| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 7500.00 | 00004871572498 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACOES ARTISTICAS, PARA APPRESENTACAO NA FESTA DO REVEILLON 2011/2012, CONFORME MODALIDADE INEXIGIVEL NUMERO IN00004/2011, RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 5000.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACOES ARTISTICAS PARA APRESENTACAO NA FESTA DO REVEILLON 2011/2012, CONFORME MODALIDADE INEXIGIVEL NUMERO IN00004/2011, RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1635.00 | 00002309264440 | LUIS CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA E FANFARRA PEDRO VIANA, DE ACORDO COM MEMORANDO NUMERO 90/SMSA DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 500.00 | 00007481591423 | FRANCISCO TINTINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 300.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 (DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 300.00 | 00032659429880 | MARCIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS DE PNEUS DE VEICULOS D-20, TRATOR E CARRINHO DE MAO, ATRAVES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 (DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 4850.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PAISAGISMO E URBANIZACAO DA PRACA JOSE DE LIDIA (COM MERCADORIA), RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 3000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 30.25 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 26.07 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 11.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 70.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 68.16 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 110.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIAT, DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 120.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-6176, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA NUMERO DV00015/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 (DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 7810.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO NO REVEILLON 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 7100.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE GERADOR, SOM, ILUMINACAO E PALCO, NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2011/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 2500.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE TELOES E GRAVACOES COM EDICAO DA FESTA DE REVEILLON 2011/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES FUS, FMS E ECD/FNS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES FPM, ITR, IPTU, CEX, DIVERSOS E ICMS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES MDE, SALARIO EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE FUNDEB 40%, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2012 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA FAZEREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 (DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2012 | 1690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2012 | 675.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2012 | 9550.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS UTILIZADO PELO O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2012 | 7903.40 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE APLICACAO DIRETA DO PRODUTO, CONFORME CONTRATO NUMERO 00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Programa de Garantia de Renda Minima Familiar - Prorenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2012 | 500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PRO-RENDA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Programa de Garantia de Renda Minima Familiar - Prorenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2012 | 2500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PRO-RENDA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2012 | 37.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Construção / Ampliação de Unidade de Saúde -Recursos Proprios -Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2012 | 9020.49 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM ENG. CONST. E SERVIÇOS LTDA | REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO 0031/2011. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2012 | 1354.20 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012012 | 0000038 | 06/01/2012 | 25000.00 | 13405638000154 | FORRO PEGADO PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO PEGADO, A SE REALIZAR NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2012, DURANTE O EVENTO DENOMINADO "51 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE OURO VELHO", CONFORME CONTRATO NUMERO 00002/2012 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2012 | 1222.00 | 08995631002909 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA SORTEIO DE BRINDES NOS JOGOS DA COPA CARIRI, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA (SETOR DE EVENTOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2012 | 1100.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO, LOCUCAO E SONORIZACAO DE MISSA DO VAQUEIRO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2012 | 643.16 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2012 | 300.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 (DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 1105.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | EQUIPAMENTOS DIVERSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER SCX-3200, CABO USB E NOBREAK, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 64500.00 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A. RETENÇÃO PASEP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 757.21 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SE. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 495.99 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 819.76 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 256630.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 10798.06 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 9297.16 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 18198.19 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 114840.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 103670.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 46860.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 2827.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 149.00 | 00002789503451 | JOSE ROBERO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 55200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 3722.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE ILUMINACAO E FILMAGEM, COM TRANSMISSAO AO VIVO NOS SABADOS NO ESPACO MULTI CULTURAL SEVERINO REGINALDO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 421.98 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, ESTABILIZADOR, PEN DRIVE E TONER, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 386.71 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Contribuição ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 62600.00 | 02471378000107 | CISCO CONS INTERM SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00069147418400 | AMALIA MADEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PARA A ESF, PRE-NATAL MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E SAUDE DO IDOSO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 (DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 172260.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2012 | 300.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E REVISAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2012 | 3000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Recuperacao de Estradas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2012 | 1300.00 | 00026252562491 | JOSE NATAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS, E TRANSPORTE ATE ATERROS EM TERRENOS E ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2012 | 150.00 | 00008824102450 | JOSE LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO EM SALA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2012 | 205.00 | 00002376471419 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO EM PORTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2012 | 852.80 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2012 | 2400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CITROEN, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 (DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2012 | 500.00 | 00011134295421 | PAULO GONÇALVES DE ARAGAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 (DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2012 | 18000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO ARTISTICA DO RAMO MUSICAL, PARA APRESENTACAO NO EVENTO DE ANIVERSARIO DE 51 ANOS DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO, A SE REALIZAR NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2012 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO - TOMADA DE PRECOS 04/2011 - DECISAO RECURSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa da Sec de Infra Estrutura | Aperfeicoar a Estrutura Adm e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2012 | 550.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCALTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE INOX (TAMANHO 40 POR 40), DESTINADA A PRACA JOSE DE LIDIO GALVAO, ATRAVES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2012 | 992.09 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2012 | 1083.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO MDE, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2012 | 813.00 | 00008801116403 | WILLAMS RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O TECNICO DE FUTEBOL JAIRO DOS SANTOS CARNEIRO DO ESPORTE CLUBE DE OURO VELHO NA PARTICIPACAO NA COPA CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2012 | 442.32 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO KOMBI, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2012 | 184.80 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2012 | 1959.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2012 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2012 | 327.80 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2012 | 60000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2012 | 720.00 | 03630594000293 | E. R. LOPES DE OLIVEIRA SOUSA - ME. | AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIO EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAVETEIRO, BIRO E ESTANTES DE ACO, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2012 | 345.00 | 08995631002909 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA SORTEIO DE BRINDES NOS JOGOS DA COPA CARIRI, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA (SETOR DE EVENTOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2012 | 635.00 | 00064947572434 | ANTONIO JUNIOR CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2012 | 7100.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM, GERADOR E PALCO, A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE ANIVERSARIO DE 51 ANOS DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2012 | 255.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS NO CARROCAO QUE TRANSPORTA LIXO E NAS PLACAS DE SINALIZACAO NA RUA JUVENAL DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2012 | 4386.46 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2012 | 144.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2012 | 2195.54 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Construção / Ampliação de Unidade de Saúde -Recursos Proprios -Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2012 | 3717.96 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM ENG. CONST. E SERVIÇOS LTDA | REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, ANEXO I E II, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 0031/2011. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2012 | 2721.01 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2012 | 83.05 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET GLOBO COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2012 | 200.00 | 00073518280406 | MARIA JUCILEIDE VIANA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2012 | 200.00 | 00007592954419 | PRISCYLA VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2012 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2012 | 3000.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, NA REDE MUNDIAL DE INTERNET, CONFORME CONTRATO NUMERO 00008/2012 E DISPENSA DE NUMERO DV00003/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2012 | 48.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS7378, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2012 | 149.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS7378, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2012 | 813.98 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2012 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2012 | 1200.00 | 03630594000293 | E. R. LOPES DE OLIVEIRA SOUSA - ME. | AR CONDICIONADO ELECTROLUX 9000BTUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO ELECTROLUX 9000BTUS, A SER UTILIZADO NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2012 | 327.80 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E GABINETO DO GOVERNADOR, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2012 | 52250.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL, ANO MODELO 2011/2011, 2011/2012 OU 2012/2012, PARA USO NAS ATIVIDADES DE REPRESENTACAO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2012 | 102.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE A PARTICIPACAO NO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2012 | 1961.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO KOMBI PLACA OEX2917, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2012 | 1681.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA6176, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2012 | 1617.68 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT UNO PLACA NPS7378, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2012 | 2360.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2573, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2012 | 922.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2012 | 717.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO D-20, VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2012 | 2645.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2012 | 100.00 | 00010044185405 | ISMAEL LIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2012 | 3080.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2012 | 3000.00 | 10433358000161 | EDSON NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA PARA APERFEICOAMENTO EM GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2012 | 720.00 | 00079884482420 | JOSE IVO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR LOURENCO BARAO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2012 | 4172.85 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO A SER UTILIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2012 | 186.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2012 | 1400.00 | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE PROJETORES EPSON, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2012 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MATANCA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2012 | 250.00 | 00032659429880 | MARCIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS DE PNEUS DE VEICULOS D-20, TRATOR E CARRINHO DE MAO, ATRAVES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2012 | 5831.10 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2012 | 90.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2012 | 795.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2012 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, ENTRE OUTROS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2012 | 71.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2012 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2012 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTO-TAXI, JUNTO A A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2012 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2012 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2012 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2012 | 4174.57 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2012 | 6225.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2012 | 16993.89 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2012 | 2472.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2573, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2012 | 1284.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2012 | 14437.18 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2012 | 7907.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2012 | 15130.12 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | AQUISIÇÃO DE 10 DEZ MESAS SECRETARIA PANDIN 1 UMA POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE E 02 DOIS ARMARIOS DE AÇO PANDINVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2012 | 1492.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | AQUISIÇÃO DE 01 UMA UPD N3 ATTIS SERIES 04543 E 01 UM ADAPTADOR WIRELESS TENDA W311M S ANTENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2012 | 4350.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 770.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 7600.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA FAZEREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2012 | 660.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2012 | 5622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2012 | 4022.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 30000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME TERMO ADITIVO 001/2012, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2012 | 2866.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2012 | 2795.45 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2012 | 7022.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2012 | 14306.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2012 | 17469.03 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2012 | 5288.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Ampliacao do Sistema de Esgoto Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2012 | 2457.00 | 02471378000107 | CISCO CONS INTERM SAUDE DO CARIRI | CISTERNASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO MDS - CONVENIO CISTERNAS. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2012 | 3400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2012 | 1990.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2012 | 5835.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2012 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2012 | 5021.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2012 | 206.00 | 00009004855408 | NATALIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, DESTINADOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2012 | 8465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 1407.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2012 | 4666.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2012 | 2426.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2012 | 150.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2012 | 1244.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2012 | 7703.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2012 | 5365.26 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | AQUISIÇÃO DE 01 UMA TV LED SEMP TOSHIBA 01 UMA FONTE ALIMENTAÇÃO GM 01 UM ADAPTADOR USB 06 SEIS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA E 01 UM SUPORTE PARA TVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2012 | 84.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AOMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB - ESTATUTARIOS E CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2012 | 2760.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | AQUISIÇÃO DE 01 UM APARELHO DE DVD SEMP TOSHIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2012 | 17574.47 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2012 | 2985.59 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2012 | 31671.08 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2012 | 2184.46 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2012 | 14851.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2012 | 19940.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2012 | 13953.48 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 3000.00 | 10433358000161 | EDSON NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA PARA APERFEICOAMENTO EM GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 4590.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOS, APOIO LOGISTICO, DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, DECORAÇOES NATALINAS E CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2012 | 2100.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 11050.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE RECUPERAÇÃ/RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, NO AMBITO DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2012 | 400.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2012 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA NA SENHORA GABRIELLY DE FRANÇA SOUSA, RESIDENTE NA AV. JACINTO DANTAS, S/N, NESTA CIDADE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2012 | 420.00 | 08674570000179 | MARIA JOSE DE MEDEIROS SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DO GRUPO GERADOR, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2012 | 41.43 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE D'AGUA, DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2012 | 99.50 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA DA CIDADE DE JOO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2012 | 300.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2012 | 513.00 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2012 | 839.00 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADAS NA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2012 | 153.60 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2012 | 200.00 | 00085684317472 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOSE DE LIDIA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2012 | 527.10 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE VEFEVEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2012 | 1699.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Programa de Garantia de Renda Minima Familiar - Prorenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2012 | 3750.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PRO-RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2012 | 499.25 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2012 | 381.03 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2012 | 5380.00 | 10337938000155 | ADRIANA LOPES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR E 4 (QUATRO) PNEUS 1000X20, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL SE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2012 | 2800.00 | 00041813499187 | MARIA DE LOURDES FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COM MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2012 | 50.00 | 34028316604475 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2012 | 4725.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2012 | 2845.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2012 | 2845.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2012 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2012 | 500.00 | 03308701000180 | SUELY PATRICIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GRUPO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2012 | 327.80 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2012 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO - TOMADA DE PRECOS 01/2012 E 02/2012, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2012 | 200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DO VEICULO KOMBI DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2012 | 470.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO DE ANESTESISTA DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA SOPHIA BEZERRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2012 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE E SOB SEDAÇÃO ANESTESICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA SOPHIA BEZERRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Recuperacao de Estradas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2012 | 900.00 | 00026252562491 | JOSE NATAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS, E TRANSPORTE ATE ATERROS EM TERRENOS E ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2012 | 545.00 | 00004476595456 | MARIA JOSE DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2012 | 325.00 | 00007200142476 | JOSE ALEXSANDRO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CASA DE PESSOA CARENTE3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2012 | 9355.93 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2012 | 51032.34 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/RETENÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 10 DE FEVEREITO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃODO ESTADO, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2012 | 52.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2012 | 627.75 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4º (QUARTA) PARCELA, COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2012 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CARTUCHOS, A SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2012 | 55.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2012 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO SRa. DANUBIA LOPES SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2012 | 350.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO KOMBI PLACA OEX 2917/PB. DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2012 | 240.00 | 07811512000187 | CARRO - FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS, RECUPERAÇÃO CONO DE AUTA PRESSÃO, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E COMPLEMENTO DE OLEO PARA O COMPRESSOR, DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS 7378/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2012 | 440.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZOS PELOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2012 | 1100.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLARES, A SEREM UTILIZOS PELOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2012 | 660.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLARES, A SEREM UTILIZOS PELOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2012 | 170.00 | 00004988814408 | JOSE IVANILSON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2012 | 295.00 | 00067491979491 | SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO FUNCIONARIO GERALDO EDVALDO ALCANTARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2012 | 2728.52 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2012 | 150.00 | 00002002201447 | ANA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Doacao de Urnas funerarias/mat construcao/cestas basicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2012 | 1500.00 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2012 | 350.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2012 | 300.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2012 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO A ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2012 | 327.80 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2012 | 200.01 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIAT, DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2012 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIP PEÇAS E ACES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA DESTINADO A VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2012 | 53.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA QUE SERVE APOIO A ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2012 | 270.00 | 00005971190407 | ISAQUE SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PATRULHA NOTURNA MOTORIZADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2012 | 327.80 | 00026762103863 | JOSE MARCIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2012 | 763.68 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2012 | 316.86 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA SECECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2012 | 851.19 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2012 | 443.05 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NO ENCONTRO DE FORMAÇAO PARA OS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E GABINETE DO GOVERNADOR, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2012 | 2396.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2012 | 108.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Implantacao e Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2012 | 1375.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2012 | 750.00 | 00004628836477 | JOSILEIDE DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/ SERVIÇOS DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2012 | 100.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2012 | 100.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2012 | 555.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2012 | 563.05 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2012 | 251.30 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CERTIFICADOS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2012 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2012 | 350.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO JORNAL IMPRESSO CARIRI DE CA E NO SITIO ONLINE CARIRIDECA.COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2012 | 275.00 | 00009498167443 | JOSE GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE CASAS PERTECENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2012 | 1435.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NO TRATOR DA COLETA DE LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DOS SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2012 | 1332.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DOS SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2012 | 825.00 | 00009824821406 | JOSE LUCIVALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2012 | 900.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00011134295421 | PAULO GONÇALVES DE ARAGAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2012 | 1100.00 | 00011219100412 | JAILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2012 | 500.00 | 00001371689423 | CLODOALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2012 | 925.00 | 00008769358460 | NILTON JUNIOR SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2012 | 520.00 | 00002859271406 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2012 | 625.00 | 00008203087493 | MISAEL CABRAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Carnavalesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2012 | 2290.00 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PUBLICA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2012 | 1856.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2573, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2012 | 2092.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT UNO PLACA NPS7378, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2012 | 2117.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO KOMBI PLACA OEX2917, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2012 | 2160.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA6176, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2012 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTO-TAXI, JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2012 | 400.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2012 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2012 | 79.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2012 | 76.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2012 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, ENTRE OUTROS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2012 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2012 | 795.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2012 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2012 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2012 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2012 | 412.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2012 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURA DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA FAZEREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2012 | 8568.45 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIR0 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2012 | 14144.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS) FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2012 | 7695.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2012 | 14534.13 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2012 | 1492.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - ECD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2012 | 4174.57 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2012 | 7225.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2012 | 16993.89 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2012 | 4350.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS MAC), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2012 | 4000.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE TELOES E FILMAGEM, COM TRANSMISSAO AO VIVO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Carnavalesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2012 | 3900.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE GRAVAÇAO COM EDIÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2012 | 3722.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE ILUMINACAO E FILMAGEM, COM TRANSMISSAO AO VIVO NOS SABADOS NO ESPACO MULTI CULTURAL SEVERINO REGINALDO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2012 | 1990.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS,( CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2012 | 5524.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2012 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MATANCA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2012 | 900.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIADOR ADMINISTRATIVO PARA O PORTAL WWW.OUROVELHO.PB.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2012 | 3400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2012 | 3177.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2012 | 2830.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2012 | 6892.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2012 | 3500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV TAMBAU(SBT) VIA SATELITE DIGITAL E DA TV PARAIBA (GLOBO REGIONAL) NO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2012 | 5622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2012 | 4022.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2012 | 150.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2012 | 186.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2012 | 4705.72 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIFNANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2012 | 8740.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2012 | 28.50 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9-4, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2012 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2012 | 84.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AOMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB - ESTATUTARIOS E CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2012 | 3360.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2012 | 13477.41 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2012 | 2363.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO(COMISSIONADOS - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2012 | 24017.48 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2012 | 11331.72 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2012 | 1650.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2012 | 15478.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2012 | 10636.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2012 | 490.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PETI E CONFECÇOES DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2012 | 265.00 | 00002491873451 | MARTA LUCIANA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIAL URBANO, ONDE FUNCIONA OSPROGRAMAS DO CRAS E PRO JOVEM, CONFORME CONTRTO Nº 0012/2012, REFERENTE A DISPENSA DE Nº DV0004/2012, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2012 | 10331.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2012 | 1430.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2012 | 4666.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( CONTRATADOS - PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2012 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS - CRAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2012 | 38.61 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET UOL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2012 | 83.05 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET GLOBO COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2012 | 500.00 | 00017003382857 | MARIJUNHO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2012 | 15259.72 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2012 | 18176.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2012 | 5599.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2012 | 400.00 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL UTILIZADO PELO VEICULO A SERVIÇOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2012 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2012 | 5021.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Doacao de Urnas funerarias/mat construcao/cestas basicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2012 | 3968.83 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2012 | 990.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA E NO COLEGIO JACINTO DANTAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2012 | 2905.65 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUCICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2012 | 1500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO INFORMATIZADA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOD AVULSA, DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2012 | 5370.75 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2012 | 2760.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2012 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS7378, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ERELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2012 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA QUE SERVE APOIO A ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2012 | 40.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDAES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2012 | 90.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADAS A SEMANA NACIONAL DE SAUDE NAS ESCOLAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2012 | 176.60 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2012 | 100.00 | 00061813532591 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2012 | 140.00 | 00099688786420 | INÁCIO UBIVAL VIANA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2012 | 327.80 | 00097927287400 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2012 | 1618.76 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/03/2012 | 700.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS , A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2012 | 234.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO E FUNASA, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Ampliacao de barragens, Cisternas, Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2012 | 30704.70 | 07264280000194 | MLC CONSTRUÇÕES LTDA | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A PERFURAÇÃO E INSTALAÇAO DE POÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 1057/2008, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Programa de Garantia de Renda Minima Familiar - Prorenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2012 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PRO-RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME RECIBOS ANEXOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2012 | 2950.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA NA BOMBA DE ALTO, CALIBRAGEM DAS UNIDADES, SERVIÇOS DE RETORNO E MAO DE ABRA GERAL DO COMPUTADOR E ELETRICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2012 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA MAQUINA XEROX 4118, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2012 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 1020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2012 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA FUSÃO E CONSERTO DO ROLO DE CARGA DA COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2012 | 845.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/03/2012 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/03/2012 | 76.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/03/2012 | 2560.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA E NO COLEGIO JACINTO DANTAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/03/2012 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/03/2012 | 9405.46 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/03/2012 | 29834.46 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/RETENÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/03/2012 | 215.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PREDIAL URBANO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2012 | 200.00 | 00089332210420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/03/2012 | 1980.00 | 00008131827437 | JOAO EMANUEL NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETRO ESCAVADEIRA RETIRANDO ENTULHOS E LIXO DAS RUAS FRANKLIN DANTAS, JOSE CASSIANO, JACINTO DANTAS FILHO E VILA MUTIRÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2012 | 95.00 | 00069681643453 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELAIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2012 | 270.00 | 00015768482806 | MARIA DA PAZ MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELAIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2012 | 89.77 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2012 | 246.65 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2012 | 337.71 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2012 | 542.50 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2012 | 10000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE RELACIONADAS A GESTAO DO SUS E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2012 | 60.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2012 | 4180.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO DURANTE AS COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2012 | 1265.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA O EVENTO DOS IDOSOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2012 | 2648.00 | 07575651000159 | VARING - LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM DIVERSOS MINISTERIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/03/2012 | 2230.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA /DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM DIVERSOS MINISTERIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/03/2012 | 200.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE 4 QUATRO)TONNERS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/03/2012 | 650.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO KOMBI DE PLACA OEX-2917, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/03/2012 | 338.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DURANTE CURSO DE QUALIFIAÇAO REALIZADO EM MONTEIRO PELA CONSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2012 | 400.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DURANTE CURSO DE QUALIFIAÇAO REALIZADO PELA CONSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2012 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICPAIO, NOS DIAS 03, 05, 09, 12, E 16 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2012 | 300.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/03/2012 | 390.60 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2012 | 137.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/03/2012 | 135.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA LASER/TERMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2012 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2012 | 1648.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Carnavalesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2012 | 1590.00 | 00085684317472 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM DURANTE EVENTOS CARNAVALESCOS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2012 | 327.80 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2012 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI, QUE SE DESTINA AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Ampliacao de barragens, Cisternas, Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2012 | 30633.56 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇOES LTDA. | CISTERNASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CISTERNAS - EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO - 1141/2007. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ASSIS QUINTANS E NO MINISTERIO PUBLICO, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2012 | 32.95 | 00004428807740 | MARIA SUELI DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2012 | 37.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET UOL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2012 | 327.80 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2012 | 400.00 | 00006631537436 | ANDSON BRUNO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DO ONIBUS DE PLACAS MNQ0074, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2012 | 1000.00 | 00006631537436 | ANDSON BRUNO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACAS NPR7823, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/03/2012 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO - EXTRATOS DE CONTRATOS T.PREÇOS 01/12-ERRATA AVISO DE LICITAÇAO NO D.O DE 10/02/12, PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATOS T.PREÇOS 02/12 E AVISO DE LICITAÇAO T.PREÇOS 03/12-EDITAL DE CHAMAMENTO 01/12, NO D.O DE 03/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/03/2012 | 83.05 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET GLOBO COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE D'AGUA, DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2012 | 820.19 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/03/2012 | 408.00 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ENCONTRO DE IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/03/2012 | 797.46 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2012 | 783.76 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2012 | 975.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2012 | 150.00 | 00008890034408 | MARIA IZABEL SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2012 | 327.80 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/03/2012 | 60.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO PARA TRABALHADORES DO SUAS: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/03/2012 | 60.00 | 00004761698446 | OLIVIA GABRIELA ROCHA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO PARA TRABALHADORES DO SUAS: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/03/2012 | 528.40 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/03/2012 | 555.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE UMA TALHA MANUAL A SERE UTILIZADA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/03/2012 | 240.00 | 00005971190407 | ISAQUE SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PATRULHA NOTURNA MOTORIZADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/03/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/03/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (MDA), NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/03/2012 | 268.00 | 00008913687445 | JOSE EDIPO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/03/2012 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/03/2012 | 66.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA QUE SERVE APOIO A ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/03/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Doacao de Urnas funerarias/mat construcao/cestas basicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2012 | 1500.00 | 12469606000150 | ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA, DOS PESCADORES E AQUICULT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇAO DE PEIXES PARA DOAÇAO GRATUITA A PESSOAS CANRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/03/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/03/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao /Reforma de Pracas, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/03/2012 | 5800.00 | 08784629000181 | S. B. DE SOUSA FLORES - ME | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇAO DE BANCOS DE GRANITO, POSTES E MESAS COMPLETAS COM CADEIRAS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ERASMO RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/03/2012 | 150.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/03/2012 | 3722.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE ILUMINACAO E FILMAGEM, COM TRANSMISSAO AO VIVO NOS SABADOS NO ESPACO MULTI CULTURAL SEVERINO REGINALDO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/03/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/03/2012 | 4174.57 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/03/2012 | 7846.26 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/03/2012 | 16993.89 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/03/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2012 | 622.00 | 00011604884878 | JOSE JOELSON DE LIMA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM SUBSTITUIÇAO AO MOTORISTA JOAO GMA DIAS QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2012 | 622.00 | 00005965003439 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ADRIANA DE SOUSA NEVES, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2012 | 9890.75 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2012 | 2697.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS7378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2012 | 2406.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO KOMBI PLACA OEX2917, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2012 | 3368.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2573, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2012 | 2726.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA6176, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2012 | 14426.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2012 | 7488.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2012 | 15866.86 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2012 | 746.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - ECD, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2012 | 4350.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS MAC), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2012 | 3177.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2012 | 2830.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2012 | 7292.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2012 | 5157.40 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2012 | 5622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2012 | 2422.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2012 | 1990.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS,( CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2012 | 5524.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2012 | 3400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2012 | 2736.10 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2012 | 4728.35 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUCICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2012 | 186.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2012 | 1430.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2012 | 4299.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2012 | 7757.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2012 | 1788.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. NO DIA 20 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2012 | 10960.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2012 | 828.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2012 | 684.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2012 | 15765.43 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2012 | 13062.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2012 | 2363.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS ), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2012 | 11331.72 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2012 | 1650.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2012 | 26033.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2012 | 15478.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2012 | 10271.29 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2012 | 1640.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DOS SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2012 | 1845.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NO TRATOR DA COLETA DE LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DOS SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2012 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MATANCA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2012 | 14399.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2012 | 17576.92 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2012 | 5599.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2012 | 2195.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2012 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2012 | 5021.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2012 | 200.00 | 00010063326426 | JUCIANA ALCANTARA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2012 | 200.00 | 00007335996481 | MARIA LUCILENE ALCANTARA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2012 | 1512.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2012 | 10331.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2012 | 1430.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2012 | 4666.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( CONTRATADOS - PETI), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2012 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS - CRAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/04/2012 | 37.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET UOL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/04/2012 | 8.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2012 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/04/2012 | 24.33 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/04/2012 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/04/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/04/2012 | 11.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2012 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2012 | 24.33 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2012. CONFORMELEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/04/2012 | 622.00 | 00099688786420 | INÁCIO UBIVAL VIANA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2012 | 470.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2012 | 92.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2012 | 85.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AOMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB - ESTATUTARIOS E CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Transporte Eescolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/04/2012 | 1367.10 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/ FAZENDA BETANIA/ CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2012 | 100.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2012 | 2400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2012 | 327.80 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuicao ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2012 | 938.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO GARANTIA SAFRA 2012/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2012 | 327.80 | 00011150720484 | ERIC GEAN SOARES DE FRANÇA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/04/2012 | 66.00 | 00008913687445 | JOSE EDIPO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE DUAS ARMAÇOES EM FERRO PARA AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA FAZEREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2012 | 400.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2012 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTO-TAXI, JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2012 | 136.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE A PARTICIPACAO NO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2012 | 79.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2012 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2012 | 529.37 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2012 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, ENTRE OUTROS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00069147418400 | AMALIA MADEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PARA A ESF, PRE-NATAL MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E SAUDE DO IDOSO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2012 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2012 | 360.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL (P.P.R). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2012 | 350.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO JORNAL IMPRESSO CARIRI DE CA E NO SITIO ONLINE CARIRIDECA.COM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2012 | 80.00 | 00030487803434 | AMILTON CARLOS A BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2012 | 622.00 | 00009487672435 | VANDERLEIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ROSA MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2012 | 907.60 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) PARCELA, COM VENCIMENTO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2012 | 540.00 | 00011146939442 | JOAO BOSCO JOVENCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL OURO VELHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2012 | 300.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRAMANCHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/04/2012 | 1847.50 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO CEDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/04/2012 | 170.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS7378, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2012 | 560.00 | 00091056241420 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CORREÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2012 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2012 | 1200.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇAO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVOS AS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/04/2012 | 327.80 | 00007273420450 | JOSE ERIVONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/04/2012 | 1263.00 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO DE SEGURANÇA PUBLICA PRESTADO POR POLICIAIS CIVIS, DURANTE EVENTO OURO VELHO FOLIA EM 31 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2012 | 600.00 | 00002530045437 | IVALDO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA SEM NOME DA MIRAMAR FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Programa de Garantia de Renda Minima Familiar - Prorenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2012 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PRO-RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME RECIBOS ANEXOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/04/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/04/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2012 | 760.55 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2012 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2012 | 4675.92 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS INCIDENTES DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2012 | 9459.60 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO-ADMINISTRATRIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/04/2012 | 36089.34 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/RETENÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/04/2012 | 960.00 | 00055975690404 | MARIA DE LOURDES SALVADOR DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO, ADQUIRIDO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA DOS PESCADORES E AQUICULTORES DE OURO VELHO - PB, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS E ESCOLAS DO CAMPO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/04/2012 | 300.00 | 00055975690404 | MARIA DE LOURDES SALVADOR DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO, ADQUIRIDO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA DOS PESCADORES E AQUICULTORES DE OURO VELHO - PB, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/04/2012 | 542.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, ADQUIRIDO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA DOS PESCADORES E AQUICULTORES DE OURO VELHO - PB, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/04/2012 | 323.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, ADQUIRIDO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA DOS PESCADORES E AQUICULTORES DE OURO VELHO - PB, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS E ESCOLAS DO CAMPO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTERA NA LIMPEZA DO TERRENO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/04/2012 | 58.68 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI, QUE SE DESTINA AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/04/2012 | 1667.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/04/2012 | 85.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/04/2012 | 90.00 | 13212416000115 | JOYCE BARBOSA DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAGA DE DOIS TONER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/04/2012 | 275.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS7378, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/04/2012 | 63.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/04/2012 | 499.33 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/04/2012 | 6451.74 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/04/2012 | 1016.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/04/2012 | 5697.58 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/04/2012 | 335.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO KOMBI PLACAS OEX 2917, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/04/2012 | 710.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuicao ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/04/2012 | 938.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO GARANTIA SAFRA 2012/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/04/2012 | 1543.11 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/04/2012 | 355.00 | 00061813532591 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA E IMPRESSAO DE MOCHILAS PARA ALUNOS DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/04/2012 | 311.00 | 00006459774463 | GRAZIELI SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/04/2012 | 520.60 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/04/2012 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/04/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/04/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (MDA) E TRICUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/04/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/04/2012 | 754.64 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/04/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/04/2012 | 327.80 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/04/2012 | 3822.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE ILUMINACAO E FILMAGEM, COM TRANSMISSAO AO VIVO NOS SABADOS NO ESPACO MULTI CULTURAL SEVERINO REGINALDO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/04/2012 | 651.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/04/2012 | 472.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/04/2012 | 212.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/04/2012 | 981.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/04/2012 | 3100.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE DIVULGAÇAO DO "OURO VELHO FOLIA 2012" PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE OURO VELHO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2012, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/04/2012 | 7220.00 | 11824459000126 | J C LIMA SILVA - SEGURANÇA ELETRONICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇAO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/04/2012 | 700.00 | 11824459000126 | J C LIMA SILVA - SEGURANÇA ELETRONICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇAO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/04/2012 | 1844.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FORMAÇAO DE KITS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, DESTINADO A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/04/2012 | 1990.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CURSOS REALIZADOSPELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/04/2012 | 129.70 | 09222565000198 | ANDRADE E BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR DO TRANSPORTE DO VEICULO UNO, BRANCO DE PLACAS NPS7378 DE OURO VELHO/PB ATE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2012 | 2037.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2012 | 230.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2012 | 406.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2012 | 32.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICO, DESTINADO A UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2012 | 86.61 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET GLOBO COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2012 | 250.00 | 00004684849490 | MARIA VANDERLANHA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2012 | 225.00 | 00007921002471 | ALBANICE LEITE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2012 | 200.00 | 00008643124400 | MARIA ASSUNCAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2012 | 220.00 | 00005437276451 | JOSE DINIZ SABINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2012 | 200.00 | 00008702970406 | LUIS CARLOS LEITE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇAO DE EXAME / TRATAMENTO MEDICO NÃO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2012 | 100.00 | 00008746379452 | KATIA SIMONE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2012 | 706.00 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL UTILIZADO PELO VEICULO A SERVIÇOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2012 | 2742.94 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/04/2012 | 1384.00 | 10287312000181 | ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/04/2012 | 450.00 | 00039399458890 | ANDSON ERINALDO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE CAMPEONATO MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/04/2012 | 550.00 | 00028562752819 | GILSON SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/04/2012 | 100.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICPAIO, NOS DIAS 21 E 26 DE MARÇO E 04, 26 E 29 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/04/2012 | 100.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICPAIO, NOS DIAS 20, 22 E 28 DE MARÇO E 05 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/04/2012 | 140.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS 7378, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/04/2012 | 140.20 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, UTILIZADOS PELO VEICULO AMBULANCIA (PLACAS MOQ 2573), QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/04/2012 | 98.28 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI, QUE SE DESTINA AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/04/2012 | 60.00 | 00006482539459 | TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SUBSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Doacao de Urnas funerarias/mat construcao/cestas basicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/04/2012 | 960.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/04/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (MDA), NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/04/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/04/2012 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/04/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/04/2012 | 250.00 | 00002665419416 | JOSE EDMILSON QUINTANS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/04/2012 | 200.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/04/2012 | 200.00 | 00008689844422 | CARLOS ALBERTO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/04/2012 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICPAIO, NOS DIAS 27 DE MARÇO, 23, 24, 25, E 27 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/04/2012 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTO-TAXI, JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/04/2012 | 400.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/04/2012 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/04/2012 | 79.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/04/2012 | 100.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/04/2012 | 2000.00 | 00069147418400 | AMALIA MADEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PARA A ESF, PRE-NATAL MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E SAUDE DO IDOSO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/04/2012 | 770.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/04/2012 | 795.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/04/2012 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/04/2012 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/04/2012 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/04/2012 | 149.00 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/04/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/04/2012 | 2693.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇAO DA AMBULANCIA PLACAS MOA 6176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/04/2012 | 200.00 | 00010045016410 | CLARA KELLY SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/04/2012 | 327.80 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/04/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/04/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/04/2012 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/04/2012 | 361.30 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/04/2012 | 275.20 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/04/2012 | 337.71 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/04/2012 | 95.44 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/04/2012 | 186.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/04/2012 | 265.00 | 00005971190407 | ISAQUE SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PATRULHA NOTURNA MOTORIZADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/04/2012 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MATANCA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/04/2012 | 520.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE MANICURE E CABELEIREIRO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICEPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/04/2012 | 300.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GESTANTES DURANTE REUNIAO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DEESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2012 | 4174.57 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2012 | 7906.84 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2012 | 16993.89 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/04/2012 | 440.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PLACAS MOQ 2573, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/04/2012 | 389.25 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/04/2012 | 712.30 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UBS MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/04/2012 | 87.00 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CASA DE APOIO (A PACIENTES DO MUNICPIO) QUE SE LOCALIZA EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/04/2012 | 450.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS DURANTE EVENTOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA E CARNAVAL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/04/2012 | 660.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/04/2012 | 660.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/04/2012 | 660.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2012 | 5299.65 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2012 | 5622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2012 | 2422.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2012 | 356.75 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2012 | 3177.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2012 | 6892.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2012 | 3037.43 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2012 | 1990.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS,( CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2012 | 4902.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2012 | 3220.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2012 | 197.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PLACAS MOQ 2573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2012 | 1974.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA6176, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2012 | 2139.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO KOMBI PLACA OEX2917, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2012 | 2400.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS7378. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2012 | 2703.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2573, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2012 | 16344.94 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2012 | 7488.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2012 | 14426.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2012 | 746.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - ECD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2012 | 4350.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS MAC), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2012 | 200.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2012 | 1650.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2012 | 10953.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2012 | 1430.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2012 | 4666.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( CONTRATADOS - PETI), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2012 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS - CRAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2012 | 1947.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NO TRATOR DA COLETA DE LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DOS SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2012 | 1435.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DOS SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2012 | 523.95 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2012 | 13062.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2012 | 5599.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2012 | 17857.61 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2012 | 2710.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2012 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2012 | 5021.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2012 | 1125.42 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2012 | 103.94 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2012 | 614.37 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2012 | 150.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2012 | 3668.65 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUCICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2012 | 1430.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2012 | 4229.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2012 | 7457.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2012 | 871.31 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM VENCIMENTO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2012 | 100.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Transporte Eescolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2012 | 1549.38 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/ FAZENDA BETANIA/ CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2012 | 694.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2012 | 844.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2012 | 10805.11 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2012 | 2363.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS ), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2012 | 13777.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2012 | 25978.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2012 | 11331.72 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2012 | 1650.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2012 | 15541.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2012 | 10667.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2012 | 64.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA INCIDENTE DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2012 | 85.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AOMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB - ESTATUTARIOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE E FRAN INFORMATICA LTDA., NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2012 | 215.00 | 00032659429880 | MARCIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS DE CARRINHO DE MAO DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2012 | 680.00 | 00051890542415 | EVANGELISTA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CASA DO SENHO JOSE HENRIQUE SOBRINHO, INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAL FISICA - SOB O Nº 036.073.538-08, RESIDENTE A RUA ANTONIO CORDEIRO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2012 | 2090.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2012 | 37.80 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET GLOBO.COM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2012 | 265.00 | 00002491873451 | MARTA LUCIANA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIAL URBANO, ONDE FUNCIONA OSPROGRAMAS DO CRAS E PRO JOVEM, CONFORME CONTRTO Nº 0012/2012, REFERENTE A DISPENSA DE Nº DV0004/2012, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2012 | 30.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇAO DE VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2012 | 60.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2012 | 640.41 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA FAZEREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2012 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICPAIO, NOS DIAS 02, 04, 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2012 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2012 | 795.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2012 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2012 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2012 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2012 | 420.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇAO DE VEICULO, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2012 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2012 | 140.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NA UNIDADE DASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2012 | 120.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2012 | 327.80 | 00007273420450 | JOSE ERIVONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2012 | 3745.56 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE ILUMINACAO E FILMAGEM COM TRANSMISSAO AO VIVO NOS SABADOS NO ESPACO MULTI CULTURAL SEVERINO REGINALDO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2012 | 327.80 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2012 | 692.00 | 09471321000149 | GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/05/2012 | 250.00 | 00071463909420 | SIRLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/05/2012 | 1053.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM VIAGENS COM TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA, SAO JOAO DO TIGRE, ZABELE, SUME E CAPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/05/2012 | 1324.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICPAL, DESTINADO AO CURSO DE MANICURE OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/05/2012 | 1486.50 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICPAL, DESTINADO AO CURSO DE CABELEIREIRO OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/05/2012 | 575.00 | 00011146939442 | JOAO BOSCO JOVENCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA RUA JOSE CASSIANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/05/2012 | 1050.00 | 00011219100412 | JAILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM LIMPEZA DE MATO NA RUA JOSE CASSIANO E AVENIDA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2012 | 334.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE IORGUTES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2012 | 1244.00 | 00003440822451 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICPAL JACINTO DANTAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2012 | 612.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, A SER UTILIZADA NA MERENDA DAS ESCOLAS JACINTO DANTAS, LOURENÇO BARAO E JOAQUIM BERNARDO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2012 | 276.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, A SER UTILIZADA NA MERENDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2012 | 600.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PAISAGISMO NA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2012 | 622.00 | 00099688786420 | INÁCIO UBIVAL VIANA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2012 | 1800.00 | 02463244000136 | GRAFOART LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA PLACA LEGISLATIVA EM MOLDURA DE MADEIRA, VIDRO E ACRILICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2012 | 306.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2012 | 100.00 | 00006287038489 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/05/2012 | 100.00 | 00016164263816 | JOSE WILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2012 | 200.00 | 00001229977864 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO PARA SERESTA REALIZADA NO DIA DE MAIO E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/05/2012 | 622.00 | 00003035372489 | ELIS REGINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE MANICURE REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/05/2012 | 280.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/05/2012 | 220.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/05/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇAO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/05/2012 | 42.18 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/05/2012 | 1489.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/05/2012 | 352.05 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/05/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/05/2012 | 849.11 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/05/2012 | 772.72 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS PELO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/05/2012 | 150.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E CONCERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNQ0074, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2012 | 998.35 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2012 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. NO DIA 10 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2012 | 9506.48 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO-ADMINISTRATRIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2012 | 24510.30 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/RETENÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Programa de Garantia de Renda Minima Familiar - Prorenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2012 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PRO-RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME RECIBOS ANEXOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005219004417 | ANA PATRICIA PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2012 | 2105.26 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE RECUPERAÇÃ/RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, NO AMBITO DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO E FAMUP, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2012. CONFORMELEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2012 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/05/2012 | 550.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS (SERESTA) EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZADOS NO ESPAÇO MULT EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/05/2012 | 500.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DO I FORROCROSS DE PRATA-PB, REALIZADOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2012 | 577.30 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2012 | 642.00 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/05/2012 | 4400.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (EXERCICIO 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/05/2012 | 4400.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (EXERCICIO 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/05/2012 | 155.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E MANUTENÇAO DO CARROÇAO DE COLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/05/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PALACIO DO GOVERNADOR E FUNASA, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/05/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/05/2012 | 250.00 | 00002665419416 | JOSE EDMILSON QUINTANS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA DESLOCAMENTOS A OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/05/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/05/2012 | 1000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CAPAS PARA PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/05/2012 | 831.18 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/05/2012 | 173.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/05/2012 | 150.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, UTILIZADOS PELO VEICULO AMBULANCIA (PLACAS MOQ 2573), QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/05/2012 | 320.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS NPS 7378, DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Construcao/Ampliacao do Estadio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/05/2012 | 41516.39 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM ENG. CONST. E SERVIÇOS LTDA | 2 MEDICAO CONSTRUCAO DAS MELHORIAS DAS INSTALACOES DO CAMPO DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇAO DE MELHORIAS DAS INSTALAÇOES DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 0035/2011. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2012 | 665.85 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/05/2012 | 166.00 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/05/2012 | 2749.25 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/05/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/05/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/05/2012 | 250.00 | 00002461182450 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/05/2012 | 250.00 | 00026330180415 | EDNA LUCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA DESLOCAMENTOS A OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/05/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E FAMUP, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/05/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/05/2012 | 525.00 | 00070062268481 | RAY CESAR SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CABINE DE TRANSMISSAO DE JOGOS NO CAMPO DE FUTEBOL O NOGAIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/05/2012 | 1050.00 | 00002087509409 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CABINE DE TRANSMISSAO DE JOGOS NO CAMPO DE FUTEBOL O NOGAIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/05/2012 | 350.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO JORNAL IMPRESSO CARIRI DE CA E NO SITIO ONLINE CARIRIDECA.COM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/05/2012 | 327.80 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/05/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E FUNASA, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/05/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/05/2012 | 622.00 | 00025387544881 | COSME JEAN QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DANÇA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/05/2012 | 519.25 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, ADQUIRIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/05/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/05/2012 | 96.65 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/05/2012 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/05/2012 | 220.00 | 00054356547420 | ADEILDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/05/2012 | 550.00 | 00032659429880 | MARCIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS DE PNEUS DO TRATOR DE COLETA DO LIXO E CARRINHO DE MAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/05/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/05/2012 | 1055.00 | 00060627760406 | JOSE VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DA CIDADE DE GRAVATA-PE A OURO VELHO-PB, TRANSPORTANDO MESAS, BANCOS ENTRE OUTRAS COISAS PARA A PRAÇA ERASMO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/05/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/05/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/05/2012 | 150.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/05/2012 | 1940.80 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE DAS FINANÇAS DESA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/05/2012 | 806.91 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA, COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/05/2012 | 2384.80 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE DA ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/05/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/05/2012 | 3822.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE ILUMINACAO E FILMAGEM COM TRANSMISSAO AO VIVO NOS SABADOS NO ESPACO MULTI CULTURAL SEVERINO REGINALDO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Construcao/Ampliacao do Estadio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/05/2012 | 4049.67 | 14606116000183 | SAMUEL FERREIRA NASCIMENTO | 2 MEDICAO CONSTRUCAO DAS MELHORIAS DAS INSTALACOES DO CAMPO DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DA CABINE DE RADIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/05/2012 | 1089.80 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ABRARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/05/2012 | 420.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇAO DE VEICULO KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/05/2012 | 49.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/05/2012 | 774.05 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E MONTEIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/05/2012 | 754.64 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/05/2012 | 397.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/05/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ENERGISA, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/05/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/05/2012 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/05/2012 | 149.00 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO DIA 30 DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/05/2012 | 149.00 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE MAIO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/05/2012 | 149.00 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/05/2012 | 219.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICPAL LOURENÇO BARAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/05/2012 | 17673.89 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/05/2012 | 4474.57 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/05/2012 | 7789.32 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2012 | 13614.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2012 | 7488.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2012 | 12397.65 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2012 | 1055.12 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2012 | 328.07 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, ADQUIRIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2012 | 160.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICPAIO, DURANTE DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2012 | 160.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICPAIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2012 | 140.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICPAIO, PARA TRAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2012 | 16365.68 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2012 | 953.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - ECD, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2012 | 4350.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS MAC), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2012 | 1270.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2012 | 2366.76 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2012 | 1644.25 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2012 | 3177.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2012 | 7099.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2012 | 2830.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2012 | 7833.85 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE CARROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2012 | 5622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2012 | 3371.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2012 | 1990.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS,( CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2012 | 5109.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2012 | 3100.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2012 | 251.35 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2012 | 227.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2012 | 7939.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITUA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2012 | 12049.11 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2012 | 13777.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2012 | 2363.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS ), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2012 | 25978.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2012 | 10510.54 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2012 | 1650.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2012 | 15541.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2012 | 10667.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2012 | 3900.80 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUCICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2012 | 62.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2012 | 186.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2012 | 1430.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2012 | 6022.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2012 | 5921.93 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2012 | 263.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PREDIAL URBANO PARA INSTALAÇOES DO CONSELHO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA), CONFORME CONTRATO Nº 0014/2012 E DISPENSA Nº DV0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2012 | 300.00 | 00037589318191 | ROSIDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2012 | 10953.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2012 | 1430.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2012 | 4873.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2012 | 1866.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( CONTRATADOS - PETI), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2012 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS - CRAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2012 | 265.00 | 00002491873451 | MARTA LUCIANA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIAL URBANO, ONDE FUNCIONA OSPROGRAMAS DO CRAS E PRO JOVEM, CONFORME CONTRTO Nº 0012/2012, REFERENTE A DISPENSA DE Nº DV0004/2012, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2012 | 1000.00 | 02570693000183 | ASSOCIAÇÃO MOV. COMUNITARIO RADIO LACAL OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÇÃO, A RAIO OURO VELHO-FM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 238/98, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2012 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2012 | 5228.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2012 | 13684.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2012 | 5599.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2012 | 17335.13 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2012 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MATANCA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2012 | 290.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2012 | 2371.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE - EXTRATOS DE CONTRATOS T.PREÇOS - AVISO DE LICITAÇOES T.PREÇOS - EDITAL, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2012 | 740.00 | 00085684317472 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM DURANTE EVENTOS NA PRAÇA MASSILON DANTAS COM O PALHAÇO XUXU E NO ESPAÇO MULTIEVENTOS NO PERIODO EM QUE BAIANOS SE ENCONTRAVA EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2012 | 175.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2012 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O (LPD), DESTINADAS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00069147418400 | AMALIA MADEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PARA A ESF, PRE-NATAL MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E SAUDE DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/05/2012 | 78.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2012 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, ENTRE OUTROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/05/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2012 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2012 | 400.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2012 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA FAZEREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2012 | 99.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2012 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, ENTRE OUTROS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2012 | 12885.10 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2012 | 810.00 | 35820448000136 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE CONCENT MILLENIUM 110V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2012 | 1330.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 G 32, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2012 | 820.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇAO DA AMBULANCIA QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2012 | 39.67 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2012 | 1650.00 | 10537623000151 | TROIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA PV, A SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTO NA CAVALGADA REALIZADA ENTRE AS CIDADES DE OURO VELHO E AMPARA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Transporte Eescolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2012 | 2005.08 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/ FAZENDA BETANIA/ CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2012 | 364.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE IORGUTES E FRANGOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2012 | 616.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE IORGUTES E FRANGOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2012 | 85.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AOMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB - ESTATUTARIOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Recuperacao de Estradas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2012 | 1140.00 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTERA NA ESTRADA ROTA TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO OLHOS DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Programa de Garantia de Renda Minima Familiar - Prorenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2012 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PRO-RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME RECIBOS ANEXOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2012 | 550.00 | 00007925569417 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2012 | 300.00 | 00002135173886 | JOSE INACIO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2012 | 37.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET UOL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2012 | 225.00 | 00002491873451 | MARTA LUCIANA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIAL URBANO PARA INSTALAÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E PRO-JOVEM, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2012 | 1074.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/06/2012 | 2960.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS7378. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/06/2012 | 1624.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA6176, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/06/2012 | 2772.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO KOMBI PLACA OEX2917, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/06/2012 | 3028.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2573, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/06/2012 | 96.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/06/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/06/2012 | 3191.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NO VEICULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/06/2012 | 100.00 | 00003366498439 | ANTONIO CARLOS ISIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/06/2012 | 630.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DOS SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/06/2012 | 1176.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NO TRATOR DA COLETA DE LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DOS SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/06/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO E FAMUP, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/06/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/06/2012 | 1298.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/06/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/06/2012 | 1643.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULOS MICROS ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/06/2012 | 150.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/06/2012 | 200.00 | 00004760211462 | HELENA RODRIGUES DOS S MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/06/2012 | 2165.30 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/06/2012 | 9555.35 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO-ADMINISTRATRIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/06/2012 | 30891.12 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/RETENÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/06/2012 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/06/2012 | 407.34 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/06/2012 | 510.99 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/06/2012 | 660.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUISIÇAO DE UTENSILIOS DO LAR, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/06/2012 | 2620.20 | 08995631002909 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUISIÇAO DE UTENSILIOS DO LAR, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/06/2012 | 8400.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE RELACIONADAS A GESTAO DO SUS E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/06/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/06/2012 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/06/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/06/2012 | 2400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/06/2012 | 726.52 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/06/2012 | 180.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇOES AUTOMOTIVAS LTDA - CDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPR7823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/06/2012 | 650.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA JOSE CASSIANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/06/2012 | 550.00 | 00003586654421 | JOSE EDJALDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM LIMPEZA DE MATO DA VILA MULTIRAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/06/2012 | 165.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS DE CARRINHOS DE MAO DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/06/2012 | 175.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE LIMPEZA DE BICOS E FILTROS DE OLEOS DO TRATOR DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Recuperacao de Estradas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/06/2012 | 3100.00 | 00002417331462 | JOSE GENECI ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇOS E TAPA BURACOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OURO VELHO AOS SITIOS: XIQUE XIQUE, ALTO DOS PEDRO, PANTA LEAO, DEPENDENCIA, BOA VISTA DOS ZUZAS, SANHARO E CARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/06/2012 | 15606.50 | 15136244000173 | LUIZ PEREIRA DE SA 37656511415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/06/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PALACIO DO GOVERNADOR DO ESTADO E FUNASA, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/06/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003035372489 | ELIS REGINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE MANICURE REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/06/2012 | 150.00 | 00004873565430 | JANE LEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/06/2012 | 150.00 | 00004873594456 | SUZANA DE CASSIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/06/2012 | 856.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, ADQUIRIDO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA DOS PESCADORES E AQUICULTORES DE OURO VELHO - PB, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS E ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/06/2012 | 638.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, ADQUIRIDO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA DOS PESCADORES E AQUICULTORES DE OURO VELHO - PB, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/06/2012 | 150.00 | 00003415372413 | ELZA MARIA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/06/2012 | 100.00 | 00010045029407 | EDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/06/2012 | 370.00 | 00093639589491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/06/2012 | 500.00 | 00005700877406 | CLAUDIO DE MOSTEUS RODRIGUES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/06/2012 | 380.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/06/2012 | 2119.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/06/2012 | 34.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/06/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO - LEI 363, DE 03 DE MAIO DE 2012, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao Homem do Campo(Doacao de sementes, mudas e implementos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/06/2012 | 1820.00 | 00002563666406 | MILANO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇAO DE ANIMAIS CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/06/2012 | 200.00 | 00006097896433 | JOSE EDIVANE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/06/2012 | 250.00 | 00087362783868 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/06/2012 | 150.00 | 00005427560483 | WILSON BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/06/2012 | 489.65 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL UTILIZADO PELO VEICULO A SERVIÇOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/06/2012 | 622.00 | 00099688786420 | INÁCIO UBIVAL VIANA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/06/2012 | 150.00 | 00008803839410 | MARIA SIBELE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/06/2012 | 240.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, A SER UTILIZADA NA MERENDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/06/2012 | 936.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, A SER UTILIZADA NA MERENDA DAS ESCOLAS JACINTO DANTAS, LOURENÇO BARAO E JOAQUIM BERNARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/06/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/06/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBA E MINISTERIO PUBLICO, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/06/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2012 | 655.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO MUNICIPIO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/06/2012 | 85.88 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEICULO A SERVIÇO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO MUNICIPIO,PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 26 DE JUNHO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2012 | 1258.52 | 41145061000124 | ALGARVES HOTEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO JULGAMENTO DAS CONTAS DO MUNICIPIO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 24 A 29 DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/06/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/06/2012 | 2800.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO, DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2012, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao Homem do Campo(Doacao de sementes, mudas e implementos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/06/2012 | 3040.00 | 00053699742415 | PAULO MARCELO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CARRETA BITREM DE BAGAÇO DE CANA DE AÇUCAR PARA DISTRIBUIÇAO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/06/2012 | 327.80 | 00011150720484 | ERIC GEAN SOARES DE FRANÇA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/06/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/06/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/06/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E GABINETE DO GOVERNADOR, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/06/2012 | 550.00 | 00032659429880 | MARCIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS DE PNEUS DO TRATOR DE COLETA DO LIXO E CARRINHO DE MAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/06/2012 | 600.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE MANICURE E CABELEIREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/06/2012 | 200.00 | 00002665419416 | JOSE EDMILSON QUINTANS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/06/2012 | 407.42 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL UTILIZADO PELO VEICULO A SERVIÇOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DOMUNICIPIO PELO TRIBUTAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/06/2012 | 700.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO JORNAL IMPRESSO CARIRI DE CA E NO SITIO ONLINE CARIRIDECA.COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/06/2012 | 800.00 | 00073906123472 | EDNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDEIRINHA DE FUTEBOL DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/06/2012 | 800.00 | 00003366498439 | ANTONIO CARLOS ISIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDEIRINHA DE FUTEBOL DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/06/2012 | 1200.00 | 00039399458890 | ANDSON ERINALDO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUIZ DE FUTEBOL DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/06/2012 | 1200.00 | 00028562752819 | GILSON SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUIZ DE FUTEBOL DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/06/2012 | 440.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PLACAS MOQ2573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/06/2012 | 1170.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DA KOMBI PLACAS OEX2917, VINCULÇADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/06/2012 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/06/2012 | 400.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/06/2012 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O (LPD), DESTINADAS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/06/2012 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/06/2012 | 79.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/06/2012 | 147.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/06/2012 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, ENTRE OUTROS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/06/2012 | 2000.00 | 00069147418400 | AMALIA MADEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PARA A ESF, PRE-NATAL MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E SAUDE DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/06/2012 | 380.00 | 00007273420450 | JOSE ERIVONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/06/2012 | 327.80 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/06/2012 | 327.80 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/06/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/06/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/06/2012 | 327.80 | 00026762103863 | JOSE MARCIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/06/2012 | 327.80 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/06/2012 | 265.00 | 00002491873451 | MARTA LUCIANA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIAL URBANO, ONDE FUNCIONA OSPROGRAMAS DO CRAS E PRO JOVEM, CONFORME CONTRTO Nº 0012/2012, REFERENTE A DISPENSA DE Nº DV0004/2012, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/06/2012 | 400.00 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/06/2012 | 200.00 | 00089332210420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/06/2012 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Transporte Eescolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/06/2012 | 1093.68 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/ FAZENDA BETANIA/ CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/06/2012 | 40.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/06/2012 | 622.00 | 00003440822451 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICPAL JACINTO DANTAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/06/2012 | 600.40 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/06/2012 | 3284.80 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUCICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/06/2012 | 183.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/06/2012 | 263.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PREDIAL URBANO PARA INSTALAÇOES DO CONSELHO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA), CONFORME CONTRATO Nº 0014/2012 E DISPENSA Nº DV0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/06/2012 | 265.00 | 00002491873451 | MARTA LUCIANA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIAL URBANO, ONDE FUNCIONA OSPROGRAMAS DO CRAS E PRO JOVEM, CONFORME CONTRTO Nº 0012/2012, REFERENTE A DISPENSA DE Nº DV0004/2012, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/06/2012 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MATANCA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/06/2012 | 7034.05 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE CARROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/06/2012 | 44.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/06/2012 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/06/2012 | 290.01 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/06/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/06/2012 | 327.80 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/06/2012 | 327.80 | 00002339925452 | PEDRO CARLOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/06/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/06/2012 | 2755.99 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/06/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/06/2012 | 6122.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/06/2012 | 6055.03 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/06/2012 | 82.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AOMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB - ESTATUTARIOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/06/2012 | 400.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DO ONIBUS DE PLACAS MNQ0074, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/06/2012 | 1520.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENÇAO NO ONIBUS DE PLACAS NPR7823, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/06/2012 | 10827.11 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/06/2012 | 2363.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/06/2012 | 14738.57 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/06/2012 | 25008.44 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/06/2012 | 11311.68 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/06/2012 | 1650.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/06/2012 | 14608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/06/2012 | 10667.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/06/2012 | 10331.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/06/2012 | 1637.93 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/06/2012 | 4626.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/06/2012 | 1866.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/06/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( CONTRATADOS - PETI), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/06/2012 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS - CRAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/06/2012 | 871.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/06/2012 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/06/2012 | 3777.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/06/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/06/2012 | 13891.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/06/2012 | 3770.93 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/06/2012 | 17011.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/06/2012 | 375.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA JOSE CASSIANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/06/2012 | 14435.15 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/06/2012 | 7808.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/06/2012 | 13822.13 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/06/2012 | 746.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/06/2012 | 5137.24 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/06/2012 | 8079.65 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/06/2012 | 17881.22 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/06/2012 | 4350.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS MAC), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/06/2012 | 5622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/06/2012 | 2422.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/06/2012 | 510.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/06/2012 | 4068.53 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/06/2012 | 7292.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/06/2012 | 2830.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/06/2012 | 3400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/06/2012 | 1990.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS,( CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/06/2012 | 4694.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/07/2012 | 994.00 | 00025133942400 | MARIA DULCE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/07/2012 | 700.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO JORNAL IMPRESSO CARIRI DE CA E NO SITIO ONLINE CARIRIDECA.COM.BR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/07/2012 | 10120.00 | 00053699742415 | PAULO MARCELO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CARRETA BITREM COM QUARENTA E CINCO TONELADAS DE BAGAÇO DE CANA DE AÇUCAR PARA DISTRIBUIÇAO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao Homem do Campo(Doacao de sementes, mudas e implementos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/07/2012 | 7994.00 | 00053699742415 | PAULO MARCELO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CARRETA BITREM COM BAGAÇO DE CANA DE AÇUCAR PARA DISTRIBUIÇAO AOS AGRICULTORES DOS SITIOS BOA VISTA DOS ZUZAS E OLHOS DAGUA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao Homem do Campo(Doacao de sementes, mudas e implementos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/07/2012 | 10110.00 | 00053699742415 | PAULO MARCELO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CARRETA BITREM COM QUARENTA E UMA TONELADAS DE BAGAÇO DE CANA DE AÇUCAR PARA DISTRIBUIÇAO AOS AGRICULTORES DOS SITIOS ALTO DOS PEDROS E SANHARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA FAZEREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/07/2012 | 1731.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS 7378. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/07/2012 | 1867.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO KOMBI PLACA OEX 2917, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/07/2012 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/07/2012 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/07/2012 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DA KOMBI, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/07/2012 | 523.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA 6176, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/07/2012 | 3036.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2573, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/07/2012 | 47.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/07/2012 | 2010.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇAO (BOMBA E BICO) DA AMBULANCIA PLACAS MOA 6176, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/07/2012 | 220.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DA KOMBI PLACAS OEX 2917, VINCULÇADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00096408987400 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE LIXO DA CIDADE E CARREGO DE ENTULHOS PARA TAPA BURACOS NOS SITIOS BAROES E DEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/07/2012 | 500.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO NO EVENTO DO DIA 29 DE JUNHO DE 2012, NA CIDADE DA PRATA (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/07/2012 | 572.92 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/07/2012 | 576.50 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, ADQUIRIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/07/2012 | 37.80 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET GLOBO.COM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/07/2012 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/07/2012 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/07/2012 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/07/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/07/2012 | 84.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIM, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/07/2012 | 754.64 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/07/2012 | 400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES FPM, ITR, IPTU, CEX, DIVERSOS E ICMS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/07/2012 | 327.80 | 00095213139434 | ANTONIO TACIANA DOS ANJOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/07/2012 | 150.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/07/2012 | 829.85 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/07/2012 | 180.00 | 00005809704425 | JOSE CAUDIANO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/07/2012 | 200.00 | 00009565561403 | ANDERSON BRUNO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/07/2012 | 150.00 | 00005368035446 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/07/2012 | 200.00 | 00095213163491 | JOANA ELIANE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/07/2012 | 200.00 | 00007854826447 | MARIA JULIANA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Programa de Garantia de Renda Minima Familiar - Prorenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/07/2012 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PRO-RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME RECIBOS ANEXOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/07/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E FAMUP, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/07/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/07/2012 | 410.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEICULO A SERVIÇO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/07/2012 | 327.80 | 00026762103863 | JOSE MARCIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/07/2012 | 330.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇAO (REPAROS) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/07/2012 | 327.80 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/07/2012 | 3822.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE ILUMINACAO E FILMAGEM COM TRANSMISSAO AO VIVO NOS SABADOS NO ESPACO MULTI CULTURAL SEVERINO REGINALDO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/07/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/07/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/07/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/07/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/07/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/07/2012 | 5224.50 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PAISAGISMO DA PRAÇA ERASMO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/07/2012 | 814.83 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/07/2012 | 353.31 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Construção / Ampliação de Unidade de Saúde -Recursos Proprios -Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/07/2012 | 21407.73 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇAO DA EXECUÇAO DA OBRA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO, Nº 0002/2010 E CONTRATO Nº 0028/2010 CPL. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/07/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE D'AGUA, DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/07/2012 | 2619.40 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/07/2012 | 1344.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/07/2012 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE D'AGUA, DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/07/2012 | 155.15 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/07/2012 | 380.10 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/07/2012 | 5400.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAAS, A SEREM UTILIZADOS PELO TRATOR DA COLETA DE LIXO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/07/2012 | 700.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇAO JUNINA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/07/2012 | 500.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO 76001172404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO EVENTO DO CRAS, EM OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/07/2012 | 120.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS PARA CAPACITAÇAO EM JOAO PESSOA, COM O TEMA: "O CRAS QUE TEMOS E O CRAS QUE QUEREMOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/07/2012 | 120.00 | 00000870258419 | ELIANE SANTA CRUZ CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS PARA CAPACITAÇAO EM JOAO PESSOA, COM O TEMA: "O CRAS QUE TEMOS E O CRAS QUE QUEREMOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/07/2012 | 811.40 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/07/2012 | 1470.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (PAO), A SEREM UTILIZADOS NA MERANDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/07/2012 | 9597.61 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO-ADMINISTRATRIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/07/2012 | 34549.62 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/RETENÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/07/2012 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. NO DIA 08 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/07/2012 | 2400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA UTLIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/07/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/07/2012 | 4500.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIAT, PLACAS NPS 7378, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/07/2012 | 380.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DA AKOMBI QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/07/2012 | 43.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1086 EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/07/2012 | 4500.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE TELOES E GRAVAÇAO COM EDIÇAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE OURO VELHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/07/2012 | 7100.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO BADAUE COM SOM E ILUMINAÇAO, DURANTE EVENTO SAO PEDRO DA BOCA DO SAPO REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/07/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/07/2012 | 975.88 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/07/2012 | 200.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, A SER UTILIZADO NA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/07/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/07/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/07/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/07/2012 | 838.06 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/07/2012 | 42.88 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DO CAMPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/07/2012 | 246.56 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/07/2012 | 2811.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/07/2012 | 284.60 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/07/2012 | 878.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/07/2012 | 666.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/07/2012 | 3204.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/07/2012 | 1938.62 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/07/2012 | 1050.00 | 09263922000166 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | GELADEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA GELADEIRA CONSUL, A SER UTILIZADA NA SEDE DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/07/2012 | 5200.00 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/07/2012 | 1882.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/07/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/07/2012 | 785.50 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICPAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/07/2012 | 788.30 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICPAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/07/2012 | 300.00 | 00002363507495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/07/2012 | 200.00 | 00005761902419 | GIVANILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/07/2012 | 200.00 | 00046761845491 | NEUZA ACELINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/07/2012 | 200.00 | 00007161523478 | JORGE CLEUDO DE BRITO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/07/2012 | 770.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/07/2012 | 500.00 | 00010045016410 | CLARA KELLY SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/07/2012 | 500.00 | 00004240999421 | EVANDA CAETANO DE ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/07/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) E FUNASA, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/07/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/07/2012 | 1307.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (PAO E BOLACHA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/07/2012 | 237.20 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/07/2012 | 465.50 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/07/2012 | 327.80 | 00006482539459 | TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/07/2012 | 327.80 | 00011150720484 | ERIC GEAN SOARES DE FRANÇA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/07/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/07/2012 | 1830.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNUS, JUNTA HOMOC E KIT EMBREAGEM) DESTINADOS A MANUNTENÇAO DA AMBULANCIA, VINCULÇADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/07/2012 | 1820.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO FIAT UNO, VINCULÇADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/07/2012 | 2072.78 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/07/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/07/2012 | 796.58 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/07/2012 | 2761.67 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/07/2012 | 350.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DURANTE INAUGURAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/07/2012 | 265.00 | 00008637733891 | EDVAL ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/07/2012 | 987.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/07/2012 | 200.00 | 00061813532591 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/07/2012 | 710.12 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuicao ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/07/2012 | 938.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO GARANTIA SAFRA 2012/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuicao ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/07/2012 | 938.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO GARANTIA SAFRA 2012/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuicao ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/07/2012 | 938.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO GARANTIA SAFRA 2012/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/07/2012 | 827.22 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/07/2012 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/07/2012 | 639.30 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/07/2012 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11, 13, 17, 19 E 23 DE JULHO DE 2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/07/2012 | 1152.67 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/07/2012 | 70.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/07/2012 | 797.96 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/07/2012 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/07/2012 | 622.00 | 00099688786420 | INÁCIO UBIVAL VIANA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/07/2012 | 352.05 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/07/2012 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/07/2012 | 130.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/07/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/07/2012 | 190.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO NO TRATOR DE COLETA DE LIXO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/07/2012 | 150.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CARRINHOS DE MAO DA COLETA DE LIXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/07/2012 | 327.80 | 00026762103863 | JOSE MARCIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/07/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E FAMUP, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/07/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/07/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/07/2012 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML2010, A SER UTILIZADO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/07/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO COM TROCA DA BORRACHA NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCX-4521, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/07/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP12A, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/07/2012 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER XEROX 4118, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/07/2012 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM TROCA DO COMPONENTE DA FUSAO COMPIADORA XEROX 4118, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/07/2012 | 106.00 | 00008637733891 | EDVAL ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE TANQUINHOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/07/2012 | 100.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAGUA EM CARRO PIPA PARA A CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/07/2012 | 622.00 | 00025387544881 | COSME JEAN QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DANÇA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/07/2012 | 1244.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CABELEIREIRO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO DE 2012 A 11 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/07/2012 | 1176.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/07/2012 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/07/2012 | 400.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/07/2012 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O (LPD), DESTINADAS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/07/2012 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/07/2012 | 79.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JULLHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/07/2012 | 131.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/07/2012 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, ENTRE OUTROS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/07/2012 | 2000.00 | 00069147418400 | AMALIA MADEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PARA A ESF, PRE-NATAL MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E SAUDE DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/07/2012 | 828.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/07/2012 | 2200.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/07/2012 | 1280.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/07/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/07/2012 | 5886.20 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2012 | 92.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/07/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2012 | 3822.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE ILUMINACAO E FILMAGEM COM TRANSMISSAO AO VIVO NOS SABADOS NO ESPACO MULTI CULTURAL SEVERINO REGINALDO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/07/2012 | 350.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO JORNAL IMPRESSO CARIRI DE CA E NO SITIO ONLINE CARIRIDECA.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/07/2012 | 250.00 | 00004873594456 | SUZANA DE CASSIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/07/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/07/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2012 | 263.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PREDIAL URBANO PARA INSTALAÇOES DO CONSELHO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA), CONFORME CONTRATO Nº 0014/2012 E DISPENSA Nº DV0008/2012. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2012 | 265.00 | 00002491873451 | MARTA LUCIANA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIAL URBANO, ONDE FUNCIONA OSPROGRAMAS DO CRAS E PRO JOVEM, CONFORME CONTRTO Nº 0012/2012, REFERENTE A DISPENSA DE Nº DV0004/2012, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/07/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PALACIO DO GOVERNADOR E MINISTERIO PUBLICO, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/07/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2012 | 1176.23 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/07/2012 | 625.00 | 00070173259405 | JAKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIPEZA DE MATO NO CONJUNTO JOSE MARIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2012 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MATANCA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/07/2012 | 3955.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUCICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2012 | 150.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2012 | 195.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/07/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/07/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/07/2012 | 5225.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/07/2012 | 5596.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/07/2012 | 1120.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULOS MICROS ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/07/2012 | 10243.61 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/07/2012 | 1803.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/07/2012 | 13777.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/07/2012 | 1650.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/07/2012 | 10510.54 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/07/2012 | 26245.65 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/07/2012 | 15541.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/07/2012 | 10667.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/07/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/07/2012 | 1403.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NO TRATOR DA COLETA DE LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DOS SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/07/2012 | 16068.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/07/2012 | 3066.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/07/2012 | 17633.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/07/2012 | 3983.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/07/2012 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/07/2012 | 4399.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/07/2012 | 2654.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/07/2012 | 14063.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/07/2012 | 5910.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/07/2012 | 1637.93 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/07/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( CONTRATADOS - PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/07/2012 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS - CRAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/07/2012 | 3933.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/07/2012 | 1990.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS,( CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/07/2012 | 4591.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/07/2012 | 5976.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/07/2012 | 2830.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/07/2012 | 5812.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/07/2012 | 5622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/07/2012 | 4022.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/07/2012 | 180.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOVE DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICPAIO, PARA TRAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/07/2012 | 4670.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS 7378. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/07/2012 | 2104.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO KOMBI PLACA OEX 2917, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/07/2012 | 2677.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2573, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/07/2012 | 743.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA 6176, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA FAZEREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/07/2012 | 17817.08 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/07/2012 | 13614.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/07/2012 | 7536.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/07/2012 | 746.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - ECD, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/07/2012 | 5137.24 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/07/2012 | 7989.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/07/2012 | 4662.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/07/2012 | 4350.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS MAC), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/08/2012 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/08/2012 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16, 18, 20, 23 E 25 DE JULHO DE 2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/08/2012 | 135.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRECIFE-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/08/2012 | 100.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02, 04, 06, 09 E 11 DE JULHO DE 2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/08/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2012 | 54.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2012 | 660.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2012 | 660.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/08/2012 | 660.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/08/2012 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/08/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/08/2012 | 249.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO COM GRUPOS DE IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/08/2012 | 914.03 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA FABRICAÇAO DE ROUPAS PARA A CIA DE DANÇA "RAIZES E RITMOS DE OURO", ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/08/2012 | 37.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET UOL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2012 | 570.20 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICPAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/08/2012 | 450.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM LIMPEZA URBANA RETIRADA DE ENTULHOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/08/2012 | 450.00 | 00095212841453 | MOACIR CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM RETIRADA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/08/2012 | 500.00 | 00003586654421 | JOSE EDJALDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S EM LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PORTAL E LIMPEZA DE MATO DA PRAÇA JOSE DE LIDIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Recuperacao de Estradas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00096408987400 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE LIXO DA CIDADE E CARREGO DE ENTULHOS PARA TAPA BURACOS NOS SITIOS BOA VISTA DOS ZUZAS E BOA VISTA DOS MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Transporte Eescolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2012 | 1549.38 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/ FAZENDA BETANIA/ CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2012 | 66.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB - ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/08/2012 | 553.70 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/08/2012 | 125.00 | 00009487672435 | VANDERLEIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OS JOGADORES DURANTE A COPA CARIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/08/2012 | 705.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DA KOMBI PLACAS OEX-2917, VINCULÇADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/08/2012 | 3200.00 | 00004470955442 | CAIO JEFERSON HELI C. PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SIOPE - 2011 E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/08/2012 | 460.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PLACAS MOQ2573, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Programa de Garantia de Renda Minima Familiar - Prorenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/08/2012 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PRO-RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME RECIBOS ANEXOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/08/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PALACIO DO GOVERNADOR E FAMUP, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/08/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/08/2012 | 460.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULOS MICROS ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPR7823, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/08/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/08/2012 | 886.65 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/08/2012 | 160.40 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/2009, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010 E JANEIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/08/2012 | 150.96 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/08/2012 | 280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/08/2012 | 382.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/08/2012 | 966.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, A SER UTILIZADA NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/08/2012 | 502.50 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/08/2012 | 300.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, A SER UTILIZADA NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/08/2012 | 388.50 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Construção / Ampliação de Unidade de Saúde -Recursos Proprios -Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/08/2012 | 43713.16 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. | UNIDADE DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇAO DA EXECUÇAO DA OBRA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO, Nº 0002/2010 E CONTRATO Nº 0028/2010 CPL. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/08/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/08/2012 | 957.16 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA, COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/08/2012 | 9642.51 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO-ADMINISTRATRIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/08/2012 | 29482.80 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/RETENÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/08/2012 | 75.00 | 08778267000116 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE INDEPENDENCIA - ADERIN | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO MENEZES, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/08/2012 | 169.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/08/2012 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/08/2012 | 622.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DANÇA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/08/2012 | 14091.32 | 14606116000183 | SAMUEL FERREIRA NASCIMENTO | PASSAGEM MOLHADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA PASSAGEM MIOLHADA NO SITIO DEPENDENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 00025/2012-CPL, CONVITE Nº 00011/2012 E BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 01. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/08/2012 | 106.00 | 00007890446411 | FLAVIO JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA (SOLDA) DOS CARRINHOS DE MAO DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/08/2012 | 220.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DA KOMBI QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/08/2012 | 740.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A AMBULANCIA PLACAS MOQ2573, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/08/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/08/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E FUNASA, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/08/2012 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/08/2012 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/08/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/08/2012 | 734.21 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/08/2012 | 2635.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/08/2012 | 495.79 | 00003248676469 | JANDY LUCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO PARA VACINADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, CORRESPONDENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/08/2012 | 546.84 | 00003248676469 | JANDY LUCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO PARA VACINADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, CORRESPONDENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/08/2012 | 360.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL (P.P.R), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/08/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/08/2012 | 2767.72 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/08/2012 | 13752.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/08/2012 | 327.80 | 00002339925452 | PEDRO CARLOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/08/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/08/2012 | 530.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/08/2012 | 969.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/08/2012 | 1830.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (BRINDES) PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/08/2012 | 2850.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O GRUPO DE DANÇA "RAIZES E RITMO DE OURO", ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/08/2012 | 1550.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/08/2012 | 3370.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA KIT GESTANTES, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/08/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E FAMUP, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/08/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/08/2012 | 327.80 | 00026762103863 | JOSE MARCIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/08/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/08/2012 | 1250.00 | 00014204215491 | REYNALDO CESAR DE VASCONCELOS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATA DO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/08/2012 | 352.05 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/08/2012 | 20.00 | 00002715488432 | ANTONIO CARLOS S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012, ACOMPANHANDO PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/08/2012 | 120.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/08/2012 | 160.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/08/2012 | 200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DA KOMBI QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/08/2012 | 140.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/08/2012 | 1158.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/08/2012 | 79.00 | 00008835246431 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM APARELHO DE DVD E UM VENTILADOR, PARA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/08/2012 | 450.30 | 00021950890406 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENSA CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/08/2012 | 353.40 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO CEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/08/2012 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO COMPIADORA XEROX 4118, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/08/2012 | 319.89 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/08/2012 | 261.24 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/08/2012 | 650.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT PARA VALVULA SOLENOIDE PARA AUTOCLAVE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/08/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/08/2012 | 246.40 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA FABRICAÇAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA FORMADO PELAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/08/2012 | 400.00 | 00081168551404 | ROSELI CABRAL JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇAO DE UMA PLACA PARA DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/08/2012 | 77.09 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/08/2012 | 272.65 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/08/2012 | 55.00 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS E AGUA MINERAL A SEREM UTILIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/08/2012 | 100.00 | 00055572936391 | JORGESCLER COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA VOLTAR A SUA TERRA NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/08/2012 | 400.00 | 00001229977864 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM PREDIO URBANO (QUADRA DE ESPORTES), LOCALIZADO NA AVENIDA JACINTO DANTAS, S/N - CENTRO - OURO VELHO-PBONDE SERA UTILIZADO OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME DISPENSA Nº DV0009/2012 E CONTRATO Nº 00027/2012 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/08/2012 | 119.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NO TRATOR DA COLETA DE LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DOS SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/08/2012 | 5000.00 | 00008083394432 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DO SISTN DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, REVISAO DE GFIPS E EMPENHOS TAMBEM DO EXERCICIO DE 2011, PARA AS DEVIDAS CORREÇOES A SEREM EFETUADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/08/2012 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/08/2012 | 342.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/08/2012 | 1947.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULOS MICROS ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/08/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/08/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/08/2012 | 327.80 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/08/2012 | 150.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/08/2012 | 208.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/08/2012 | 675.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NO TRATOR DA COLETA DE LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DOS SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/08/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS E SECRETARIA DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2012 | 747.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/08/2012 | 327.80 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/08/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/08/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2012 | 696.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/08/2012 | 263.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PREDIAL URBANO PARA INSTALAÇOES DO CONSELHO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA), CONFORME CONTRATO Nº 0014/2012 E DISPENSA Nº DV0008/2012. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/08/2012 | 265.00 | 00002491873451 | MARTA LUCIANA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIAL URBANO, ONDE FUNCIONA OSPROGRAMAS DO CRAS E PRO JOVEM, CONFORME CONTRTO Nº 0012/2012, REFERENTE A DISPENSA DE Nº DV0004/2012, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2012 | 4909.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS 7378. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2012 | 9017.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2012 | 189.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA ZETTA 60 AH DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2573, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2012 | 3132.03 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA MOQ 2573, QUE SE DESTINA AO TRANPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2012 | 2903.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO KOMBI PLACA OEX 2917, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2012 | 981.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA 6176, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/08/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/08/2012 | 327.80 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2012 | 350.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO JORNAL IMPRESSO CARIRI DE CA E NO SITIO ONLINE CARIRIDECA.COM.BR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/08/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/08/2012 | 5976.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/08/2012 | 4825.53 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/08/2012 | 2830.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/08/2012 | 106.00 | 00003147962407 | ANTONIO MARCOS RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE UM PACIENTE AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA (IPP) NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/08/2012 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/08/2012 | 4268.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/08/2012 | 3400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/08/2012 | 2366.93 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS,( CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/08/2012 | 4591.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00069147418400 | AMALIA MADEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PARA A ESF, PRE-NATAL MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E SAUDE DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA FAZEREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/08/2012 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/08/2012 | 400.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2012 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O (LPD), DESTINADAS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2012 | 78.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/08/2012 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, ENTRE OUTROS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2012 | 140.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2012 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/08/2012 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2012 | 116.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2012 | 13614.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2012 | 12557.96 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/08/2012 | 7721.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/08/2012 | 746.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - ECD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/08/2012 | 5137.24 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/08/2012 | 7789.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/08/2012 | 17933.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/08/2012 | 4350.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS MAC), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/08/2012 | 170.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/08/2012 | 13441.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/08/2012 | 4873.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/08/2012 | 1430.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/08/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( CONTRATADOS - PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/08/2012 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS - CRAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/08/2012 | 327.80 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/08/2012 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/08/2012 | 4399.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/08/2012 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MATANCA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/08/2012 | 15239.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/08/2012 | 2761.06 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/08/2012 | 17011.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2012 | 1006.42 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/08/2012 | 791.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2012 | 5640.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/08/2012 | 6200.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2012 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/08/2012 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/08/2012 | 85.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Transporte Eescolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/08/2012 | 1913.94 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/ FAZENDA BETANIA/ CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/08/2012 | 9870.41 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/08/2012 | 13777.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/08/2012 | 808.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2012 | 26245.65 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/08/2012 | 1650.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/08/2012 | 10060.54 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2012 | 15852.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/08/2012 | 10667.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/09/2012 | 365.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICPAL, DESTINADO A ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/09/2012 | 37.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET UOL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/09/2012 | 792.70 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, ADQUIRIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/09/2012 | 30.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS PARA EVENTO DE POLITICAS PUBLICAS DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADO PELO CREAS DA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/09/2012 | 9195.20 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/09/2012 | 10059.15 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/09/2012 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/09/2012 | 39.85 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE D'AGUA, DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/09/2012 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/09/2012 | 2400.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DA PACIENTE ADEIANA S. DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/09/2012 | 225.72 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO DE PLACAS OEX2917 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/09/2012 | 454.80 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, ADQUIRIDO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA DOS PESCADORES E AQUICULTORES DE OURO VELHO - PB, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, LOURENÇO BARAO E JOAQUIM BERNARDO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/09/2012 | 412.30 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, ADQUIRIDO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA DOS PESCADORES E AQUICULTORES DE OURO VELHO - PB, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/09/2012 | 872.70 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA, COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/09/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PALACIO DO GOVERNADOR DO ESTADO E SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/09/2012 | 630.36 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE SE DESTINA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/09/2012 | 490.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO FIAT UNO, VINCULÇADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/09/2012 | 460.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO FIAT UNO, VINCULÇADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/09/2012 | 660.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PLACAS MOQ2573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/09/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/09/2012 | 158.35 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/09/2012 | 365.85 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/09/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/09/2012 | 11585.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA DE ABATEDOURO PUBLICO PARA O MUNICIPIO DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Programa de Garantia de Renda Minima Familiar - Prorenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/09/2012 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PRO-RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME RECIBOS ANEXOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/09/2012 | 622.00 | 00002648267441 | MARRAKECH FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ESTETICA, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/09/2012 | 22016.82 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/RETENÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/09/2012 | 9688.07 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO-ADMINISTRATRIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/09/2012 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/09/2012 | 702.84 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/09/2012 | 442.71 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/09/2012 | 754.64 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/09/2012 | 880.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO FIAT UNO, VINCULÇADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/09/2012 | 855.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM REPARAÇAO NO SISTEMA ELETRONICO DIESEL DA AMBULANCIA PLACAS MOA6176, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/09/2012 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03, 05, 07, 10 e 12 DE SETEMBRO DE 2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/09/2012 | 320.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/09/2012 | 1141.56 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/09/2012 | 120.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS PARA PARTICIPAREM DO 9º FORUM INTERPODERES SOBRE VIOLENCIA CONTRA MULHER, TENDO COMO OBJETIVO PROMOVER O DEBATE SOBRE A APLICAÇAO DA LEI MARIA DA PENHA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/09/2012 | 120.00 | 00010488695473 | EDIJUNIOR DE SOUSA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS PARA PARTICIPAREM DO 9º FORUM INTERPODERES SOBRE VIOLENCIA CONTRA MULHER, TENDO COMO OBJETIVO PROMOVER O DEBATE SOBRE A APLICAÇAO DA LEI MARIA DA PENHA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/09/2012 | 90.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS (BLOCOS NOTIFICAÇAO DE RECEITA) DSTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/09/2012 | 100.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 06, 11, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/09/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/09/2012 | 292.90 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS EM LANCHES PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS DE IDADE, PUBLICO DO BOLSA FAMILIA E MEMBROS DO GRUPO DE DANÇA "RAIZES E RITMOS DE OURO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/09/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AESA E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/09/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/09/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/09/2012 | 838.06 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/09/2012 | 776.03 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA, COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/09/2012 | 327.80 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/09/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/09/2012 | 2800.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE URBANIZAÇAO DA PRAÇA ERASMO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/09/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/09/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/09/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/09/2012 | 230.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DA KOMBI QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/09/2012 | 359.98 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO DE PLACAS NPS7378 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/09/2012 | 264.12 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Recuperacao de Estradas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/09/2012 | 350.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS (ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/09/2012 | 253.50 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/09/2012 | 805.80 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/09/2012 | 372.00 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/09/2012 | 278.25 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/09/2012 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/09/2012 | 660.00 | 00011427797420 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/09/2012 | 660.00 | 00003586654421 | JOSE EDJALDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/09/2012 | 660.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/09/2012 | 660.00 | 00095212841453 | MOACIR CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/09/2012 | 400.00 | 00001229977864 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM PREDIO URBANO (QUADRA DE ESPORTES), LOCALIZADO NA AVENIDA JACINTO DANTAS, S/N - CENTRO - OURO VELHO-PBONDE SERA UTILIZADO OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME DISPENSA Nº DV0009/2012 E CONTRATO Nº 00027/2012 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/09/2012 | 400.00 | 00004873594456 | SUZANA DE CASSIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/09/2012 | 327.80 | 00026762103863 | JOSE MARCIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/09/2012 | 85.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO NO TRATOR DE COLETA DE LIXO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/09/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAP E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2012. CONFORMELEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/09/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/09/2012 | 327.80 | 00095213139434 | ANTONIO TACIANA DOS ANJOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Aperfeicoamento a Estrutura Adm e Oper da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/09/2012 | 20400.36 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | 1 MEDICAO CONSTRUCAO DE AUDITORIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO AUDITORIO LOCALIZADO NA AVENIDA JACINTO DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 029/2012. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/09/2012 | 355.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS, A SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICPAL JACINTO DANTAS DURANTE DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/09/2012 | 148.03 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/09/2012 | 1062.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAL EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/09/2012 | 250.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESSA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/09/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/09/2012 | 327.80 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/09/2012 | 299.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/09/2012 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/09/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/09/2012 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA FAZEREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/09/2012 | 140.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/09/2012 | 2011.56 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/09/2012 | 1953.02 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/09/2012 | 178.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/09/2012 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/09/2012 | 400.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/09/2012 | 81.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/09/2012 | 151.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/09/2012 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O (LPD), DESTINADAS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/09/2012 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, ENTRE OUTROS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00069147418400 | AMALIA MADEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PARA A ESF, PRE-NATAL MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E SAUDE DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/09/2012 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/09/2012 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/09/2012 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/09/2012 | 692.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA6176, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/09/2012 | 3326.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2573, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/09/2012 | 4351.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS7378. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/09/2012 | 2905.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO KOMBI PLACA OEX 2917, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/09/2012 | 11409.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/09/2012 | 15263.13 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/09/2012 | 9002.53 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/09/2012 | 746.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/09/2012 | 5137.24 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/09/2012 | 7789.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/09/2012 | 17933.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/09/2012 | 4350.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS MAC), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/09/2012 | 2159.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS,( CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/09/2012 | 4891.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/09/2012 | 3400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/09/2012 | 50.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/09/2012 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/09/2012 | 2662.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/09/2012 | 5354.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/09/2012 | 5772.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/09/2012 | 3037.43 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Transporte Eescolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/09/2012 | 364.56 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/ FAZENDA BETANIA/ CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Transporte Eescolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/09/2012 | 820.26 | 00099688433420 | JOSE CLAUDIO SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/ FAZENDA BETANIA/ CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/09/2012 | 100.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/09/2012 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA CARTUCHO XEROX 4118 E REAMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP12A, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/09/2012 | 2130.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULOS MICROS ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/09/2012 | 9380.14 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/09/2012 | 808.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/09/2012 | 13777.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/09/2012 | 10060.54 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/09/2012 | 1650.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/09/2012 | 26245.65 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/09/2012 | 15852.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/09/2012 | 10698.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/09/2012 | 2773.55 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO (CPL PMOV), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/09/2012 | 208.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/09/2012 | 791.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/09/2012 | 3746.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/09/2012 | 5471.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/09/2012 | 1548.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/09/2012 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/09/2012 | 5021.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/09/2012 | 4000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO BASICO PARA CONSTRUÇAO DE POLO DA ACADEMIA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/09/2012 | 660.00 | 00011906422478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/09/2012 | 13891.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/09/2012 | 17426.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/09/2012 | 2222.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/09/2012 | 622.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DANÇA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/09/2012 | 622.00 | 00083113150434 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CABELEIREIRO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/09/2012 | 622.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTE CULINARIA OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/09/2012 | 263.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PREDIAL URBANO PARA INSTALAÇOES DO CONSELHO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA), CONFORME CONTRATO Nº 0014/2012 E DISPENSA Nº DV0008/2012. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/09/2012 | 265.00 | 00002491873451 | MARTA LUCIANA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIAL URBANO, ONDE FUNCIONA OSPROGRAMAS DO CRAS E PRO JOVEM, CONFORME CONTRTO Nº 0012/2012, REFERENTE A DISPENSA DE Nº DV0004/2012, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/09/2012 | 1785.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE DE ESPINGARDAS, ARCO FLEXA, COROAS, REIZADOS, COCO, ARRANJOS DE CABELOS, ENTRE OUTRAS COISAS DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DO CRAS EM APRESENTAÇAO EM DESFILE CIVICO DE 7 DE SEMTEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/09/2012 | 579.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/09/2012 | 12922.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/09/2012 | 4666.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/09/2012 | 1430.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/09/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( CONTRATADOS - PETI), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/09/2012 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS - CRAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2012 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/10/2012 | 46.13 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2012 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2012 | 46.64 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2012 | 840.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, A SEREM UTILIZADOS TRATOR DE COLETA DO LIXO, VINCULADO A SEC. DOS SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2012 | 250.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEICULO A SERVIÇO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2012 | 1013.82 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2012 | 497.30 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/10/2012 | 650.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DAR ASSISTENCIA A USUARIOS DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2012 | 2200.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2012 | 2125.00 | 00095380264468 | SYDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS DE OFTALMOLOGIA, PARA REDE ESCOLAR ATENTENDO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Basica a Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/10/2012 | 1980.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM VIGILANCIA SANITRIA E PROGRAMAS RELACIONADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/10/2012 | 100.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2012 | 236.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACAS NPX2310, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2012 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2012 | 415.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR CHEV DIANT MP35941 E PASTILHA P 42, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2012 | 48.95 | 35820448000136 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/10/2012 | 80.34 | 35820448000136 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/10/2012 | 200.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACAS NPX2310, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/10/2012 | 900.00 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/10/2012 | 246.45 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS EM LANCHES PARA REUNIAO COM MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/10/2012 | 360.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL (P.P.R), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/10/2012 | 150.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO PO IMAGEM: EXAME DO HOLTER 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/10/2012 | 327.80 | 00006482539459 | TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/10/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/10/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/10/2012 | 754.64 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/10/2012 | 327.80 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/10/2012 | 70.00 | 00081168551404 | ROSELI CABRAL JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇAO DE LETRAS PARA DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/10/2012 | 1100.00 | 00004811260406 | LEANDRO RABELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO FISICA DOS ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/10/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/10/2012 | 327.80 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/10/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/10/2012 | 950.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE O PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 7 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/10/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/10/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/10/2012 | 327.80 | 00006482539459 | TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/10/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/10/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/10/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/10/2012 | 420.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, A SER UTILIZADA NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/10/2012 | 846.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, A SER UTILIZADA NA MERENDA DAS ESCOLAS JACINTO DANTAS, JOAQUIM BERNARDO E LOURENÇO BARAO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/10/2012 | 675.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADA NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/10/2012 | 239.80 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/10/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/10/2012 | 1236.32 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/10/2012 | 782.09 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/10/2012 | 230.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMORIA RAM, MOUSE E TECLADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/10/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/10/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/10/2012 | 3310.60 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS INCIDENTES DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/10/2012 | 9723.73 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO-ADMINISTRATRIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/10/2012 | 24295.02 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/RETENÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/10/2012 | 150.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/10/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/10/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Programa de Garantia de Renda Minima Familiar - Prorenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/10/2012 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PRO-RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME RECIBOS ANEXOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/10/2012 | 327.80 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/10/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/10/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Recuperacao de Estradas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/10/2012 | 3000.00 | 00096408987400 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE LIXO DA CIDADE E CARREGO DE ENTULHOS PARA TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/10/2012 | 627.75 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA, COM VENCIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/10/2012 | 76.05 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/10/2012 | 2588.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/10/2012 | 41.64 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/10/2012 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/10/2012 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/10/2012 | 29.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS REG ESPECIFICO PARA FARMACIA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/10/2012 | 1250.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONAGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE SRª JOANA DARC DE FREITAS GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/10/2012 | 1213.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/10/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/10/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/10/2012 | 675.85 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/10/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PALACIO DO GOVERNADOR, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/10/2012 | 1509.28 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Aquisicao de Material Didatico/Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/10/2012 | 1883.99 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BICICLETAS E BRINDES, A SEREM SORTEADOS NO DIA DAS CRIANÇAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/10/2012 | 149.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/10/2012 | 2779.13 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/10/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/10/2012 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SANTANDER, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/10/2012 | 1278.00 | 08995631002909 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/10/2012 | 149.00 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/10/2012 | 165.00 | 00000222472111 | WILLIAM SANTOS REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/10/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E FUNASA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/10/2012 | 302.30 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, ADQUIRIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/10/2012 | 1505.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE IORGUTES, FRANGOS E POUPA DE FRUTAS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO PEREIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/10/2012 | 2798.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE IORGUTES, FRANGOS E POUPA DE FRUTAS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/10/2012 | 1019.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE IORGUTES, FRANGOS E POUPA DE FRUTAS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DO CAMPO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/10/2012 | 712.46 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/10/2012 | 119.32 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/10/2012 | 327.80 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/10/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/10/2012 | 400.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE DADOS DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA E DO SOFTWARE IPTU, ONDE FOI FEITO RECUPERAÇAO EM TRILHA ZERO EM UM PERIODO DE 32 HORAS, COM 99% DOS DADOS RECUPERADOS E INTACTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/10/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/10/2012 | 760.44 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/10/2012 | 654.62 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/10/2012 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/10/2012 | 37.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET UOL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/10/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/10/2012 | 145.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/10/2012 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/10/2012 | 5600.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO: FICHAS HIPERDIA, BLOCOS DE RECEITUARIOS, FICHA DE REQUISIÇAO E EXAMES, FICHAS DE CADASTRO DE GESTANTES, FICHAS SISVAN, FICHAS DE VISITA E FICHA DE PNCD, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIAR MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/10/2012 | 327.80 | 00014374671803 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/10/2012 | 7623.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS7378. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/10/2012 | 1057.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO KOMBI PLACA OEX 2917, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/10/2012 | 3879.42 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2573, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/10/2012 | 402.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA6176, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/10/2012 | 327.80 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/10/2012 | 660.00 | 00007481591423 | FRANCISCO TINTINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/10/2012 | 660.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/10/2012 | 660.00 | 00011427797420 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/10/2012 | 660.00 | 00011906422478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/10/2012 | 660.00 | 00095212841453 | MOACIR CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/10/2012 | 1000.30 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARAI DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/10/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E GABINETE DO DEPUTADO ASSIS QUINTANS, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/10/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/10/2012 | 327.80 | 00007893563419 | ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/10/2012 | 2237.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/10/2012 | 400.00 | 00001229977864 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM PREDIO URBANO (QUADRA DE ESPORTES), LOCALIZADO NA AVENIDA JACINTO DANTAS, S/N - CENTRO - OURO VELHO-PBONDE SERA UTILIZADO OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME DISPENSA Nº DV0009/2012 E CONTRATO Nº 00027/2012 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/10/2012 | 199.40 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, ADQUIRIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/10/2012 | 1179.63 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/10/2012 | 88.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/10/2012 | 327.80 | 00095213139434 | ANTONIO TACIANA DOS ANJOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/10/2012 | 1472.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULOS MICROS ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/10/2012 | 157.45 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/10/2012 | 1924.50 | 00054872820487 | SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/10/2012 | 79.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/10/2012 | 169.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Transporte Eescolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/10/2012 | 1640.52 | 00099688433420 | JOSE CLAUDIO SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/ FAZENDA BETANIA/ CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/10/2012 | 7935.26 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/10/2012 | 808.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/10/2012 | 13777.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/10/2012 | 1650.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/10/2012 | 10060.54 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/10/2012 | 25545.65 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/10/2012 | 15883.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/10/2012 | 11382.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/10/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2012 | 181.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/10/2012 | 150.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/10/2012 | 791.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/10/2012 | 3160.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/10/2012 | 5471.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/10/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/10/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/10/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/10/2012 | 622.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DANÇA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/10/2012 | 263.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PREDIAL URBANO PARA INSTALAÇOES DO CONSELHO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA), CONFORME CONTRATO Nº 0014/2012 E DISPENSA Nº DV0008/2012. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2012 | 265.00 | 00002491873451 | MARTA LUCIANA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIAL URBANO, ONDE FUNCIONA OSPROGRAMAS DO CRAS E PRO JOVEM, CONFORME CONTRTO Nº 0012/2012, REFERENTE A DISPENSA DE Nº DV0004/2012, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/10/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/10/2012 | 11429.86 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/10/2012 | 1430.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/10/2012 | 4666.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/10/2012 | 1866.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/10/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( CONTRATADOS - PETI), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/10/2012 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS - CRAS), RELATIVO AO MES DE OUTURO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/10/2012 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/10/2012 | 5021.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/10/2012 | 773.10 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARAI DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/10/2012 | 982.70 | 10432212000100 | JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARAI DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/10/2012 | 2222.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/10/2012 | 11133.79 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/10/2012 | 17219.03 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/10/2012 | 2465.06 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/10/2012 | 2159.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS,( CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/10/2012 | 4591.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/10/2012 | 3400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/10/2012 | 80.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/10/2012 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/10/2012 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/10/2012 | 5063.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/10/2012 | 2830.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/10/2012 | 5041.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA FAZEREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/10/2012 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O (LPD), DESTINADAS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/10/2012 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/10/2012 | 112.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/10/2012 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, ENTRE OUTROS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/10/2012 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/10/2012 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/10/2012 | 79.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/10/2012 | 11122.86 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/10/2012 | 7741.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/10/2012 | 13799.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/10/2012 | 746.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - ECD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/10/2012 | 5137.24 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/10/2012 | 7789.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/10/2012 | 17933.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/10/2012 | 4350.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS MAC), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/10/2012 | 10399.70 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/10/2012 | 3124.80 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/10/2012 | 1560.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 3 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/10/2012 | 1519.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 2 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/10/2012 | 350.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE LIVIA NUNES LIRA,NO MES DE OUTUBRO DE 2012, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Basica a Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/10/2012 | 1980.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM VIGILANCIA SANITRIA E PROGRAMAS RELACIONADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00069147418400 | AMALIA MADEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PARA A ESF, PRE-NATAL MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E SAUDE DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/11/2012 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/11/2012 | 170.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/11/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Pavimentacao de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/11/2012 | 5738.88 | 14606116000183 | SAMUEL FERREIRA NASCIMENTO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO URBANA: RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10/2012. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/11/2012 | 1760.00 | 01443988000126 | LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/11/2012 | 37.80 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET GLOBO.COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/11/2012 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Aperfeicoamento a Estrutura Adm e Oper da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/11/2012 | 21438.22 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | 2 MEDICAO CONSTRUCAO DE AUDITORIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO AUDITORIO LOCALIZADO NA AVENIDA JACINTO DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 029/2012. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/11/2012 | 995.30 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/11/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/11/2012 | 256.90 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇAO COM TROCA DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/11/2012 | 232.72 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS E PEN DRIVERES) A SEM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/11/2012 | 1000.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO (CPL PMOV), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/11/2012 | 1342.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COM TROCA DE COMPONENTES, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/11/2012 | 140.90 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A SEM UTILIZADOS NDA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/11/2012 | 4462.57 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO A SEREM UTILIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/11/2012 | 5364.17 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO A SEREM UTILIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/11/2012 | 174.11 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO A SEREM UTILIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/11/2012 | 3796.08 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/11/2012 | 5004.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/11/2012 | 753.70 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE SE DESTINA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/11/2012 | 140.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COM TROCA DE COMPONENTES, DAA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/11/2012 | 1100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (JUNTA DE CABEÇOTES) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS NPR-7823-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/11/2012 | 1956.62 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS INCIDENTE DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOALR, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/11/2012 | 1080.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (KIT DE REPARO PARA CILINDRO) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS NPR-7823-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/11/2012 | 300.00 | 00004888319111 | LORENA FILOMENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/11/2012 | 1382.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/11/2012 | 3067.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES A SEREM DITRIBUIDOS AOS IDOSOS EM COMEMORAÇAO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/11/2012 | 2218.54 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE COMEMORAÇAO DO DIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/11/2012 | 795.94 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/11/2012 | 901.86 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/11/2012 | 1760.00 | 00008677445455 | JANDUIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUÇAO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS, BEM COMO A GERAÇAO DE DOCUMENTAÇAO PERTINENTE A ESTAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/11/2012 | 9764.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO-ADMINISTRATRIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/11/2012 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES FPM, ITR, IPTU, CEX, DIVERSOS E ICMS, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/11/2012 | 21257.76 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/RETENÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/11/2012 | 75.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/11/2012 | 273.50 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/11/2012 | 810.30 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/11/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/11/2012 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/11/2012 | 41.44 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/11/2012 | 1800.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA ENCONTRO MOBILIZAÇAO PERMANENTE: "A CRISE FINANCEIRA DOS MUNICIPIOS". CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/11/2012 | 891.50 | 00469171000164 | HOTEL PHENICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF PARA ENCONTRO MOBILIZAÇAO PERMANENTE: "A CRISE FINANCEIRA DOS MUNICIPIOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/11/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/11/2012 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/11/2012 | 65.00 | 07424109000103 | SINDICADO DOS TAXISTAS DO DIDTRITO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXI QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF PARA ENCONTRO MOBILIZAÇAO PERMANENTE: "A CRISE FINANCEIRA DOS MUNICIPIOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/11/2012 | 1100.00 | 00079884660468 | GINALDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/11/2012 | 1122.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA "RAIZES E RITMOS DE OURO" COMOPOSTO POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NA CADUNICO PERTENCENTES AO PUBLICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/11/2012 | 700.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORDADO DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA "RAIZES E RITMOS DE OURO" COMOPOSTO POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NA CADUNICO PERTENCENTES AO PUBLICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/11/2012 | 100.00 | 00032067894862 | MARIA DE LOURDES SOARES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/ SERVIÇOS DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/11/2012 | 100.00 | 00002841466418 | JOSINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/ SERVIÇOS DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/11/2012 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA CARTUCHO TONER SAMSUNG 105L, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/11/2012 | 255.67 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA ENCONTRO MOBILIZAÇAO PERMANENTE: "A CRISE FINANCEIRA DOS MUNICIPIOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/11/2012 | 152.00 | 06309257000106 | DARCI NUNES DE ALMEIDA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF PARA ENCONTRO MOBILIZAÇAO PERMANENTE: "A CRISE FINANCEIRA DOS MUNICIPIOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/11/2012 | 1765.55 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEICULO A SERVIÇO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA ENCONTRO MOBILIZAÇAO PERMANENTE: "A CRISE FINANCEIRA DOS MUNICIPIOS" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/11/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/11/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/11/2012 | 327.80 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/11/2012 | 327.80 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/11/2012 | 232.00 | 00007890447493 | MARIA DE FATIMA FEREEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS POLICIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Manutencao de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/11/2012 | 2019.00 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/11/2012 | 327.80 | 00095213139434 | ANTONIO TACIANA DOS ANJOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2012, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/11/2012 | 300.00 | 00008090200419 | LUCIANA EMIDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/ SERVIÇOS DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/11/2012 | 350.00 | 00004628839492 | GIRLEIDE IVAN BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/11/2012 | 280.00 | 00006122848409 | ANDRESSA RUBENIA BISPO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/11/2012 | 260.00 | 00000075615479 | MARIA CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/11/2012 | 280.00 | 00039920909491 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/ SERVIÇOS DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/11/2012 | 280.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/11/2012 | 240.00 | 00003437166409 | JOSEFA OLINDA DA CONCEIÇAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/11/2012 | 260.00 | 00007768465407 | JOSE ROBERTO FERNANDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/11/2012 | 270.00 | 00007768464427 | CARLOS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/11/2012 | 280.00 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/11/2012 | 200.00 | 00089332210420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/11/2012 | 230.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/11/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PALACIO DO GOVERNADOR, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/11/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/11/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Recuperacao de Estradas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/11/2012 | 3400.00 | 00096408987400 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE LIXO DA CIDADE E CARREGO DE ENTULHOS PARA TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/11/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/11/2012 | 3340.00 | 07217574000165 | MARIVALDO SOBRINHO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFIL PARA SHOW PIROTECNICO DURANTE FESTIVIDADES DE NASSA SENHORA DAS GRAÇAS PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/11/2012 | 350.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO JORNAL IMPRESSO CARIRI DE CA E NO SITIO ONLINE CARIRIDECA.COM.BR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/11/2012 | 622.00 | 00004177426490 | JULIANA DE CASSIA GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/11/2012 | 622.00 | 00006229179431 | TELMA KELY FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/11/2012 | 1104.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, A SER UTILIZADA NA MERENDA DAS ESCOLAS JACINTO DANTAS, JOAQUIM BERNARDO E LOURENÇO BARAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/11/2012 | 540.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, A SER UTILIZADA NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/11/2012 | 250.00 | 00004873594456 | SUZANA DE CASSIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/11/2012 | 7980.00 | 10550813000109 | JAMILA MIRLENE DOMINGOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO FUMACE APLICADO NAS RUAS DA CIDADE DE OURO VELHO, CONTRA MOSQUITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/11/2012 | 1200.00 | 07528005000130 | DRIVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COMPLETO 1.4, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/11/2012 | 944.10 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/11/2012 | 912.55 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO E FESTAS NATALINAS DO GRUPO DE IDOSOS RELIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/11/2012 | 1250.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (PAO E BOLACHA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/11/2012 | 600.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADA NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/11/2012 | 2905.65 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUCICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/11/2012 | 3668.65 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUCICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/11/2012 | 1580.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇAO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO - APRESENTAÇAO ARTISTICA: SHOW GOSPEL COM KAIROS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/11/2012 | 7833.85 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/11/2012 | 7034.05 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/11/2012 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONSALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE OURO VELHO, ORIENTANDO SERVIDORES E O PREFEITO MUNICIPAL COM RELAÇAO AS OBRIGAÇOES DE TERMINO DO MANDATO, E OS PROCEDIMENTOS DA TRANSIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/11/2012 | 160.00 | 00006482539459 | TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/11/2012 | 290.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACAS NPX2310, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/11/2012 | 1750.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONAGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE SRª JOANA DARC DE FREITAS GALVAO NO DIA 21/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/11/2012 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/11/2012 | 842.30 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE SE DESTINA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/11/2012 | 1020.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MUNUTENÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/11/2012 | 380.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MUNUTENÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/11/2012 | 260.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MUNUTENÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/11/2012 | 1350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSE EDVANE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/11/2012 | 1650.00 | 00014204215491 | REYNALDO CESAR DE VASCONCELOS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATA DO PACIENTE JOSE EDVANE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/11/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/11/2012 | 327.80 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/11/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CASA CIVIL, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/11/2012 | 1806.40 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/11/2012 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/11/2012 | 3102.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/11/2012 | 2889.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/11/2012 | 1560.00 | 11348410000144 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR COM REPOSIÇAO DE GAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/11/2012 | 4402.16 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS PARA SAUDE BUCAL NESTE ESTABELECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/11/2012 | 3000.00 | 11348410000144 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/11/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/11/2012 | 327.80 | 00011150720484 | ERIC GEAN SOARES DE FRANÇA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/11/2012 | 327.80 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/11/2012 | 1000.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO (CPL PMOV), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/11/2012 | 84.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AOMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB - ESTATUTARIOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/11/2012 | 1650.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/11/2012 | 10060.54 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/11/2012 | 25545.65 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/11/2012 | 15861.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/11/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CEHAP E GABINETE DO GOVERNADOR, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/11/2012 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/11/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( CONTRATADOS - PETI), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2012 | 1045.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2012 | 265.00 | 00002491873451 | MARTA LUCIANA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIAL URBANO, ONDE FUNCIONA OSPROGRAMAS DO CRAS E PRO JOVEM, CONFORME CONTRTO Nº 0012/2012, REFERENTE A DISPENSA DE Nº DV0004/2012, RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2012 | 263.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PREDIAL URBANO PARA INSTALAÇOES DO CONSELHO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA), CONFORME CONTRATO Nº 0014/2012 E DISPENSA Nº DV0008/2012. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2012 | 6910.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2012 | 2222.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2012 | 684.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2012 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS - CRAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2012 | 1765.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2012 | 2844.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2012 | 630.00 | 00007481591423 | FRANCISCO TINTINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2012 | 630.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/11/2012 | 630.00 | 00011427797420 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2012 | 630.00 | 00011906422478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/11/2012 | 630.00 | 00095212841453 | MOACIR CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2012 | 17011.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2012 | 1600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2012 | 1122.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULOS MICROS ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2012 | 1694.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (PAO), A SEREM UTILIZADOS NA MERANDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS E ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2012 | 3781.65 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2012 | 808.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2012 | 13777.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2012 | 11382.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/11/2012 | 2784.79 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2012 | 111.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2012 | 3160.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2012 | 5471.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/11/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2012 | 5332.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2012 | 3037.43 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2012 | 3387.00 | 00079884660468 | GINALDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2012 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2012 | 1600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2012 | 915.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS,( CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2012 | 1501.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2012 | 1600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2012 | 327.80 | 00006482539459 | TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2012 | 1821.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA6176, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2012 | 3244.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2573, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2012 | 3800.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO KOMBI PLACA OEX 2917, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2012 | 3285.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS7378. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2012 | 14401.19 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2012 | 5544.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2012 | 746.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2012 | 5137.24 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2012 | 7789.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2012 | 17953.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2012 | 1650.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS MAC), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2012 | 7590.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Basica a Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/12/2012 | 1980.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM VIGILANCIA SANITRIA E PROGRAMAS RELACIONADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/12/2012 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O (LPD), DESTINADAS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/12/2012 | 9979.15 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA FAZEREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/12/2012 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/12/2012 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/12/2012 | 77.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/12/2012 | 42.79 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/12/2012 | 327.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO EM BICOS INJETORES DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/12/2012 | 280.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO, DESTINADO A ESF DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Manutençao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/12/2012 | 8000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO: TALOES, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIAR MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/12/2012 | 3822.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE ILUMINACAO E FILMAGEM COM TRANSMISSAO AO VIVO NOS SABADOS NO ESPACO MULTI CULTURAL SEVERINO REGINALDO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/12/2012 | 3822.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE ILUMINACAO E FILMAGEM COM TRANSMISSAO AO VIVO NOS SABADOS NO ESPACO MULTI CULTURAL SEVERINO REGINALDO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/12/2012 | 3822.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE ILUMINACAO E FILMAGEM COM TRANSMISSAO AO VIVO NOS SABADOS NO ESPACO MULTI CULTURAL SEVERINO REGINALDO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/12/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Aperfeicoamento a Estrutura Adm e Oper da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/12/2012 | 32089.89 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO AUDITORIO LOCALIZADO NA AVENIDA JACINTO DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 029/2012. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/12/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/12/2012 | 1271.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/12/2012 | 37.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET UOL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/12/2012 | 660.00 | 00010624500438 | JOSE MARIO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/12/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CEHAP E AESA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/12/2012 | 2685.00 | 09263922000166 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA GESTANTES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE DURANTE FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/12/2012 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/12/2012 | 200.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/12/2012 | 145.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/12/2012 | 1000.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL (P.P.R), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/12/2012 | 180.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PARABRISA DE UNO, DESTINADO AO UNO DA UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/12/2012 | 550.02 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEICULO A SERVIÇO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/12/2012 | 29141.09 | 14606116000183 | SAMUEL FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA PASSAGEM MIOLHADA NO SITIO DEPENDENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 00025/2012-CPL, CONVITE Nº 00011/2012 E BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 02. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/12/2012 | 35.19 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/12/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/12/2012 | 100.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/12/2012 | 700.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOSONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/12/2012 | 1680.00 | 01443988000126 | LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/12/2012 | 260.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEICULO A SERVIÇO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/12/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/12/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/12/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | HUMBERTO MENDES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME CONTRATO Nº 034/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/12/2012 | 230.00 | 00003975186410 | PEDRO MARCOS BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/12/2012 | 220.00 | 00011568043457 | RICARDO HENRIQUE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/12/2012 | 250.00 | 00005792048479 | IRACEMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/12/2012 | 220.00 | 00002235635873 | JOSEFA GIVANEIDE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/12/2012 | 220.00 | 00007189787496 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/12/2012 | 250.00 | 00009449867496 | THAMIRES BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/12/2012 | 220.00 | 00029886225823 | MARCILIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/12/2012 | 210.00 | 00040038242885 | ANNE CAROLINE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/12/2012 | 240.00 | 00009039128480 | SAMARA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia Social geral | Construcao de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/12/2012 | 40000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S/A | CONSTRUÇÃO DE CASASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA MUNICIPAL ACORDADA, DA CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/12/2012 | 729.91 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE CONFRATERNIZAÇAO NATALINA REALIZADA PELO CRAS PARA O GRUPO DE DANÇA "RAIZES E RITMOS DE OURO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/12/2012 | 623.26 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS IDOSOS REALIZADA PELOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Transporte Eescolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/12/2012 | 1729.76 | 00099688433420 | JOSE CLAUDIO SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/ FAZENDA BETANIA/ CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/12/2012 | 37.00 | 00008835246431 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM APARELHO DE DVD PARA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/12/2012 | 371.40 | 12469606000150 | ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA, DOS PESCADORES E AQUICULT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/12/2012 | 490.80 | 12469606000150 | ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA, DOS PESCADORES E AQUICULT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/12/2012 | 147.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO (CPL PMOV), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/12/2012 | 9800.32 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO-ADMINISTRATRIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/12/2012 | 22566.06 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/RETENÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/12/2012 | 205.02 | 00000222472111 | WILLIAM SANTOS REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/12/2012 | 200.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/12/2012 | 292.99 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACAS NPX2310, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/12/2012 | 200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/12/2012 | 290.18 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DA KOMBI QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/12/2012 | 100.00 | 00000222472111 | WILLIAM SANTOS REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/12/2012 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/12/2012 | 730.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/12/2012 | 350.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO JORNAL IMPRESSO CARIRI DE CA E NO SITIO ONLINE CARIRIDECA.COM.BR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/12/2012 | 1129.56 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DAÇAO EM PAGAMENTO DE 32 LOTES DE TERRA, LOCALIZADO NO SITIO JOSE ALVES, DO MUNICIPIO DE OURO VELHO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/12/2012 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/12/2012 | 746.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/12/2012 | 120.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/12/2012 | 574.65 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/12/2012 | 400.00 | 00001229977864 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM PREDIO URBANO (QUADRA DE ESPORTES), LOCALIZADO NA AVENIDA JACINTO DANTAS, S/N - CENTRO - OURO VELHO-PBONDE SERA UTILIZADO OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME DISPENSA Nº DV0009/2012 E CONTRATO Nº 00027/2012 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/12/2012 | 7.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE IGD, DEBITADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/12/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/12/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/12/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/12/2012 | 382.32 | 00002715488432 | ANTONIO CARLOS S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO PARA VACINADORES DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/12/2012 | 1030.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/12/2012 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ASSIS QUINTANS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/12/2012 | 149.00 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/12/2012 | 149.00 | 00009454514407 | SILVIA LARISSE SOUSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Construção / Ampliação de Unidade de Saúde -Recursos Proprios -Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/12/2012 | 19997.29 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | ACADEMIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAIO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DO POLO DA ACADEMIA DA SAUDE NO MUNCIPIO DE OURO VLEHO, CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/12/2012 | 180.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PARABRISA DE UNO, DESTINADO AO UNO DA UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/12/2012 | 3300.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/12/2012 | 327.80 | 00009454514407 | SILVIA LARISSE SOUSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/12/2012 | 327.80 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/12/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CEHAP, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/12/2012 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/12/2012 | 327.80 | 00026762103863 | JOSE MARCIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/12/2012 | 779.45 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/12/2012 | 1140.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/12/2012 | 21.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/12/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/12/2012 | 14513.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/12/2012 | 4321.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/12/2012 | 12087.54 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/12/2012 | 10558.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/12/2012 | 22555.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/12/2012 | 1602.28 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/12/2012 | 12764.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/12/2012 | 9952.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE - MDE, RELATIVO AO MES D13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/12/2012 | 2488.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/12/2012 | 1243.00 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE SE DESTINA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/12/2012 | 10427.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (ESTATUTARIO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/12/2012 | 3894.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/12/2012 | 6968.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/12/2012 | 1100.00 | 00018620680463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇAO DAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Recuperacao de Estradas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/12/2012 | 3200.00 | 00096408987400 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE LIXO DA CIDADE E CARREGO DE ENTULHOS PARA TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/12/2012 | 18.15 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/12/2012 | 79.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AOMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB - ESTATUTARIOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao Adm da Sec de Administracao e Financas | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/12/2012 | 2790.33 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/12/2012 | 400.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/12/2012 | 3375.00 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATERRO SANITARIO COM TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/12/2012 | 4060.00 | 10433358000161 | EDSON NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇAO DE ACERVO DOCUMENTAL DESTA PREFEITURA MUNICPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA FAZEREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/12/2012 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO 0012/2011, DATADO DE 03/01/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/12/2012 | 400.00 | 00001229977864 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM PREDIO URBANO (QUADRA DE ESPORTES), LOCALIZADO NA AVENIDA JACINTO DANTAS, S/N - CENTRO - OURO VELHO-PBONDE SERA UTILIZADO OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME DISPENSA Nº DV0009/2012 E CONTRATO Nº 00027/2012 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/12/2012 | 180.00 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/12/2012 | 190.00 | 00069138966468 | ALMIR FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/12/2012 | 190.00 | 00007189787496 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/12/2012 | 190.00 | 00001759186430 | JESSEIANNE DA CONCEIÇAO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/12/2012 | 200.00 | 00007702685441 | BETHSABE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/12/2012 | 1914.05 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/12/2012 | 121.92 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/12/2012 | 389.20 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE REUNIAO COM O GRUPO DE MULHERES FORMADOS PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/12/2012 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/12/2012 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/12/2012 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE ICMS, NO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/12/2012 | 230.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO EM BICOS INJETORES DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL (P.P.R), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/12/2012 | 7300.13 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/12/2012 | 5544.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/12/2012 | 13739.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/12/2012 | 746.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Basica a Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/12/2012 | 5137.24 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/12/2012 | 8660.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/12/2012 | 17953.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/12/2012 | 2200.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS MAC), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/12/2012 | 66.42 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE SE DESTINA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/12/2012 | 329.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/12/2012 | 2830.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Administrativa do Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/12/2012 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/12/2012 | 5908.76 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/12/2012 | 1600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/12/2012 | 13777.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/12/2012 | 25545.65 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/12/2012 | 10861.68 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/12/2012 | 1650.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/12/2012 | 15883.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educacao Infantil | Manutencao da creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/12/2012 | 11382.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Transporte Eescolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/12/2012 | 1640.52 | 00099688433420 | JOSE CLAUDIO SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/ FAZENDA BETANIA/ CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/12/2012 | 803.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULOS MICROS ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/12/2012 | 450.30 | 00021950890406 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENSA CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admin da Sec Municipal de Educacao | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/12/2012 | 600.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAGUA EM CARRO PIPA PARA A CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/12/2012 | 84.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS, RELATIVAS AOMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB - ESTATUTARIOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/12/2012 | 21450.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO 14º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/12/2012 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/12/2012 | 4750.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL, ANO MODELO 2011/2011, 2011/2012 OU 2012/2012, PARA USO NAS ATIVIDADES DE REPRESENTACAO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/12/2012 | 1630.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/12/2012 | 17841.02 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/12/2012 | 3110.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/12/2012 | 684.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Administrativa da Secretaria | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/12/2012 | 622.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( CONTRATADOS - PETI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/12/2012 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS - CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/12/2012 | 622.00 | 00006229179431 | TELMA KELY FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/12/2012 | 622.00 | 00004177426490 | JULIANA DE CASSIA GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00006949262485 | MARIA LEANE DA SILVA CAVALCANTE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA TENDO COMO OBJETIVO A "VALORIZAÇAO DO IDOSO" REALIZADA NO DIA 1º DE OUTUBRO COMEMORANDO ASSIM O DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social geral | Atencao a pessoas em situacao de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/12/2012 | 300.00 | 00003035372489 | ELIS REGINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/12/2012 | 2055.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO EM VEICULO FIAT VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CRAS). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/12/2012 | 22.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE IGD, DEBITADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/12/2012 | 265.00 | 00002491873451 | MARTA LUCIANA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIAL URBANO, ONDE FUNCIONA OSPROGRAMAS DO CRAS E PRO JOVEM, CONFORME CONTRTO Nº 0012/2012, REFERENTE A DISPENSA DE Nº DV0004/2012, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social geral | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/12/2012 | 64.12 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/12/2012 | 750.00 | 00002087509409 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE TUBULAÇAO DE ESGOTO COM RECUPERAÇAO DA CAIXA, NA VILA ANTONIO CORDEIRO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/12/2012 | 670.00 | 00002087509409 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE TUBULAÇAO DE ESGOTO COM RECUPERAÇAO DA CAIXA, NA RUA LINDALVA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra estrutura Basica Urbana e Rural | Pavimentacao de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/12/2012 | 8200.00 | 14606116000183 | SAMUEL FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO URBANA: RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 E PINTURA DE MEIO FIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/12/2012 | 835.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/12/2012 | 525.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/12/2012 | 975.90 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutencao das Atividades das Secretarias | Manutencao das Ativ. administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/12/2012 | 838.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEBITADA DA CONTA 5.798-3 (MDE) NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE FPM, NO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO (CPL PMOV), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/12/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/12/2012 | 0.96 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A. RETENÇÃO PASEP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTAS DO ICMS DESENERAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa do Executivo | Man. das Ativ. da Sec. Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/12/2012 | 35.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 27.918-8 (CONVENIO) NO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao do Festival da Poesia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/12/2012 | 4810.00 | 00002006776401 | FELIZARDO MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO CULTURAL DO GRANDE FESTIVAL DE CANTADORES, COM OBJETIVO DE VALORIZAR O ARTISTA POPULAR, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao do Festival da Poesia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/12/2012 | 4800.00 | 00007407782423 | ANDREZA SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO CULTURAL DO GRANDE FESTIVAL DE CANTADORES, COM OBJETIVO DE VALORIZAR O ARTISTA POPULAR, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/12/2012 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/12/2012 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O (LPD), DESTINADAS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Basica a Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/12/2012 | 1980.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM VIGILANCIA SANITRIA E PROGRAMAS RELACIONADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Basica a Saude | Programa de Epidemiologia e Constrole de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/12/2012 | 2239.20 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Basica a Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/12/2012 | 2239.20 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/12/2012 | 4344.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2573, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/12/2012 | 746.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA GRANDE DE PLACA MOA-6176, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/12/2012 | 3557.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) A SER UTILIZADO NO VEICULO KOMB DE PLACA OEX-2917, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa do Executivo | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/12/2012 | 3486.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) A SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT DE PLACA NPS-7378, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atencao Integral a Saude | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/12/2012 | 4833.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
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Última atualização: 11/06/2024