJOLOS, CIMENTO, TELHAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, POR SEREM POBRES NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 02/07/2012 | 6582.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/07/2012 | 2204.93 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/07/2012 | 1303.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 02/07/2012 | 829.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/07/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 02/07/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 02/07/2012 | 702.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 02/07/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 02/07/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOSDA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/07/2012 | 895.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/07/2012 | 243.04 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/07/2012 | 112.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE O MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 02/07/2012 | 134.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE O MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/07/2012 | 287.04 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/07/2012 | 895.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 02/07/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 02/07/2012 | 1020.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONSERTOS, MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA DOSCATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDA- DES RURAIS DE RIACHAO, RAMADA, POMBAS, RIACHOD'AGUA, PO€O DA PEDRA, SERROTA, PEDRA D'AGUA,RIO DE FORA I E II E CAMPO GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE AVAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 02/07/2012 | 1236.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 02/07/2012 | 892.80 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS ASEQUIPES DA EMATER, FUNASA, SE. INFRA-ESTRUTURA, SEC. AGRICULTURA, PROGRAMA AGUA DOCE, ORI-ENTADORES E OUTROS PRESTADORES DE SERVI€OS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 02/07/2012 | 7039.11 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013081 | 02/07/2012 | 3165.26 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | CONSTRU€ÇO DE ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0011118 | 02/07/2012 | 15364.88 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE 1¦ MEDI€AO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES NESTE MUNICI- PIO DE PARARI, OBJETO DO CONVENIO N§ 0056/11 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO DA PARAI-BA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 02/07/2012 | 1700.00 | 00005146021473 | JOSE ADRIEL AIRES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES DE SERROTA, CAMPO GRANDE, PARA PARTI-CIPAREM DO TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO RIACHODO CARNEIRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SERRAN BRANCA E TAPEROA NOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 02/07/2012 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 02/07/2012 | 2673.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/07/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 02/07/2012 | 1275.00 | 13310072000187 | MARIA C. FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ONI-BUS DE SUA PROPRIEDADE, DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS,CABOCLO E RIACHAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEN. J. GAUDENCIO E C. J. MARQUES NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 02/07/2012 | 700.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA COMUNIDADE SERRATA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE NA SEDE DOMUNICIPIO DE PARARI, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 02/07/2012 | 650.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE DO GATINHO, PARAS ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVEZ CALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 02/07/2012 | 440.00 | 13345679000100 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHAO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. TERTU-LINO DE BRITO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO CARI-RI, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 02/07/2012 | 770.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA, PARAS ASSIS-TIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVESCALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/07/2012 | 660.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CARRAPICHO E ALGODAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BAR-TOLOMEU MARACAJA, EM SAO JOSE DOS CORDEIROS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0011053 | 02/07/2012 | 26965.93 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE DO ALGODAO, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0011061 | 02/07/2012 | 43421.00 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 02/07/2012 | 1760.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO, CARDO-SO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 02/07/2012 | 1200.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO, CARDO-SO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 02/07/2012 | 3000.00 | 08704413002889 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO COM 100X100 DE HAREA ONDE SERA CONSTRUIDO UMA ES-COLA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PAR-CELA. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 02/07/2012 | 635.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS INICIAIS DE TEATRO, DESTINADO AO PUBLICO GERAL, NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 O-FICINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 02/07/2012 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 02/07/2012 | 747.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 02/07/2012 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 02/07/2012 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 02/07/2012 | 316.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRO-DU€AO DE AUDIO DESTINADA A APRESENTA€AO CULTURAL DA PAIXAO DE CRISTO E DAS APRESENTA€OES DAS QUADRILHAS JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00036159972472 | JOSE RENATO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE AO TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 02/07/2012 | 570.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 02/07/2012 | 150.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RI-CARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011525 | 02/07/2012 | 1388.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 02/07/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MQB 3242, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 02/07/2012 | 240.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM SEU DESLOCAMENTO AS CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO NA AREA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 02/07/2012 | 150.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 02/07/2012 | 900.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM TAPEROA, PARA LECIONAREM NO SI-TIO SERROTA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011576 | 02/07/2012 | 66.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 02/07/2012 | 650.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DOS SITIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 02/07/2012 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 02/07/2012 | 3742.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011614 | 02/07/2012 | 1440.47 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 02/07/2012 | 150.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 02/07/2012 | 150.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 02/07/2012 | 150.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 02/07/2012 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONARNA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DE QUEIROZ NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 02/07/2012 | 150.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 02/07/2012 | 633.00 | 00043675654400 | MARIA DAS DOLOES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE 2110 (DOIS MIL CENTO E DEZ) SALGADINHOS, DESTINADOS AOS CONVIDADOS E AUTORIDADES DURANTE A REALIZA€AO DOS FESTEJOSDO SAO PEDRO, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 02/07/2012 | 1650.00 | 14992767000159 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHO D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 02/07/2012 | 763.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO EM VEICULO UNO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 02/07/2012 | 2490.00 | 00055463240400 | SELMA MARIA DE LIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TRAJES DE QUADRILHA JUNINA, FEMININAS E MASCULINOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DOGRUPO DE DAN€A "FILHOS DE PARARI", POR OCASI-AO DAS APRESENTA€OES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 02/07/2012 | 1960.00 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS DE FORRO, EQUIPES DE SOM, EQUIPES DE FILMAGEM E MONTAGEM DO PALCO, COMPONENTES DO GRUPO DE DAN€AS TIPICAS, TODOSPOR OCASIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO EM PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 02/07/2012 | 1444.60 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS DE FORRO, EQUIPES DE SOM E FILMAGEM, MONTAGEM DE PALCO E AUXILIARES QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDROEM PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 02/07/2012 | 984.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ALFABETIZA- DORES E COORDENADORES DAS TURMAS DE FORMA€AO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PARARI NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00010447289497 | ELVIS FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CASA DE TAIPAS, REPRESENTANDO O SITIO POMBAS DE PARARI, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS JUNINAS BEM COMO TODA A ORNAMENTA€AO DO GONZAGAO E DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 02/07/2012 | 600.00 | 09195496000170 | OFICINA DO NEGO-FRANCISCO G. DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO - BRANCO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/07/2012 | 14839.77 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 02/07/2012 | 13559.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 02/07/2012 | 21824.37 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO (60% FUNDEB) DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 02/07/2012 | 7179.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/07/2012 | 884.31 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JU-LHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/07/2012 | 2718.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JU-LHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/07/2012 | 5150.75 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/07/2012 | 3528.98 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/07/2012 | 4583.44 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO SECRETARIA DE EDUCA€AO (MDE), REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/07/2012 | 4773.84 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO SECRETARIA DE EDUCA€AO (MDE), REFERENTE O MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/07/2012 | 5128.01 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/07/2012 | 3528.98 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 02/07/2012 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DES-TINADOS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 02/07/2012 | 3920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DES-TINADOS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 02/07/2012 | 7748.00 | 00080453589472 | FAUSTINO VITORINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FILMAGENS DAS FESTAS DE: DIA DA CIDADE, DIA DAS MAES, SAO PEDRO, CARNAVAL, E MAIS A LOCA€AO0DE UM TELAO P/O EVENTO DO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 02/07/2012 | 400.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 02/07/2012 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013048 | 02/07/2012 | 9447.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 02/07/2012 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 02/07/2012 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFEREN-TE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 02/07/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III DAPREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PARARI, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 02/07/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS E PRESTA€AO DE SERVI€OS NO LAN€AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 02/07/2012 | 2200.00 | 13343931000134 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LATOES DE LEITE DE CABRA DO MUNICI-PIO DE PARARI PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE NA CIDADE DE SUME, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 VIAGENS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 02/07/2012 | 300.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E TERCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A FOPAG, E ORGANIZA€AO DA CONTABILIDADE E LEGISLA€AO, DURANTE OS MESESDE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 02/07/2012 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 02/07/2012 | 421.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011835 | 02/07/2012 | 899.94 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 02/07/2012 | 531.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEL LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 02/07/2012 | 774.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSPREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 02/07/2012 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 02/07/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 02/07/2012 | 2056.00 | 13444776000142 | ROMEIA SANTOS LEITE DE QUEIROZ/ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA E AOS POLICIAIS DA PM,QUE DESTACAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, E AS EQUIPES DE SEGURAN€AS QUE PRESTARAM SER-VI€OS E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0012050 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 02/07/2012 | 13266.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ADIFEREN€AS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 02/07/2012 | 3669.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA 5.414-3, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 02/07/2012 | 77.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA 5.492-5, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 02/07/2012 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA 283.147-3, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/07/2012 | 22.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA 10.375-6, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 02/07/2012 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 02/07/2012 | 49.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 02/07/2012 | 40.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 1.187-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 02/07/2012 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 02/07/2012 | 895.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 02/07/2012 | 832.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/07/2012 | 16076.47 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/07/2012 | 22350.05 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/07/2012 | 22362.71 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 02/07/2012 | 2720.50 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 02/07/2012 | 800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO BLOCOS DE DECLARA€AO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 02/07/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 02/07/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 02/07/2012 | 2251.50 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013099 | 02/07/2012 | 3184.02 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 02/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 02/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 02/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 02/07/2012 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO 4X4 HILUX COMPLETO DE PLACA MNT 4401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 02/07/2012 | 783.54 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULAR), REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/07/2012 | 22732.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 02/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013072 | 02/07/2012 | 1787.52 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0011711 | 02/07/2012 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0011797 | 02/07/2012 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011827 | 02/07/2012 | 2524.36 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011843 | 02/07/2012 | 3656.36 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 02/07/2012 | 4853.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 02/07/2012 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013111 | 02/07/2012 | 2857.68 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 02/07/2012 | 7626.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFE- RENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 02/07/2012 | 650.00 | 00076391132453 | MARIA DAS DORES AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA AREA DE TERRARURAL, DESTINADO A COLOCA€AO DE ENTULHOS E OITROS MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADEREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 02/07/2012 | 2600.00 | 08812008000164 | JOILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEMBRANAS LP 21 4040 VOLTRON, DESTINAS AO DESSALINIZADORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 02/07/2012 | 650.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00004940691470 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA FLORENCIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIM-PEZA E RO€O DE MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS FARIAS, RICHAO, CARDOSO, CABOCLO AOMUNICIPIO DE PARARI, INCLUINDO RETIDA DOS EN-TULHOS DAS REFERIDAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0011762 | 02/07/2012 | 3698.46 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DAS PRA€AS DESTE MUNICIPIO, E TAMBEM A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 02/07/2012 | 625.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0012033 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 02/07/2012 | 36933.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 02/07/2012 | 4179.94 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 02/07/2012 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PE€AS PARA A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 02/07/2012 | 1250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PNEUS E CAMARADESTINADOS AO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 02/07/2012 | 2100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PNEUS E CAMARAE PROTETORES 20R80 ABC, DESTINADOS A MANUTEN-€AO DO VEICULO CAMINHAO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 02/07/2012 | 1590.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTOS NO VEICULO TRATOR DESTA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 02/07/2012 | 300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013102 | 02/07/2012 | 6652.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/08/2012 | 218.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFE-RENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/08/2012 | 4459.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFE-RENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/08/2012 | 2012.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFE-RENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/08/2012 | 51.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAA CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/08/2012 | 650.00 | 00076391132453 | MARIA DAS DORES AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA AREA DE TERRA RURAL, DESTINADO A COLOCAÇAO DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0013749 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA-ÇAO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DIÇOES, ORIENTAÇAO DAS OBRAS EXECUTADOS PELAADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE OMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/08/2012 | 635.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SOLDA NO BURDOSO E NAS LAMINAS DO TRATOR TL 75, BEM COMO REPAROS NO TANQUE DO CARRO PIPA, PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/08/2012 | 63.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARQUITETURA DAS EDIFICAÇOES DE PROJETOS ARQUITETONICOS NO MUNICIPIO DE PARARI, AO CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/08/2012 | 240.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/08/2012 | 3260.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CILINDRO) PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/08/2012 | 300.00 | 08812008000164 | JOILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS CL III O5 MC 9-3-4, DESTINADOS AO DESSALINIZADORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/08/2012 | 37140.83 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/08/2012 | 4200.00 | 00005538436489 | FABIO NERI DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014680 | 01/08/2012 | 506.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARAO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014826 | 01/08/2012 | 7732.56 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0013633 | 01/08/2012 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0013757 | 01/08/2012 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/08/2012 | 4858.36 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014699 | 01/08/2012 | 2467.76 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014800 | 01/08/2012 | 2560.74 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUEPOR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/08/2012 | 856.97 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULAR), REFERENTE OMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/08/2012 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO 4X4HILUX COMPLETO DE PLACA MNT 4401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/08/2012 | 22732.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014788 | 01/08/2012 | 2064.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/08/2012 | 83.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUNIMAÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/08/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/08/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III DA PREFEITURA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/08/2012 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/08/2012 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/08/2012 | 336.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUNIMAÇAO DOS PREDIOS LOCADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/08/2012 | 823.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/08/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATPALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/08/2012 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFEREN-TE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/08/2012 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3 NO DIA 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/08/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 58.045-7 NO DIA 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/08/2012 | 27.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 58.045-7 NO DIA 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/08/2012 | 196.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1 NO DIA 06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/08/2012 | 724.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1 NO DIA 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 01/08/2012 | 27.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1 NO DIA 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/08/2012 | 16384.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/08/2012 | 22499.50 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 01/08/2012 | 4049.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/08/2012 | 67.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/08/2012 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/08/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DA DELEGACIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0014575 | 01/08/2012 | 4013.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/08/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/08/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014702 | 01/08/2012 | 1369.72 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/08/2012 | 954.96 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇOES, COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E COMUNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014818 | 01/08/2012 | 3007.62 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/08/2012 | 1530.00 | 13310072000187 | MARIA C. FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS,CABOCLO E RIACHAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEN. J. GAUDENCIO E C. J. MARQUES NA CIDADE DE SERRA BRANCA,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/08/2012 | 935.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA, PARAS ASSIS-TIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVESCALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, NOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/08/2012 | 720.00 | 13345679000100 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTES NO SITIO RIACHAO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. TERTU-LINO DE BRITO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO CARIRI, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/08/2012 | 880.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS CARRAPICHO E ALGODAO,PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BAR-TOLOMEU MARACAJA, EM SAO JOSE DOS CORDEIROS,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/08/2012 | 1760.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO, CARDO-SO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPALBENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 01/08/2012 | 14843.50 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0013188 | 01/08/2012 | 22493.20 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/08/2012 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/08/2012 | 600.00 | 00091768969434 | PAULO CRUZ SOUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DOS BASCULANTES COM RECOLOCAÇÃO DOS VIDROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DO GATINHO E CAMPO GRANDE, NO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013390 | 01/08/2012 | 400.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/08/2012 | 150.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/08/2012 | 150.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013420 | 01/08/2012 | 850.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO, PARAS ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, NOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/08/2012 | 850.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM TAPEROA, PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/08/2012 | 150.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/08/2012 | 150.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/08/2012 | 850.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DOS SITIOS NOVO, POÇO E SAO CAETANO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/08/2012 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/08/2012 | 150.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LOCALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/08/2012 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONARNA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/08/2012 | 150.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/08/2012 | 850.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM TAPEROA, PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/08/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/08/2012 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/08/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013552 | 01/08/2012 | 3300.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/08/2012 | 1500.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCAÇAO E EMPREENDIMENTO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 10 CABINES SANITARIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO PEDRO EM PARARI NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/08/2012 | 850.00 | 14992767000159 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHO D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIADE QUEIROZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00059169800430 | VANDILO BARROS GOUVEIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DE "MAICON DOS TECLADOS", INCLUINDO O EQUIPAMENTO DE SOM, DURANTE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA FESTA DO PADROEIRO SO SITIO JARAMATAIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PARARI, NO DIA 14 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013870 | 01/08/2012 | 1350.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE CAMPO GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AVELINO GONÇALVES LOCALIZADA NO SITIO SERROTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OSMESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/08/2012 | 14869.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO - MDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/08/2012 | 13559.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/08/2012 | 22564.21 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/08/2012 | 7179.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - CRECHE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/08/2012 | 829.05 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/08/2012 | 2697.94 | 00003218508401 | MESSIAS DE SOUSA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/08/2012 | 4780.19 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DOFUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/08/2012 | 4780.19 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DOFUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/08/2012 | 5276.43 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DOFUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/08/2012 | 3524.64 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DOFUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0014567 | 01/08/2012 | 2204.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0014583 | 01/08/2012 | 1249.42 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0014605 | 01/08/2012 | 1818.72 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0014613 | 01/08/2012 | 1148.58 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014710 | 01/08/2012 | 1126.34 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/08/2012 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/08/2012 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014842 | 01/08/2012 | 9572.48 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/08/2012 | 2673.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/08/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/08/2012 | 1620.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOSCATAVENTOS DOS POÇOS TUBULARES DAS COMUNIDA-DES RURAIS DE CAMPO GRANDE I E II, POÇO DO RANCHO, TOCAIA, SAO CAETANO, RIO DE FORA I E II, RIACHAO I E II, JARAMATAIA, INCLUINDO A REPOSIÇAO DE PAÇAS PARA A EXECUÇAO DOS REFERIDOS SERVIÇOS DE CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/08/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE AVAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/08/2012 | 1236.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/08/2012 | 7039.11 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014770 | 01/08/2012 | 3740.58 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/08/2012 | 600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO EM TRES CILINDROS DE 2.3/4", DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/08/2012 | 830.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A 3 CATAVENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/08/2012 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO ESTUDENTE NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/08/2012 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013560 | 01/08/2012 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE II, NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/08/2012 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/08/2012 | 250.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/08/2012 | 600.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/08/2012 | 636.60 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/08/2012 | 200.00 | 00031859763472 | FERNANDO ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA NO PREDIO DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/08/2012 | 6885.63 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/08/2012 | 1303.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/08/2012 | 2204.93 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/08/2012 | 622.00 | 00003087747440 | LEANE DA SILVA TARGINO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI (CONTRAPARTIDA), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/08/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014230 | 01/08/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/08/2012 | 702.00 | 00002565701403 | EWERSON DE ALMEIDA MARINHO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/08/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/08/2012 | 622.00 | 00003322514463 | MARIA WANDERLEYA DE QUEIROZ GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014400 | 01/08/2012 | 134.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/08/2012 | 287.04 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/08/2012 | 895.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014540 | 01/08/2012 | 1260.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/08/2012 | 800.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA, NO SITIO SERROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0014591 | 01/08/2012 | 5819.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/08/2012 | 7231.56 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/08/2012 | 70.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/08/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PLACA MQB 3245, PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/08/2012 | 150.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZÇAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/08/2012 | 100.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/08/2012 | 120.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS CONSULTAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013250 | 01/08/2012 | 150.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/08/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065, PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/08/2012 | 284.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013730 | 01/08/2012 | 220.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/08/2012 | 390.00 | 00740446000233 | CROL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/08/2012 | 350.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/08/2012 | 300.00 | 02503493000108 | CAPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ELETRONEUMIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/08/2012 | 2418.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM EDE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, NO ATENDIMENTO AMBULATORIALDO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013900 | 01/08/2012 | 150.00 | 00004821149400 | DR. LINCONLN GUTEMBERG DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/08/2012 | 330.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO RIO DE FORA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/08/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/08/2012 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014060 | 01/08/2012 | 200.00 | 00031859763472 | FERNANDO ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/08/2012 | 20575.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/08/2012 | 4848.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/08/2012 | 3178.50 | 00037694030453 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/08/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 01/08/2012 | 3301.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/08/2012 | 11257.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014370 | 01/08/2012 | 829.33 | 00003978593416 | VALDIR DE QUEIROZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/08/2012 | 1244.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/08/2012 | 5587.71 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/08/2012 | 4180.67 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/08/2012 | 314.65 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/08/2012 | 909.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/08/2012 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÇAMPADA HALOGENIA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/08/2012 | 269.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E HOSPEDAGEMDOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,REFERENTEAO CURSO DE CAPACITACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/08/2012 | 655.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014729 | 01/08/2012 | 4517.78 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0014753 | 01/08/2012 | 15054.16 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014796 | 01/08/2012 | 1170.12 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014834 | 01/08/2012 | 9321.18 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014850 | 01/08/2012 | 9456.15 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA O PSF DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/08/2012 | 10351.92 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA O PSF DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/09/2012 | 1840.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO, CARDOSO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/09/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/09/2012 | 54.45 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE COPIAS E ENCADERNACOES PARA OS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0015563 | 03/09/2012 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0015661 | 03/09/2012 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 03/09/2012 | 4858.36 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 03/09/2012 | 400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NO CILINDRO DE 2.3/4", NO POÇO DO SITIO CAMPO GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016446 | 03/09/2012 | 4335.56 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016501 | 03/09/2012 | 2431.38 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUEPOR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0015571 | 03/09/2012 | 3200.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PRO-CESSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 03/09/2012 | 22732.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016535 | 03/09/2012 | 1675.04 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 03/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 03/09/2012 | 2140.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAA CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 03/09/2012 | 4511.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAA CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 03/09/2012 | 242.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAA CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 03/09/2012 | 650.00 | 00076391132453 | MARIA DAS DORES AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA AREA DE TERRA RURAL, DESTINADO A COLOCAÇAO DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0015512 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA-ÇAO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DIÇOES, ORIENTAÇAO DAS OBRAS EXECUTADOS PELAADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00067492398468 | EGMAR RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, BEM COMO MARCAÇAO DAS RUAS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 03/09/2012 | 1100.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CATAVENTOS DOS POÇOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DECAMPO GRANDE I E II, CABOCLO, GATINHO, SERROTA I E II, FARRIAS, RAMADA E MARIAS PRETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 03/09/2012 | 36933.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 03/09/2012 | 4200.00 | 00005538436489 | FABIO NERI DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 03/09/2012 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, EM 4 RECAPAGENS DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 03/09/2012 | 6760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 03/09/2012 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA AT2024 DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0016187 | 03/09/2012 | 1461.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016241 | 03/09/2012 | 1957.06 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016250 | 03/09/2012 | 1460.05 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 03/09/2012 | 127.94 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E CONEXOES DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016497 | 03/09/2012 | 8296.32 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 03/09/2012 | 1380.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS COMPLETAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇOES NOS PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 03/09/2012 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 03/09/2012 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 03/09/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DA DELEGACIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 03/09/2012 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 03/09/2012 | 469.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 03/09/2012 | 500.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUNIMAÇAO DOS PREDIOS LOCADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 03/09/2012 | 2643.00 | 13444776000142 | ROMEIA SANTOS LEITE DE QUEIROZ/ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA E AOS POLICIAIS DA PM,QUE DESTACAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, QUE PRESTARAM SER-VIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 03/09/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATPALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 03/09/2012 | 3542.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADAS NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 03/09/2012 | 69.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADAS NA CONTA 5.492-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 03/09/2012 | 1.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADAS NA CONTA 5.416-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 03/09/2012 | 901.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1 NO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 03/09/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III DA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 03/09/2012 | 16533.65 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 03/09/2012 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO 4X4 TIPO HILUX COMPLETO, PLACA NNT 4401, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 03/09/2012 | 2255.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 03/09/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 03/09/2012 | 500.00 | 97529708000176 | ANDREA RODRIGUES FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA E TELECENTRO E CONFIGURAÇOES DE REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 03/09/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016519 | 03/09/2012 | 2757.72 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 03/09/2012 | 1695.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 03/09/2012 | 4976.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADAS NA CONTA 7.2311.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 03/09/2012 | 920.00 | 13345679000100 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHAO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. TERTU-LINO DE BRITO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO CARIRI, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 03/09/2012 | 950.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO, PARAS ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, NOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 03/09/2012 | 428.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 03/09/2012 | 1265.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, NOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 03/09/2012 | 150.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 03/09/2012 | 150.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 03/09/2012 | 150.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOSE ACELINO LOCALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 03/09/2012 | 1955.00 | 13310072000187 | MARIA C. FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO E RIACHAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEN. J. GAUDENCIO E C. J. MARQUES NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 03/09/2012 | 1500.00 | 09195496000170 | OFICINA DO NEGO-FRANCISCO G. DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EPINTURA NO VEICULO FIAT UNO - BRANCO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 03/09/2012 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONARNA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 03/09/2012 | 320.20 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOSAOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 03/09/2012 | 150.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 03/09/2012 | 150.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 03/09/2012 | 1150.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM TAPEROA, PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 03/09/2012 | 1150.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERROTA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 03/09/2012 | 1210.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CARRAPICHO E ALGODAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU MARACAJA, EM SAO JOSE DOS CORDEIROS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 03/09/2012 | 1150.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DOS SITIOS NOVO, POÇO E SAO CAETANO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 03/09/2012 | 1150.00 | 14992767000159 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHO D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIADE QUEIROZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 03/09/2012 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 03/09/2012 | 150.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 03/09/2012 | 500.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSOM - PAULO R. DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SINAL DA REPETIDORA CANAL 13, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 03/09/2012 | 14869.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO - MDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 03/09/2012 | 13559.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 03/09/2012 | 22044.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 03/09/2012 | 7179.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - CRECHE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 03/09/2012 | 2096.00 | 00003218508401 | MESSIAS DE SOUSA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 03/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RENAVAM 261780956 DO VEICULO PLACA: NQJ5358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 03/09/2012 | 7450.50 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CIDADE EM 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 03/09/2012 | 200.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO PLACA MQB 3242, NO PERIODO DE 01/08 A 30/08 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 03/09/2012 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ALINHAMENTO DO VEICULO UNO PLACA NQI 1520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 03/09/2012 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 03/09/2012 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008116646435 | GILSON DA SILVA FIRMINO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS COMO COENTRO, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016217 | 03/09/2012 | 351.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO MICRO ONIBUS MERCEDES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016225 | 03/09/2012 | 490.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO MICRO ONIBUS / IVECO CITYCLASS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016233 | 03/09/2012 | 1990.34 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016268 | 03/09/2012 | 1024.64 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULOS MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016276 | 03/09/2012 | 709.52 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 03/09/2012 | 2240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 03/09/2012 | 624.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 03/09/2012 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016438 | 03/09/2012 | 1381.04 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 03/09/2012 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016471 | 03/09/2012 | 9055.30 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 03/09/2012 | 69.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA APLICAÇAO DO FUNDEB N° 12.170-3 EM 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 03/09/2012 | 7660.20 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PESSOAS CARENTES QUANDO DE SUAS IDAS A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR, EM HORARIOS DIURNOS E NOTURNOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 03/09/2012 | 1450.80 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OS MESE DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 03/09/2012 | 7231.56 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 03/09/2012 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOSA PECIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 03/09/2012 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00003141663432 | JOSE JERMANO AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 03/09/2012 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 03/09/2012 | 1000.00 | 13343931000134 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTOMEDICO E REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOSNAS CIDADES DE TAPEROA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 03/09/2012 | 960.00 | 13343931000134 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ODONTOLOGA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES E TODA A EQUIPE QUE PRESTA SERVIÇOS NO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI ATÉ PARARI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 03/09/2012 | 1000.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO ALGODAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA E PARARI, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 03/09/2012 | 1180.00 | 00005146021473 | JOSE ADRIEL AIRES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE SERROTA E CAMPO GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA BRANCA E SUME, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 03/09/2012 | 1920.00 | 14992767000159 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES E CARENTES DOS SITIOS CABOCLO E CARDOSO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA E PARARI, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM VEICULO PROPRIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL E PELO CISCO, EM MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 03/09/2012 | 190.00 | 00740446000233 | CROL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 03/09/2012 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 03/09/2012 | 5587.71 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 03/09/2012 | 20575.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 03/09/2012 | 4848.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 03/09/2012 | 3178.50 | 00037694030453 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 03/09/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 03/09/2012 | 3301.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 03/09/2012 | 11257.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 03/09/2012 | 622.00 | 00003978593416 | VALDIR DE QUEIROZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00003276276461 | EDNA PATRICIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 03/09/2012 | 298.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RENAVAM 274644690 DO VEICULO PLACA: NQD9905 E DO RENAVAM 372581587 DO VEICULO PLACA: OFB7068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 03/09/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/08 A 30/08/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 03/09/2012 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 03/09/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO QUATRO PORTAS COM AR CONDICIONADO PLACA NPV 0065, NO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 03/09/2012 | 1534.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS FARMACOLOGIOS DESTINADOS A REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016209 | 03/09/2012 | 243.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT/DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 03/09/2012 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 03/09/2012 | 455.20 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 03/09/2012 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 03/09/2012 | 200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 03/09/2012 | 1675.68 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 03/09/2012 | 2050.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DOENTES DESTA MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016454 | 03/09/2012 | 5707.07 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016489 | 03/09/2012 | 9036.56 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016543 | 03/09/2012 | 1040.76 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 03/09/2012 | 450.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DEPARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 03/09/2012 | 800.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, NO SITIO SERROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 03/09/2012 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO ESTUDENTE NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 03/09/2012 | 159.19 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO E SUME, REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 03/09/2012 | 1260.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 03/09/2012 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE II, NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 03/09/2012 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 03/09/2012 | 250.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 03/09/2012 | 600.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 03/09/2012 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 03/09/2012 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DEPARARI, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 03/09/2012 | 800.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSOM - PAULO R. DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE CARRO DE SOM DESTINADO AS COBERTURAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 03/09/2012 | 6582.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 03/09/2012 | 2204.93 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 03/09/2012 | 1303.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 03/09/2012 | 622.00 | 00003087747440 | LEANE DA SILVA TARGINO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI (CONTRAPARTIDA), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 03/09/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 03/09/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 03/09/2012 | 702.00 | 00002565701403 | EWERSON DE ALMEIDA MARINHO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 03/09/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 03/09/2012 | 622.00 | 00003322514463 | MARIA WANDERLEYA DE QUEIROZ GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 03/09/2012 | 6328.20 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AS EQUIPES DA EMATER, FUNASA, PROGRAMA AGUA DOCE, SEC. DE AGRICULTURA, OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, ORIENTADORES E OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 03/09/2012 | 3000.00 | 13343931000134 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LATOES DE LEITE DE CABRA DO MUNICIPIO DE PARARI PARA A USINA DE BENEFICIAMENTODE LEITE NA CIDADE DE SUME, PERFAZENDO O TOTAL DE 22 VIAGENS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 03/09/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 03/09/2012 | 7039.11 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016527 | 03/09/2012 | 3232.28 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 03/09/2012 | 1500.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DO SITIO ALGODAO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS EM SERRA BRANCA, TEPEROA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SANTO ANDRE E PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 03/09/2012 | 2673.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 03/09/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | CONSTRU€ÇO DE ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0016403 | 03/09/2012 | 53709.60 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇAO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO DE PARARI, OBJETO DO CONVENIO Nº 0056/11DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAI-BA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 01/10/2012 | 2673.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/10/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | CONSTRU€ÇO DE ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018325 | 01/10/2012 | 59320.00 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇAO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO DE PARARI, OBJETO DO CONVENIO Nº 0056/11DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 01/10/2012 | 7039.11 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/10/2012 | 1200.00 | 05959944000104 | ALBERTO GAUDENCIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA ANEL PARA POÇO ARTECIANO 180 X 50. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/10/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018180 | 01/10/2012 | 2983.08 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/10/2012 | 895.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/10/2012 | 134.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/10/2012 | 243.04 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 01/10/2012 | 6582.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 01/10/2012 | 2204.93 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 01/10/2012 | 1303.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003087747440 | LEANE DA SILVA TARGINO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI (CONTRAPARTIDA), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/10/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 01/10/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 01/10/2012 | 702.00 | 00002565701403 | EWERSON DE ALMEIDA MARINHO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/10/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003322514463 | MARIA WANDERLEYA DE QUEIROZ GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/10/2012 | 397.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AOS IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA PARA CASA DE APOIO AO ESTUDANTE, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/10/2012 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/10/2012 | 600.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/10/2012 | 1080.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/10/2012 | 720.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NO SITIO SERROTA, DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/10/2012 | 287.04 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/10/2012 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/10/2012 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE II, NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/10/2012 | 250.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/10/2012 | 895.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/10/2012 | 134.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/10/2012 | 287.04 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DOPROJOVEM, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0018091 | 01/10/2012 | 1999.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0018287 | 01/10/2012 | 2221.12 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/10/2012 | 269.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 01/10/2012 | 4180.67 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/10/2012 | 5587.71 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/10/2012 | 20803.51 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/10/2012 | 4848.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/10/2012 | 3178.50 | 00037694030453 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/10/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/10/2012 | 3301.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/10/2012 | 11257.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003978593416 | VALDIR DE QUEIROZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/10/2012 | 1244.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/10/2012 | 7231.56 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/10/2012 | 1399.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OS MESE DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/10/2012 | 1230.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NO SITIO CABOCLO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE, REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/10/2012 | 385.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/10/2012 | 3150.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS EELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/10/2012 | 150.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DERMATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/10/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/09 A 30/09/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/10/2012 | 1240.00 | 00005146021473 | JOSE ADRIEL AIRES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE SERROTA E CAMPO GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA BRANCA E SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/10/2012 | 180.00 | 00039225470444 | SEBASTIAO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA PELO SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA. SUME, E MONTEIRO, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/10/2012 | 269.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DA VIG. SANITARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/10/2012 | 4180.67 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO PAB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/10/2012 | 5684.35 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA FMAS SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0017990 | 01/10/2012 | 20030.37 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/10/2012 | 3772.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/10/2012 | 228.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DOENTES DESTA MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/10/2012 | 1568.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/10/2012 | 769.90 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018147 | 01/10/2012 | 10719.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018201 | 01/10/2012 | 940.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/10/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065, PERIODO DE 01/09 A 30/09/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018309 | 01/10/2012 | 1597.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 01/10/2012 | 4780.19 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO (MDE), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/10/2012 | 4984.07 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/10/2012 | 3394.13 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/10/2012 | 1800.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO PLACA MQB 3242, NO PERIODO DE 01/08 A 30/08 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/10/2012 | 15097.11 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO - MDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 01/10/2012 | 13559.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 01/10/2012 | 22044.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/10/2012 | 7179.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - CRECHE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/10/2012 | 2096.00 | 00003218508401 | MESSIAS DE SOUSA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/10/2012 | 150.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/10/2012 | 150.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/10/2012 | 150.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/10/2012 | 1520.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO, CARDOSO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/10/2012 | 150.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOSE ACELINO LOCALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/10/2012 | 1150.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES RESIDENTES NA CIDADE DE TAPEROÁ, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/10/2012 | 950.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERROTA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/10/2012 | 150.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DOS SITIOS NOVO, POÇO E SAO CAETANO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/10/2012 | 150.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/10/2012 | 250.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOSAOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/10/2012 | 950.00 | 14992767000159 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHO D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIADE QUEIROZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/10/2012 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONARNA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/10/2012 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/10/2012 | 1870.00 | 13310072000187 | MARIA C. FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO E RIACHAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEN. J. GAUDENCIO E C. J. MARQUES NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/10/2012 | 950.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, NOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/10/2012 | 760.00 | 13345679000100 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHAO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. TERTULINO DE BRITO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO CARIRI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/10/2012 | 880.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CARRAPICHO E ALGODAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU MARACAJA, EM SAO JOSE DOS CORDEIROS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/10/2012 | 1045.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, NOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/10/2012 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/10/2012 | 950.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/10/2012 | 8548.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/10/2012 | 4984.07 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/10/2012 | 3394.13 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/10/2012 | 4829.63 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO - MDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0017949 | 01/10/2012 | 5058.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0017957 | 01/10/2012 | 761.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/10/2012 | 1278.00 | 00003505029432 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DESTINADOS A FESTIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0018082 | 01/10/2012 | 993.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/10/2012 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018139 | 01/10/2012 | 11772.66 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/10/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO PLACA MQB 3242, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/10/2012 | 2002.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNES DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0018244 | 01/10/2012 | 1198.11 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018252 | 01/10/2012 | 1669.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018261 | 01/10/2012 | 589.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0018295 | 01/10/2012 | 5242.86 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018317 | 01/10/2012 | 2550.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/10/2012 | 22421.24 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/10/2012 | 4.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADAS NA CONTA 10.375-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/10/2012 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADAS NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/10/2012 | 2.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADAS NA CONTA 5.416-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/10/2012 | 3761.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADAS NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/10/2012 | 74.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADAS NA CONTA 5.492-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3 NO DIA 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3 NO DIA 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 01/10/2012 | 720.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1 NO DIA 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 8.031-4 NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/10/2012 | 15675.18 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/10/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/10/2012 | 925.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/10/2012 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/10/2012 | 985.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/10/2012 | 329.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/10/2012 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/10/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III DA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/10/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/10/2012 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/10/2012 | 599.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUNIMAÇAO DOS PREDIOS LOCADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATPALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/10/2012 | 1837.20 | 13444776000142 | ROMEIA SANTOS LEITE DE QUEIROZ/ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA E AOS POLICIAIS DA PM, QUE DESTACAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, QUE PRESTARAM SER-VIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/10/2012 | 650.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA D'AGUA, TROCA DE SELO MECANICO, REBOBINAMENTO, E ROLAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/10/2012 | 22049.49 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/10/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/10/2012 | 338.65 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/10/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/10/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018171 | 01/10/2012 | 1764.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/10/2012 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO 4X4 TIPO HILUX COMPLETO, PLACA NNT 4401, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/10/2012 | 36705.43 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/10/2012 | 3571.78 | 00005538436489 | FABIO NERI DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/10/2012 | 650.00 | 00076391132453 | MARIA DAS DORES AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA AREA DE TERRA RURAL, DESTINADO A COLOCAÇAO DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/10/2012 | 96.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E CONEXOES DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/10/2012 | 473.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/10/2012 | 1991.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/10/2012 | 4414.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DO MUNICIIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/10/2012 | 214.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE PARARI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/10/2012 | 1100.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CATAVENTOS DOS POÇOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE RIACHO DO MARCO, BARRA, SERROTA, PEDRA D'AGUA, RIACHAO, RIO DE FORA I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/10/2012 | 250.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NA BOMBA D'AGUA ABASTECIMENTO-REBOBINAMENTO DO MOTOR E REVISAO MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/10/2012 | 356.20 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARAO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/10/2012 | 98.56 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018155 | 01/10/2012 | 9964.40 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/10/2012 | 22732.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/10/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 01/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/10/2012 | 914.25 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULAR), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/10/2012 | 787.13 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULAR), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018198 | 01/10/2012 | 2060.16 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 01/10/2012 | 4858.36 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0017345 | 01/10/2012 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/10/2012 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0017451 | 01/10/2012 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/10/2012 | 219.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO-SERGIO DE MENEZES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 1 CARIMBO NUMERADOR AUTOM. UNID. E 3 CARIMBOS SEM MAD. UNID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0017485 | 01/10/2012 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/10/2012 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/10/2012 | 1308.30 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇOES, IMPRESSOES DE DOCUMENTOS COLORIDAS, COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018163 | 01/10/2012 | 1117.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUEPOR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0018511 | 01/11/2012 | 4500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA LOA (LEI ORÇAMENTARIA ANUAL) PARA O ANO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0018554 | 01/11/2012 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA PREFEITURAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/11/2012 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/11/2012 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/11/2012 | 4858.36 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019879 | 01/11/2012 | 2352.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUEPOR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020117 | 01/11/2012 | 2275.32 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/11/2012 | 330.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/11/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/11/2012 | 923.61 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULAR), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/11/2012 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PRO-CESSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0018937 | 01/11/2012 | 3200.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/11/2012 | 22732.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/11/2012 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO 4X4HILUX COMPLETO DE PLACA MNT 4401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019844 | 01/11/2012 | 2162.24 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/11/2012 | 776.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 01/11/2012 | 922.30 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA RETRO ESCAVEDEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/11/2012 | 1050.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CATAVENTOS DOS POÇOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE SERROTA, MARIAS PRETAS, ALGODAO, JARAMATAIA, RICHO DO ESTEVAO, CARDOSO, RIACHAO, RIO DE FORA I E II, CABOCLO E CAMPO GRANDE I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/11/2012 | 650.00 | 00076391132453 | MARIA DAS DORES AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA AREA DE TERRA RURAL, DESTINADO A COLOCAÇAO DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE OUTURO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/11/2012 | 235.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE PARARI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/11/2012 | 4575.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE PARARI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/11/2012 | 2044.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE PARARI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0018864 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA-ÇAO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DIÇOES, ORIENTAÇAO DAS OBRAS EXECUTADOS PELAADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/11/2012 | 37130.46 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/11/2012 | 3378.00 | 00005538436489 | FABIO NERI DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019739 | 01/11/2012 | 1287.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019747 | 01/11/2012 | 1650.04 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/11/2012 | 367.36 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019887 | 01/11/2012 | 10212.64 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, RECUP. E AMPLIA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/11/2012 | 7280.46 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE PARARI, OBJETO DO CONVENIO OGU-CT023201121/2007/PRO-MUNICIPIO (CONTRAPARTIDA). | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, RECUP. E AMPLIA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/11/2012 | 221235.79 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE PARARI, OBJETO DO CONVENIO OGU-CT023201121/2007/PRO-MUNICIPIO (CONVENIO). | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/11/2012 | 67.61 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E CONEXOES DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/11/2012 | 1049.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO MATERIA FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA PARA A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS POÇOS DOS SITIOS GATINHO, FARIAS E TOCAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3 NO DIA 21/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3 NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/11/2012 | 890.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1 NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 8.031-4 NO DIA 21/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/11/2012 | 5083.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/11/2012 | 68.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (FEP), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/11/2012 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/11/2012 | 0.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA DO ITR, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA DO CEX, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/11/2012 | 1925.40 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS, SUPERVISORES E MAESTRO DA FILARMONICA E OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/11/2012 | 434.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUNIMAÇAO DOS PREDIOS LOCADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 01/11/2012 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/11/2012 | 1060.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS COMPLETAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇOES NOS PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTURBO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/11/2012 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/11/2012 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/11/2012 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/11/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/11/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III DA PREFEITURA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/11/2012 | 2035.60 | 13444776000142 | ROMEIA SANTOS LEITE DE QUEIROZ/ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA E AOS POLICIAIS DA PM, QUE DESTACAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, QUE PRESTARAM SER-VIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/11/2012 | 298.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/11/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/11/2012 | 15823.81 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/11/2012 | 22185.77 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/11/2012 | 1185.50 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/11/2012 | 2306.40 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DA EMATER, DER, FUNASA, TOPOGRAFOS, PESSOAL DO PROJETOI AGUA DOCE, SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTROS PRETADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/11/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/11/2012 | 759.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019861 | 01/11/2012 | 1899.24 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/11/2012 | 985.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019992 | 01/11/2012 | 3036.59 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020109 | 01/11/2012 | 2136.65 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0018457 | 01/11/2012 | 63031.36 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0018465 | 01/11/2012 | 62972.78 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE DO ALGODAO NO MUNICIPIO DE PARARI, OBJETO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/11/2012 | 216.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM INSTALAÇOES E LIMPADOR, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 4105 DESTA SECRETARIA DE EDUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/11/2012 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/11/2012 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONARNA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/11/2012 | 2160.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO-MUSICAL DO SERESTEIRA ADIJELSON CAVALCANTE E BANDA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO, INCLUINDO A LOCAÇAO DO EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/11/2012 | 150.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/11/2012 | 1265.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/11/2012 | 900.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/11/2012 | 900.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERROTA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/11/2012 | 1150.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA CIDADE DE TAPEROA, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/11/2012 | 1760.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO, CARDOSO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/11/2012 | 840.00 | 13345679000100 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHAO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. TERTULINO DE BRITO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO CARIRI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/11/2012 | 150.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/11/2012 | 600.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DOS SITIOS NOVO, POÇO E SAO CAETANO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/11/2012 | 150.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/11/2012 | 150.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/11/2012 | 150.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOSE ACELINO LOCALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/11/2012 | 850.00 | 14992767000159 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHO D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIADE QUEIROZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/11/2012 | 351.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/11/2012 | 1955.00 | 13310072000187 | MARIA C. FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO E RIACHAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEN. J. GAUDENCIO E C. J. MARQUES NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/11/2012 | 1265.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CARRAPICHO E ALGODAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU MARACAJA, EM SAO JOSE DOS CORDEIROS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/11/2012 | 150.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019178 | 01/11/2012 | 1106.53 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/11/2012 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQI 1920, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/11/2012 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PROTETOR ARO 20 ANDR E UMA CAMARA 1000R20 PIREL DESTINADOS A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/11/2012 | 2250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PROTETOR ARO 20 ANDR, UMA CAMARA 900R20 PIREL E PNEUS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/11/2012 | 3132.50 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/11/2012 | 14258.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO - MDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/11/2012 | 12906.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/11/2012 | 22944.26 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/11/2012 | 7179.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - CRECHE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/11/2012 | 2096.00 | 00003218508401 | MESSIAS DE SOUSA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/11/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/11/2012 | 95.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/11/2012 | 4647.91 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO - MDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/11/2012 | 4974.31 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL Do FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/11/2012 | 3394.13 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL Do FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/11/2012 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/11/2012 | 248.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO PARCIAL DO ALTERNADOR DOP MICRO ONIBUS NQJ 5358 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/11/2012 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019909 | 01/11/2012 | 10751.04 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/11/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO PLACA MQB 3242, NO PERIODO DE 01/10 A 30/10 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019984 | 01/11/2012 | 936.73 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/11/2012 | 140.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/11/2012 | 7482.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, PROGRAMAS PAIF, PETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0020079 | 01/11/2012 | 2998.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0020087 | 01/11/2012 | 1698.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/11/2012 | 335.50 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNES DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/11/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/10 A 30/10/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/11/2012 | 4650.00 | 13343931000134 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/11/2012 | 7231.56 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/11/2012 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/11/2012 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO EM VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5403 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/11/2012 | 338.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO PARCIAL DO LIMPADOR NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5403, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/11/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO QUATRO PORTAS COM AR CONDICIONADO PLACA NPV 0065, NO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/11/2012 | 1748.20 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PARTE DA EQUIPE QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE E PSF, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019127 | 01/11/2012 | 2550.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARAA KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019160 | 01/11/2012 | 4679.50 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019216 | 01/11/2012 | 845.74 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT/DUCATO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/11/2012 | 6831.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/11/2012 | 21750.97 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/11/2012 | 4848.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/11/2012 | 3178.50 | 00037694030453 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/11/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/11/2012 | 3301.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/11/2012 | 11257.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003978593416 | VALDIR DE QUEIROZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/11/2012 | 1244.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/11/2012 | 5700.97 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA FMS SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/11/2012 | 4180.67 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO PAB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/11/2012 | 269.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/11/2012 | 13707.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/11/2012 | 9369.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019755 | 01/11/2012 | 910.91 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/11/2012 | 1930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO E UM COMPRESSOR COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DO CIRCUITO PNEUMATICO E ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0019771 | 01/11/2012 | 20001.66 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/11/2012 | 13840.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019836 | 01/11/2012 | 1117.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019895 | 01/11/2012 | 9662.72 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019933 | 01/11/2012 | 1406.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019941 | 01/11/2012 | 3125.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/11/2012 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020001 | 01/11/2012 | 3534.81 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/11/2012 | 720.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NO SITIO SERROTA, DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/11/2012 | 1260.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM PARA ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/11/2012 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/11/2012 | 213.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AOS IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA PARA CASA DE APOIO AO ESTUDANTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/11/2012 | 600.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/11/2012 | 250.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/11/2012 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE II, NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/11/2012 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/11/2012 | 1303.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/11/2012 | 2204.93 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003087747440 | LEANE DA SILVA TARGINO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI (CONTRAPARTIDA), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/11/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/11/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/11/2012 | 702.00 | 00002565701403 | EWERSON DE ALMEIDA MARINHO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/11/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003322514463 | MARIA WANDERLEYA DE QUEIROZ GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/11/2012 | 134.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/11/2012 | 287.04 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/11/2012 | 895.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/11/2012 | 6831.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0020010 | 01/11/2012 | 16613.50 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/11/2012 | 280.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASL COMO TUBOS 1/2, DESTINADOS AO DOAÇOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/11/2012 | 642.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO EM TRES CILINDROS DE 2.3/4" E 1/2". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/11/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/11/2012 | 7039.11 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019852 | 01/11/2012 | 3010.92 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/11/2012 | 2673.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/11/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 03/12/2012 | 2673.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 03/12/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 03/12/2012 | 1336.50 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 03/12/2012 | 311.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 03/12/2012 | 80.00 | 00073228028453 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 03/12/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 03/12/2012 | 5273.61 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 03/12/2012 | 2636.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 03/12/2012 | 600.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 03/12/2012 | 2740.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PROGRAMS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 03/12/2012 | 2241.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PROGRAMS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 03/12/2012 | 5439.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PROGRAMS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0020231 | 03/12/2012 | 22380.64 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIBROS, RIPOES, LINHAS E OUTRAS MADEIRAS, TIJOLOS, CIMENTO, TELHAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES,POR SEREM POBRES NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 03/12/2012 | 217.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 03/12/2012 | 400.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SERROTA E CAMPO GRANDE PARA O PETI, LOCALIZADO NO SITO SERROTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 03/12/2012 | 250.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 03/12/2012 | 990.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROJOVEM, PARA ASSISTIREM AULA E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 03/12/2012 | 1060.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUITENÇAO E CONSERVAÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CATAVENTOS DOS POÇOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE SERROTA, JARAMATAIA, RIACHOA, RIO DE FORA I E II, POÇO DA CIDADE E CAMPO GRANDE I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 03/12/2012 | 1904.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | AQUISI€ÇO DE QUIPAMENTOS PARA O PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 03/12/2012 | 359.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY, 14 1 MP DSC-W610 PRATA LCD 2 7 4X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 03/12/2012 | 1368.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AOS SERCIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONNER, MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 03/12/2012 | 1199.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E SHORTS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 03/12/2012 | 1732.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E OUTROS MATERIAIS PARA A BRINQUEDOTECA DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 03/12/2012 | 1500.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E SHORTS PARA O FARDAMENTO DO PROGRAMA DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 03/12/2012 | 160.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | AQUISI€ÇO DE QUIPAMENTOS PARA O PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 03/12/2012 | 4275.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM PROJETOR, UMA IMPRESSORA LASER MULT, UMA TELA PARA PROJEÇAO E UM COMPUTADOR COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 03/12/2012 | 5566.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRINQUEDOTECA DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 03/12/2012 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 03/12/2012 | 720.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA PARA O PETI, LOCALIZADO NO SITIO SERROTA, DURENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 03/12/2012 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DEPARARI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 03/12/2012 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DEPARARI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 03/12/2012 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 03/12/2012 | 1150.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AOS SERCIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 10 CPU's, MANUTENÇAO DE 5 IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER's. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 03/12/2012 | 564.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 03/12/2012 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 03/12/2012 | 250.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 03/12/2012 | 806.54 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 03/12/2012 | 2606.87 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 03/12/2012 | 6297.13 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 03/12/2012 | 540.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROJOVEM, PARA ASSITIREM AULA E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 03/12/2012 | 600.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 03/12/2012 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE II, NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 03/12/2012 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE II, NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 03/12/2012 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 03/12/2012 | 600.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 03/12/2012 | 5960.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 03/12/2012 | 1303.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 03/12/2012 | 2204.93 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003087747440 | LEANE DA SILVA TARGINO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI (CONTRAPARTIDA), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 03/12/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 03/12/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 03/12/2012 | 702.00 | 00002565701403 | EWERSON DE ALMEIDA MARINHO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 03/12/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003322514463 | MARIA WANDERLEYA DE QUEIROZ GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 03/12/2012 | 1102.46 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 03/12/2012 | 311.00 | 00003087747440 | LEANE DA SILVA TARGINO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI (CONTRAPARTIDA), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 03/12/2012 | 311.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI (CONTRATADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 03/12/2012 | 311.00 | 00003322514463 | MARIA WANDERLEYA DE QUEIROZ GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 03/12/2012 | 134.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 03/12/2012 | 287.04 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 03/12/2012 | 895.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 03/12/2012 | 134.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 03/12/2012 | 456.74 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 03/12/2012 | 5566.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 03/12/2012 | 19859.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 03/12/2012 | 9479.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 03/12/2012 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020451 | 03/12/2012 | 1824.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA NQI 1960 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020460 | 03/12/2012 | 1153.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020478 | 03/12/2012 | 1349.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA O MOTOR E SUSPENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA 1960, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020486 | 03/12/2012 | 256.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA SUSPENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA 1954, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 03/12/2012 | 100.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AOS SERCIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÃO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 03/12/2012 | 4000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/11 A 31/12/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 03/12/2012 | 900.00 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERA€OES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE AR-CONDICIONADO COM EVAPORADOR INTERNO E CONDENSADOR EXTERNO, DESTINADO E ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 03/12/2012 | 14585.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 03/12/2012 | 400.00 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERA€OES LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REOPERAÇAO COM DESLOCAMENTO E MANUTENÇAO EM AR-CONDICIONADO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 03/12/2012 | 2604.00 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 03/12/2012 | 6500.00 | 00021825920400 | SAULO GAUDENCIO DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 03/12/2012 | 17233.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 03/12/2012 | 560.00 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERA€OES LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO COM DESLOCAMENTO DE UM AR-CONDIONADO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 03/12/2012 | 217.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 03/12/2012 | 768.60 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021423 | 03/12/2012 | 2738.02 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021598 | 03/12/2012 | 5597.42 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/12/2012 | 1650.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM NOTBOOK SAM 300E4C -AD2 I3 2328M 2GB DDR3 HD320. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 03/12/2012 | 400.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E LETROENCEFALOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 03/12/2012 | 21684.68 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 03/12/2012 | 4848.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 03/12/2012 | 3178.50 | 00037694030453 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 03/12/2012 | 622.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 03/12/2012 | 3301.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 03/12/2012 | 11257.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003978593416 | VALDIR DE QUEIROZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00003276276461 | EDNA PATRICIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 03/12/2012 | 3007.46 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 03/12/2012 | 10044.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 03/12/2012 | 2424.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 03/12/2012 | 242.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 03/12/2012 | 1736.21 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 03/12/2012 | 311.00 | 00003978593416 | VALDIR DE QUEIROZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003276276461 | EDNA PATRICIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 03/12/2012 | 269.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 03/12/2012 | 5686.60 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 03/12/2012 | 4180.67 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 03/12/2012 | 269.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 03/12/2012 | 1051.05 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 03/12/2012 | 5266.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 03/12/2012 | 7231.56 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 03/12/2012 | 532.14 | 00076048667434 | AURELINA AIRES CALUETE NETA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SEU TRABALHO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DOS IDOSOS ANTI-POLIO E MULTDOSES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 03/12/2012 | 300.00 | 00005692937409 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO POR SEU TRABALHO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA ANTI-RABICA DOS ANIMAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMµCIA BµSICA | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0022560 | 03/12/2012 | 9146.85 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA FARMACIA BASICA-CONTA Nº 16.929-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 03/12/2012 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DO PESSOAL DA SAUDE REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA PMAQ/FUNDO A FUNDO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 03/12/2012 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065, PERIODO DE 01/11 A 30/11/2012 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 03/12/2012 | 311.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMµCIA BµSICA | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 03/12/2012 | 3990.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 03/12/2012 | 1988.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020133 | 03/12/2012 | 49218.55 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE DO ALGODAO NO MUNICIPIO DE PARARI, OBJETO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020141 | 03/12/2012 | 40814.73 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, OBJETO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 03/12/2012 | 600.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DEP. TERTULINO DE BRITO, NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 03/12/2012 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONARNA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 03/12/2012 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE II, NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 03/12/2012 | 423.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 03/12/2012 | 1000.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA CIDADE DE TAPEROA, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 03/12/2012 | 1150.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA COMUNIDADE SERROTA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020494 | 03/12/2012 | 2340.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 1920, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020508 | 03/12/2012 | 522.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 1920, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 03/12/2012 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PNEUS DESTINDADOS A VEICULO ´PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 03/12/2012 | 2580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PNEUS, CAMARA, PROTETOR ARO 20 DESTINADOS A VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 03/12/2012 | 110.00 | 08307662000110 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 900R20 TC - 131, DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020613 | 03/12/2012 | 10208.80 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇAO DA ESCOLA NA COMUNIDADE DO ALGUDAO, OBJETO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 03/12/2012 | 150.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 03/12/2012 | 550.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAPO DE UNO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 03/12/2012 | 3710.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 10 CONJUNTOS DE CARTEIRAS E 38 CARTEIRAS ESCOLARES INFANTIL, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL FIRMINA MORENO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 03/12/2012 | 420.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA SARAIVA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE COSTUREIRA, NA CONFECÇAO DE TRAJES (VESTIDOS, CALÇAS, CAMISAS E COLETES), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇA DO PROJETO DE DANÇA PASSO A PASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 03/12/2012 | 150.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 03/12/2012 | 1870.00 | 13310072000187 | MARIA C. FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO E RIACHAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEN. J. GAUDENCIO E C. J. MARQUES NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 03/12/2012 | 500.00 | 14992767000159 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHO D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIADE QUEIROZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 03/12/2012 | 1530.00 | 13310072000187 | MARIA C. FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO E RIACHAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEN. J. GAUDENCIO E C. J. MARQUES NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 03/12/2012 | 1120.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO, CARDOSO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 03/12/2012 | 1200.00 | 09195496000170 | OFICINA DO NEGO-FRANCISCO G. DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EPINTURA NO VEICULO FIAT UNO NQI 1920 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 03/12/2012 | 1000.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 03/12/2012 | 1600.00 | 13244234000126 | JOÃO M. S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, CABOCLO, CARDOSO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 03/12/2012 | 850.00 | 00004842707453 | ADAJOSE SOARES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 03/12/2012 | 150.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOSE ACELINO LOCALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 03/12/2012 | 850.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DOS SITIOS NOVO, POÇO E SAO CAETANO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 03/12/2012 | 150.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 03/12/2012 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 03/12/2012 | 900.00 | 14992767000159 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHO D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIADE QUEIROZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 03/12/2012 | 181.80 | 00009410383439 | JAQUELINO DE QUEIROZ MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOSAOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 03/12/2012 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE CAMPO GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AVELINO GONÇALVES LOCALIZADA NO SITIO SERROTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 03/12/2012 | 150.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 03/12/2012 | 150.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 03/12/2012 | 150.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 03/12/2012 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 03/12/2012 | 880.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CARRAPICHO E ALGODAO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU MARACAJA, EM SAO JOSE DOS CORDEIROS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 03/12/2012 | 500.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DOS SITIOS NOVO, POÇO E SAO CAETANO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 03/12/2012 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONARNA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 03/12/2012 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONARNA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 03/12/2012 | 150.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 03/12/2012 | 150.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 03/12/2012 | 570.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 03/12/2012 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 03/12/2012 | 650.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM TAPEROA, PARA LECIONAREM, NA SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 03/12/2012 | 650.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA COMUNIDADE SERROTA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 03/12/2012 | 650.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 03/12/2012 | 715.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 03/12/2012 | 150.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOSE ACELINO LOCALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 03/12/2012 | 150.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMJBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 03/12/2012 | 150.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 03/12/2012 | 150.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 03/12/2012 | 1500.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 03/12/2012 | 7960.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS ACRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 03/12/2012 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAE NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 03/12/2012 | 600.00 | 13345679000100 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHAO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. TERTULINO DE BRITO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO CARIRI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 03/12/2012 | 14041.21 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO - MDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 03/12/2012 | 13124.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 03/12/2012 | 22944.26 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 03/12/2012 | 7179.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - CRECHE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 03/12/2012 | 2096.00 | 00003218508401 | MESSIAS DE SOUSA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 03/12/2012 | 7020.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO - MDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 03/12/2012 | 6779.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 03/12/2012 | 11507.92 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 03/12/2012 | 3589.90 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - CRECHE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 03/12/2012 | 1151.67 | 00003218508401 | MESSIAS DE SOUSA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 03/12/2012 | 161.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 03/12/2012 | 4974.31 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 03/12/2012 | 3441.33 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 03/12/2012 | 4600.71 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO AO ENSINO MDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 03/12/2012 | 4457.40 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO AO ENSINO MDE, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 03/12/2012 | 5117.65 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 03/12/2012 | 3366.27 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 03/12/2012 | 325.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAFORMAÇAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PARARI, CONFORME CRONOGRAMA PREVISTO NO PLANO PLURIANUAL (PPAlfa) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 03/12/2012 | 1342.25 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES, IMPRESSOS DE DOCUMENTOS COLORIDOS, COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 03/12/2012 | 1100.00 | 13245842000155 | ANTONIO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M. BARTOLOMEU MARACAJA, EM S.J.DOS CORDEIROS.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 03/12/2012 | 840.00 | 13345679000100 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHAO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. TERTULINO DE BRITO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO CARIRI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 03/12/2012 | 1100.00 | 13245751000110 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES CALUETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 03/12/2012 | 6779.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 03/12/2012 | 1151.67 | 00003218508401 | MESSIAS DE SOUSA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 03/12/2012 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022811 | 03/12/2012 | 7905.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022829 | 03/12/2012 | 7930.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 03/12/2012 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUADOS IMOVEL LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO ]DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 03/12/2012 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 03/12/2012 | 445.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 03/12/2012 | 255.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 03/12/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 03/12/2012 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 03/12/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III DA PREFEITURA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 03/12/2012 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 03/12/2012 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 03/12/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DE POLICIA CIVEL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 03/12/2012 | 156.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUNIMAÇAO DOS PREDIOS LOCADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 03/12/2012 | 1566.40 | 13444776000142 | ROMEIA SANTOS LEITE DE QUEIROZ/ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA E AOS POLICIAIS DA PM, QUE DESTACAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, QUE PRESTARAM SER-VIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 03/12/2012 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO III DA PREFEITURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 03/12/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 03/12/2012 | 279.05 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 03/12/2012 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 03/12/2012 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 03/12/2012 | 16187.83 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 03/12/2012 | 8189.99 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 03/12/2012 | 21617.63 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 03/12/2012 | 40.00 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 03/12/2012 | 47.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 03/12/2012 | 17379.58 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 03/12/2012 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO 4X4 TIPO HILUX COMPLETO, PLACA NNT 4401, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 03/12/2012 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 03/12/2012 | 8263.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 03/12/2012 | 75.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA DO FEP, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 03/12/2012 | 51.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 1.187-8, REFERENTE O DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3, REFERENTE O DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 03/12/2012 | 1640.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1, REFERENTE O DIA 17/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 03/12/2012 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 03/12/2012 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 03/12/2012 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 03/12/2012 | 298.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 03/12/2012 | 256.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE PARARI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 03/12/2012 | 367.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE PARARI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 03/12/2012 | 364.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE PARARI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 03/12/2012 | 217.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 03/12/2012 | 4339.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DE PARARI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 03/12/2012 | 140.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0020516 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA-ÇAO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DIÇOES, ORIENTAÇAO DAS OBRAS EXECUTADOS PELAADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 03/12/2012 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA AT2024 DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 03/12/2012 | 505.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NA BOMBA D'AGUA ABASTECIMENTO-REBOBINAMENTO DO MOTOR E REVISAO MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 03/12/2012 | 2372.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE PARARI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 03/12/2012 | 650.00 | 00076391132453 | MARIA DAS DORES AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA AREA DE TERRA RURAL, DESTINADO A COLOCAÇAO DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 03/12/2012 | 650.00 | 00076391132453 | MARIA DAS DORES AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA AREA DE TERRA RURAL, DESTINADO A COLOCAÇAO DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 03/12/2012 | 2990.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS RIO DE FORA, CAMPO GRANDE, POÇO DA PEDRA, RAMADA E ALGODAO A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 03/12/2012 | 36477.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 03/12/2012 | 3378.00 | 00005538436489 | FABIO NERI DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 03/12/2012 | 18331.97 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 03/12/2012 | 1695.91 | 00005538436489 | FABIO NERI DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 03/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 03/12/2012 | 781.46 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULAR), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 03/12/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 03/12/2012 | 23037.25 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 03/12/2012 | 2481.26 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 03/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0020273 | 03/12/2012 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA PREFEITURAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 03/12/2012 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0020621 | 03/12/2012 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0020796 | 03/12/2012 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 03/12/2012 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 03/12/2012 | 1342.25 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇOES, IMPRESSOES DE DOCUMENTOS COLORIDAS, COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 03/12/2012 | 927.75 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇOES, IMPRESSOES DE DOCUMENTOS COLORIDAS, COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 03/12/2012 | 4858.36 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 03/12/2012 | 2429.17 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL SA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024