| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 16074.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 72, COM VENCIMENTO EM 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/01/2012 | 90.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) PARA OS AGENTES QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, EQUIPE DE CONTABILIDADE, EQUIPE DO CRAS E MANOBISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DO ANO DE 2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/01/2012 | 4000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELEGADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICPIO, CONTADOR, EQUIPES DO CRAS, NUTRICIONISTA, E ARBITROS E COORDENADORES DO 2§ CAMPEONATO DE MUNICIPAL DE CAMPO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELEGADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICPIO, CONTADOR, EQUIPES DO CRAS, NUTRICIONISTA, E ARBITROS E COORDENADORES DO 2§ CAMPEONATO DE MUNICIPAL DE CAMPO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00205-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 350.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE INSTALA;'AO DE SOFT DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, ALEM DA MIGRACAO DA BASE DE DADOS DO EDUCCENSO DESTA MESMA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO MENSAL E AMOSTRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002097 | 02/01/2012 | 2507.60 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, MEDICOS PLANTONISTAS, GINECOLOGISTA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA E EQUIPE DE ULTRASONOGRAFIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/01/2012 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. TEREZINHA GUIMARAES DE ARAUJO. ANGIOTOMOGRAFIA AORTA ABDOMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 100.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, 222 - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERNETEAO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 70.00 | 00090963288415 | DOMERINA AMELIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA RONDINELE COUTO GUIMARAES, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 80.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JORONCIO NOBREGA - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Turismo | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O TURISMO NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/01/2012 | 452.40 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPENENTES DAD BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, ALEM DOS AGENTES QUE FIZERAMA SEGURANCA DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/01/2012 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2012 | 100.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0000337 | 06/01/2012 | 90.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PINOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0000361 | 06/01/2012 | 765.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. UNO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0000370 | 06/01/2012 | 76.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO E SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/01/2012 | 150.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITAR JOÇO XXIII | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS HOISPITALARES PRESTADO A PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, A SRA. GENIRA GONCALVES DE ALBUUERQUE C. BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2012 | 370.00 | 00003419146493 | SIMÇO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA LOGOMARCA DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS NO PREDIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, SETOR RODOVIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2012 | 105.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2012 | 7.24 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DOANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2012 | 858.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE AO PERIODO DE APURACAO DE 30/11/2011. PRINCIPAL- 850,39 MULTA- 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0000396 | 06/01/2012 | 170.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0000345 | 06/01/2012 | 130.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0000353 | 06/01/2012 | 50.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0000388 | 06/01/2012 | 20.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2012 | 110.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2012 | 190.00 | 00004459608685 | JOSE ALTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURA;'AO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0000311 | 06/01/2012 | 1060.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0000329 | 06/01/2012 | 90.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E MAO-DE-OBRA DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2012 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2012 | 928.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE PE€AS DASTINADAS A MANUTEN€ÇOEM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. FIESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0002038 | 09/01/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2012 | 525.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AOE CONSERVACAO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DE SAUDE D O MUNICIPIO. VEICULO UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2012 | 140.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AOE CONSERVACAO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DE SAUDE D O MUNICIPIO. VEICULO KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2012 | 100.00 | 00006239806498 | SEVERINO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DSTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA RONDINELLE GUIMAR'AES COUTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2012 | 305.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2012 | 260.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2012 | 530.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI E PRO-JOVEM DA LOCALIDADE DE CURRALINHO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. VEICULO PLACA MNQ-0518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000566 | 10/01/2012 | 1440.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. SENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2012 | 187.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2012 | 545.00 | 00003813078400 | CLAUDIA REGINA DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2012 | 10238.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 E 16 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0002135 | 10/01/2012 | 1972.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO, ALEM DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O MESMO INTUITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2012 | 3044.41 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/11/2011 A 22/12/2011, VENCIMENTO - 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2012 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA HOSPEDAGEM DO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADO QUE ESTA RECUPERANDO AS ESTRADAS VIVCINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2012 | 650.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2012 | 522.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2012 | 1160.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS DOS SEGUINTES EVENTOS- FINAL DO 2§ CAMPENONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CMAPO, CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ALTO DE NATAL DA CASA DA FAMILIA E FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO 3§ ANO DO COLEGIO MUNICIPAL MENSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2012 | 545.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2012 | 131.06 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2012 | 0.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002143 | 10/01/2012 | 6500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ENTRADA, PRATO PRINCIPAL E SOBRMESSAS) PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, ALEMDE REFEICAO PARA AS FESTIVIDADE DE CONCLUSAO DA TURMA DE 3§ ANO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2012 | 578.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2012 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2012 | 545.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2012 | 130.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2012 | 136.00 | 00005271034461 | YEMAN OMAR ZAPATA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE ESPANHOL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PREPARACAO PARA AS PROVAS DO ENEM E VESTIBULAR, SENDO O AULAO REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2012 | 136.00 | 00002467115402 | JOELMA CRISTINA H. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PREPARACAO PARA AS PROVAS DO ENEM E DO VESTIBULAR, SENDO O AULAOS REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2012 | 272.00 | 00002859083405 | ANA NERI CAVALCANTE BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE GEOGRAFIA PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PREPARACAO PARA AS PROVAS DO ENEM E DO VESTIBULAR, SENDO OS AULOES REALIZADOS EM 27 DE AGOSTO E 03 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2012 | 272.00 | 00005252951438 | ROZEANE PORTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE HISTORIA PARA TODO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PREPARACAO PARA AS PROVAS DO ENEM E DO VESTIBULAR, SENDO OS AULOES REALIZADOS NOS DIAS 03 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011 E 27 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2012 | 545.00 | 00065110536449 | GILVAN NEDJA MARIA B. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DO CURSO DE DECOPAGEM EEM EVA PARA OS ALUNOS DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2012 | 136.00 | 00004695530490 | PAULINO SIQUEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE BIOLOGIA DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PREPARACAO PARA AS PROVAS DO ENEM E DO VESTIBULAR, SENDO AU AULAO REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2012 | 150.00 | 00026253291491 | RIVALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTOCICLETA MOI-1415 A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2012 | 700.00 | 00010317407406 | ADEILSON SALES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM ONIBUS ESCOLAR DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, VEICULOS DE PLACAS- MNB-1906 E MNK-1497, ALEM DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA- MOK-9042E MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2012 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/01/2012 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000574 | 10/01/2012 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2012 | 545.00 | 00067180035572 | JOSE LUIZ DIONISIO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2012 | 360.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: MMQ-2648, RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO E COLOCANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2012 | 2800.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0000531 | 10/01/2012 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0000540 | 10/01/2012 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0000558 | 10/01/2012 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL E FRUTAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE 50 ANOS DE EMANCIAPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, ALEM DOS POLICIAIS QUE REFORCARAM A SEGURANCA, SENDO A COMEMORACAO REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/01/2012 | 1600.00 | 00099695081487 | WALQUERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2012 | 640.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE TODO O PREDIO DO CEMITERIO P[UBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/01/2012 | 640.00 | 00009669551455 | VAMBERTO JOSE SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE TODO O PREDIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS SETOR RODOVIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/01/2012 | 545.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/01/2012 | 4750.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MODULRA E SUBSTITUICAO DE PARTE DO FORRO DE GESSO NO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR PARTE DO CREDOR,ALEM DE SER 60% DO VALOR REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO E 40% REFERENTE A M'AO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/01/2012 | 545.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. SUBSTITUINDO O EMPENHO 00088-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/01/2012 | 805.84 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/01/2012 | 350.00 | 00009111677490 | ROMERO EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS PERTENCETES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/01/2012 | 37.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/01/2012 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/01/2012 | 680.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARNETES DO MUNICÖPIO- GENARO LOURENCO, JOS DA GUIA SOUZA DE ASSIS, JOSE PORTO DE MELO, MARIA DA LUZ MACENA DA SILVA E JOSE NILTON PEREIRADE ARAUJO. TODOS EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/01/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000892 | 11/01/2012 | 3355.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/01/2012 | 2044.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO PSF SEDE, NO PSF DA UNIDADE DO COLEGIO MUICIPAL E NO PSF DE AROEIRAS, ALEM DOS SERVICOS DE CONSERTO DE DUAS CANETAS DE ALTA ROTACAO E UM MICRO OTOR AMBOS COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2012 | 1635.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QEU S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO MUNIC[IPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/01/2012 | 545.00 | 00004043313438 | JAKELINE MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/01/2012 | 1635.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO, DUTANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/01/2012 | 545.00 | 00003003962442 | LAURICEIA MORAES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/01/2012 | 2237.43 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES - SANTOS XAVIER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA DISTRIBUI€ÇO ENTRE AS CRIANCAS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/01/2012 | 150.00 | 00011239808453 | DRA. SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO A SRA. SANDRA IMPERIANO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001031 | 12/01/2012 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE HP 12A, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO - ATENCAO B[ASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/01/2012 | 400.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IM[PORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL TRIBUNA DO POVO, DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/01/2012 | 111.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/01/2012 | 110.00 | 00001792932499 | JOSE MACILIO IMPERIANO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/01/2012 | 247.50 | 00004459608685 | JOSE ALTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNEET AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/01/2012 | 1090.00 | 00001134628404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NO SITIO MALAHADA DE AREIA, REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DESEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/01/2012 | 300.00 | 00007891799466 | CARLOS ALBERTO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KKR-7001/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/01/2012 | 110.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172011 | 0001180 | 13/01/2012 | 3847.35 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/01/2012 | 200.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SER PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/01/2012 | 100.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/01/2012 | 2200.00 | 00021895724449 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM A REALIZA€AO DE 20 CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/01/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/01/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/01/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/01/2012 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172011 | 0001171 | 13/01/2012 | 5845.40 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/01/2012 | 250.00 | 07710796000115 | ART RISCO - MACIEL NUNES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO VOYAGE PLACA NPW-6184, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/01/2012 | 1280.40 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DISTRIBUICOES GRATUITAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/01/2012 | 1502.36 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/01/2012 | 300.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/01/2012 | 42.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/01/2012 | 150.00 | 00005891248468 | DR RAFAEL R. HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZADOS DE CONSUKTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. MARCOS ANTONIO MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/01/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001309 | 17/01/2012 | 6038.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001295 | 17/01/2012 | 6450.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001317 | 17/01/2012 | 233.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/01/2012 | 740.93 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM SERVICO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/01/2012 | 900.00 | 00008269347493 | BONALDO ARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE COZINHA EM CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001325 | 17/01/2012 | 3587.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/01/2012 | 5008.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/01/2012 | 2758.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001333 | 17/01/2012 | 2198.02 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/01/2012 | 69.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/01/2012 | 700.01 | 03136782000189 | GRANLA AZEVEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/01/2012 | 1300.00 | 03136782000189 | GRANLA AZEVEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2012 | 247.50 | 00004459608685 | JOSE ALTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNEET AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2012 | 110.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/01/2012 | 3152.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/01/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/01/2012 | 6556.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/01/2012 | 54500.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/01/2012 | 16076.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/01/2012 | 17152.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/01/2012 | 1622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/01/2012 | 11080.02 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/01/2012 | 13062.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/01/2012 | 530.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. COMPLEMENTO AO EMPENHO 000256-9 - GRATIFICACAO AMPLIADA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2012 | 0.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2012 | 733.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/01/2012 | 11187.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/01/2012 | 995.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/01/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/01/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/01/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/01/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/01/2012 | 697.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIROO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/01/2012 | 7953.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/01/2012 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO PREFEITO DO MUNICIPAO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/01/2012 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2012 | 150.00 | 00050583476015 | DR. JUARES CARLOS RITTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO A MENOR JARDIANA DE ARAUJO VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/01/2012 | 16084.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/01/2012 | 700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/01/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/01/2012 | 7162.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/01/2012 | 6855.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/01/2012 | 1866.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/01/2012 | 12994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/01/2012 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/01/2012 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/01/2012 | 12.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/01/2012 | 1231.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. COMPLEMTO AO EMPENHO 000264-0. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/01/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/01/2012 | 3110.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/01/2012 | 3802.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/01/2012 | 1439.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/01/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/01/2012 | 3732.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2012 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/01/2012 | 15918.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/01/2012 | 2028.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/01/2012 | 2488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/01/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/01/2012 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/01/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2012 | 1002.86 | 00474973000162 | E C A D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITO DE APRESENTACAO ARTISTICA DE BANDAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/01/2012 | 217.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/01/2012 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/01/2012 | 175.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/01/2012 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/01/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/01/2012 | 136.00 | 00051927039487 | ANTONIA DE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE PULSAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/01/2012 | 83.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/01/2012 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/01/2012 | 200.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO MEDICOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. ODETE GUIMARAES COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001651 | 26/01/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER SCX-4600, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/01/2012 | 242.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/01/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/01/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2012 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2012 | 19015.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2012 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. EXAME DE HISTOPATOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2012 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2012 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2012 | 320.00 | 00097971030487 | DARIO SOUSA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DA PRECA DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2012 | 415.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2012 | 2033.22 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2012 | 320.00 | 00009172698454 | CLODOALDO MARREIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SWING DA MOCADA DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NO DIA 14 DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2012 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2012 | 622.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2012 | 200.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA QUE PRECISARAM PERNOITAR NO MUNICIPIO POR MOTIVOS DE TRABALHO OS DIAS 05 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 17 A 24 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2012 | 105.00 | 00080483224472 | FRANCISCO LEURIMAR DE SOUSA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENEHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2012 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MENOS ALINE FERNANDES DOS SANTOS, QUE � DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2012 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2012 | 622.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2012 | 400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIOPIO, A SRA. MARIA CRISTINA RODRIGUES MARTINS, QUE [E PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001961 | 31/01/2012 | 5162.56 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2012 | 2584.54 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, MEDICOS PLANTONISTAS, GINECOLOGISTA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA E EQUIPE DE ULTRASONOGRAFIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2012 | 6340.00 | 00005511529400 | DANIEL THALLES MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPàNDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PLANTåES MEDICOS CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2012 | 622.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2012 | 622.00 | 00008310123400 | ADEMARIA TALES OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEDUCA€ÇO DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001953 | 31/01/2012 | 6078.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2012 | 24905.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2012 | 1120.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A QUISICAO DE BOLSA EM LONA COM IMPRESSAO PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2012 | 640.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MARQUINO DOS TECLADOS NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, E NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO S'AO SEBASTIAO, NO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2012 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA UTILIZA€ÇO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001945 | 31/01/2012 | 108.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2012 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM VARO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2012 | 16162.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 73, COM VENCIMENTO EM 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2012 | 665.91 | 00030278430449 | GRIGORIO DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE DE SEMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOAL E SOLEDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2012 | 5915.46 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) PARA OS AGENTES QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, EQUIPE DE CONTABILIDADE, EQUIPE DO CRAS E MANOBISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA, ALEM DAS DIVERSAS EQUIPES QUE REALIZARAM AS FESTIVIDADE DO PADROEIRO, EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001929 | 31/01/2012 | 4199.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2012 | 100.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2012 | 622.00 | 00009221613488 | JOSE HERALDO FELIX SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCULTOR NOS SEGUINTES EVENTOS- ALTO DE NATAL, CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS, ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2012 | 4.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DOANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2012 | 5.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DOANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2012 | 394.14 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/01/2012. PREFEITURA- (83) 3389-1102 PREFEITURA- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2012 | 229.89 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/01/2012. PREFEITURA- PREFEITURA- (83) 3389-1101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2012 | 38.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2012 | 236.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2012 | 359.65 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/01/2012. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2012 | 4500.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA-SER. DE CONSULTORIA PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO SOBRE POLITICAS PUBLICAS E EXIGENCIAS PEDAGOGICAS NA ATUALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO OD ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2012 | 82.25 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/01/2012. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: COLEGIO: 083 3389-1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO DA EDUCACAO MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL PEDRA DE FOGO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2012 | 1441.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO, REFERNETE A MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2012 | 1700.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE: SERVICOS GERAL DO MOTOR, INST. ELETRICA E INJECAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0002747 | 01/02/2012 | 5478.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE CALCULO RENAL (NEFROLITO-PERCUTANIA NO RINS ESQUERDO), POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2012 | 343.64 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/01/2012. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2012 | 360.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE A MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2012 | 200.00 | 00002136556401 | AMILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTERA DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/02/2012 | 500.00 | 00020630468400 | SUELIO ANISIO GOMES GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2012 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2012 | 100.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA RONDINELE COUTO GUIMARAES, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2012 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2012 | 80.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JERONCIO NOBREGA - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2012 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2012 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2012 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JANEIROO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2012 | 100.00 | 00006239806498 | SEVERINO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DSTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA RONDINELLE GUIMAR'AES COUTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2012 | 100.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2012 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2012 | 193.46 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DACASA DA FAMILIA, REFERNETE AO VENCIMENTO DE 02/01/2012. CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2012 | 530.00 | 00022619046491 | JOSE SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DA CIDADE, NOS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022012 | 0002976 | 01/02/2012 | 9200.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DA CIDADE, REALIZADA DE 20 A 22 DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2012 | 2970.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2011E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/02/2012 | 100.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, 222 - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERNETEAO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/02/2012 | 150.00 | 00048630365404 | DRA RACHEL DE CASTRO C. LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/02/2012 | 520.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM A ADMI-NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/02/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/02/2012 | 440.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 11 (onze) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/02/2012 | 200.00 | 00055429874434 | ALUIZIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/02/2012 | 518.50 | 00004459608685 | JOSE ALTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO COUTINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/02/2012 | 200.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/02/2012 | 622.00 | 00009617184478 | MESSIAS VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VOGILANTE DO POSTO DE SAUDE DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/02/2012 | 200.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/02/2012 | 200.00 | 00071346333491 | CICERO ZOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO NECESSARIAS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/02/2012 | 300.00 | 00010055852459 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/02/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/02/2012 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/02/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/02/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/02/2012 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/02/2012 | 110.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/02/2012 | 180.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/02/2012 | 337.50 | 00004459608685 | JOSE ALTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/02/2012 | 96.35 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/02/2012 | 500.00 | 03988918000189 | CLINICA D ENDOSCOPIA E GASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE ERIBERTO ALVES CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/02/2012 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIARIA DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS PARA LIMPEZA DO FOSSÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/02/2012 | 774.75 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/02/2012 | 55.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A SERVI€OS EM VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/02/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/02/2012 | 23.90 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MANUTENCAO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/02/2012 | 52.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMANEOTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/02/2012 | 2036.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/02/2012 | 3266.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/02/2012 | 7500.00 | 10635861000108 | SILVA ARAUJO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES ESTILO UNIVERSITARIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/02/2012 | 170.00 | 00010613795407 | DANIELE DA LUZ BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/02/2012 | 4242.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000062012 | 0003468 | 10/02/2012 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2012 | 400.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IM[PORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL TRIBUNA DO POVO, MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000062012 | 0003484 | 10/02/2012 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/02/2012 | 54346.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA O FPM EM FAVOR DE INSS JA PAGO, QUE POSTERIORMENTE SERA FEITO A COMPENSACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003506 | 10/02/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORACAO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072012 | 0003492 | 10/02/2012 | 6030.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROT�CNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE FOGOS DESTINADOS A SHOW PIROTEQUINOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012, FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS DE 20 A 22 DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/02/2012 | 1042.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORAT[ORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/02/2012 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07 E 21 DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/02/2012 | 4495.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/02/2012 | 1350.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. SENDO UM TOTAL DE 15 ( QUINZE ) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003786 | 13/02/2012 | 51420.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/02/2012 | 10851.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/02/2012 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2012. COMPLEMENTO AO EMPENHO 383-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/02/2012 | 545.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/02/2012 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA HOSPEDAGEM DO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADO QUE ESTA RECUPERANDO AS ESTRADAS VIVCINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0003654 | 13/02/2012 | 3278.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ADMINISTRACAO, NO VEICULO PLACA MNR-4914, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/02/2012 | 650.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/02/2012 | 600.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/02/2012 | 18507.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/02/2012 | 300.00 | 00009399659410 | CLICIA DANIELLE MOURA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS IMPERIANO DA COSTA, 80 - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/02/2012 | 170.00 | 00004824990440 | JOSE JOEMERSON LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERTO, MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/02/2012 | 400.00 | 00007891799466 | CARLOS ALBERTO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKR-7001/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MMES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/02/2012 | 425.00 | 00003419146493 | SIMÇO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS GRUPOS ESCOLARES- LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, JOSE FAUSTINO DA COSTA E JOAO CARDOSO DE MELO, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/02/2012 | 330.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE UNIDADES ESCOLARE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/02/2012 | 622.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/02/2012 | 26000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. DIARIOS DE CLASSE, PASTA INDIVIDUAL DE ALUNO, FORMULARIO DE MATRICULA, BOLETIM INDIVIDUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/02/2012 | 2100.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/02/2012 | 8821.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/02/2012 | 13256.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0005665 | 13/02/2012 | 4506.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0005673 | 13/02/2012 | 9034.49 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012012 | 0003760 | 13/02/2012 | 18600.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE- SONORIZACAO, ILUMINACAO COBERTURA PARA O PALCO E GERADOR DE 180KVA, PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012012 | 0003778 | 13/02/2012 | 41000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS- FORROZAO ESPORA DE OURO, PERFIL, FERAS E LUAN E FORRO ESTILIZADOS, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, SAO SEBASTIAO, REALIZADA NOS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0003573 | 13/02/2012 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0003646 | 13/02/2012 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0003697 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/02/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/02/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/02/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/02/2012 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/02/2012 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/02/2012 | 622.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/02/2012 | 575.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/02/2012 | 2400.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL E FRUTAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, EQUIPES DE PALCO, SEGURANCAS E POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICOIPIO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/02/2012 | 185.00 | 00001793037400 | RALISON EDUARDO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSTRUCAO REALIZADA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/02/2012 | 370.00 | 00008269347493 | BONALDO ARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO M D E EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/02/2012 | 750.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPES SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/02/2012 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/02/2012 | 1712.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE O TRE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERNETE AS COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2011 E JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/02/2012 | 1712.00 | 09284001000180 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A PROMOTORIA DA JUSTICA CUMULATIVA DA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2012 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003964 | 14/02/2012 | 2000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO, IMPRESSAO E TRANSMISSAO DA DIRF 2012, ANA BASE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/02/2012 | 100.00 | 00001478037482 | MARIA APARECIDA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/02/2012 | 130.00 | 00005744056408 | NOEMIA LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS GRUPOS DE DAN€AS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/02/2012 | 100.00 | 00000902627430 | DRA. CAROLINA DE F. AIRES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA, EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/02/2012 | 230.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA BERNADETE DOS SANTOS. EXAME DE PUNCAO ASPIRATIVA AGULHA FINA (PAAF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/02/2012 | 200.00 | 00090958420459 | SEVERINA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/02/2012 | 240.00 | 00025188631415 | CICERO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARNETES E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0004065 | 15/02/2012 | 4572.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/02/2012 | 42.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0004081 | 15/02/2012 | 3068.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/02/2012 | 622.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0004090 | 15/02/2012 | 116.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 15/02/2012 | 1.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/02/2012 | 320.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0004057 | 15/02/2012 | 5503.42 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/02/2012 | 1200.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PO€OS ARTEZIANOS E CATA-VENTOS DOS SITIOS: OLHO D`µGUA, ALGODÇO, ANGICOS, UMBUZEIRO DA VACA E PAUD`ARCO, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/02/2012 | 995.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA EM VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO CONSERTO DO PORTAO DA GRAGEM MUNICIPAL, E NA SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0004073 | 15/02/2012 | 1676.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/02/2012 | 800.00 | 13612628000190 | WALASSON WANDERLEY ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTANDOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0005657 | 16/02/2012 | 16610.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DOA€ÇO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPOR SEREM PESSOAS CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/02/2012 | 48.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/02/2012 | 240.00 | 12297575000105 | ENNE CERTIFICACAO DIGITAL & NF-E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/02/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/02/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A MENOR SUZANNI BEATRIZ SOUZA E SILVA. CONTRASTE PARA TC ABDOMINAL TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/02/2012 | 500.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CIRURGIA DE RETIRADA DE HERNIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/02/2012 | 200.00 | 00005372891432 | MARIA DA GUIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA PRO SER PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/02/2012 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÇO DE MARCAPASSO DE PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JOANA FRANCELINO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/02/2012 | 130.00 | 00043795420415 | JOSEBEL ALVES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/02/2012 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARNETES DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOSE MOURA PORTELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/02/2012 | 409.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/02/2012 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/02/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS NA DIVULGA€ÇO DE AVISOS NA PROGRAMA-€ÇO DA RADIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/02/2012 | 70.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A ORNAMENTACAO DO PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/02/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/02/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/02/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/02/2012 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/02/2012 | 1000.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE PARA AS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/02/2012 | 1250.00 | 00005698139482 | JOSINALDO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITµRIO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/02/2012 | 495.00 | 00006235926499 | FERNANDO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA COSNTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/02/2012 | 292.50 | 00004459608685 | JOSE ALTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/02/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/02/2012 | 500.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/02/2012 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/02/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/02/2012 | 74.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/02/2012 | 2119.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/02/2012 | 4911.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/02/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PUBLICA€åES: PUBLICA€ÇO DE EXTRATO DE HOMOLOGACAO NO D.O.E. E 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/02/2012 | 220.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/02/2012 | 200.00 | 00071747583120 | RAIMUNDA VANEIDE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINENCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/02/2012 | 200.00 | 00071456899449 | MARIA MADALENA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/02/2012 | 700.00 | 00002295988462 | HILDA DEOCLECIANO ALMEIDA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HERNIA DE HIATO, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/02/2012 | 180.00 | 00039654214415 | DRA. MARIA ROSENEIDE DOS SANTOS TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOSE MOURA PORTELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/02/2012 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QEU SE EMPNHA CORRESPONDENET A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/02/2012 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. FLAVIO JOSE SOUSA DE MORAIS E A SRA. MARIA BERNADETE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/02/2012 | 1300.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE REPOSICAO DO CABECOTE PARA DESCARBONIZACAO/ RETIRADA DA CAIXA DE MACHAS PARA TROCA DA EMBREAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/02/2012 | 2161.82 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2012 DO VEICULO DE PLACA MOK-9042, CHASSI 93PB42G3PAC030957, PERTECENTE AO SETOR DE E DUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/02/2012 | 220.00 | 00001793037400 | RALISON EDUARDO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSTRUCAO REALIZADA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/02/2012 | 425.00 | 00008269347493 | BONALDO ARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/02/2012 | 957.00 | 00003529830860 | CASSIMIRO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/02/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/02/2012 | 425.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/02/2012 | 530.00 | 00010317407406 | ADEILSON SALES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM ONIBUS ESCOLAR DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, VEICULOS DE PLACAS- MNB-1906 E MNK-1497, ALEM DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA- MOK-9042E MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/02/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SENDO UM TOTAL DE 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/02/2012 | 1180.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO NA PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES EM LINUX NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/02/2012 | 487.85 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 20121 DO VEICULO DE PLACA MNZ-2201, CHASSI 9BWR882W29R9220087, PERTECENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/02/2012 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTOS DE VEICULO PRETENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/02/2012 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/02/2012 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PUBLICA€ÇO DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/02/2012 | 870.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 31/12/2011. PRINCIPAL- 853,84 MULTA- 17,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/02/2012 | 292.50 | 00004459608685 | JOSE ALTINO COSTA | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/02/2012 | 960.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMANEOTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/02/2012 | 880.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREITO, VOYAGE - PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/02/2012 | 201.20 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/02/2012 | 96.80 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/02/2012 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/02/2012 | 797.50 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV-6514/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/02/2012 | 451.50 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO UNICÖPIO, PLACA: MOV-6514/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/02/2012 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/02/2012 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/02/2012 | 83.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/02/2012 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/02/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004936 | 28/02/2012 | 8880.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 74 HORAS DE MAQUINA PESSADA, TIPO MOTONIVLADORA, CATERPILLAR, MODELO 120-B, TRACAO 6x4. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005011 | 28/02/2012 | 3720.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 31 HORAS DE MAQUINA PESSADA, TIPO MOTONIVLADORA, CATERPILLAR, MODELO 120-B, TRACAO 6x4. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/02/2012 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0004774 | 29/02/2012 | 3304.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/02/2012 | 981.43 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/02/2012 | 7953.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/02/2012 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/02/2012 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/02/2012 | 1388.93 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004693 | 29/02/2012 | 2331.53 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) PARA OS AGENTES QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, EQUIPE DE CONTABILIDADE, EQUIPE DO CRAS E MANOBISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0004782 | 29/02/2012 | 133.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/02/2012 | 0.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/02/2012 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/02/2012 | 10720.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/02/2012 | 995.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/02/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/02/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/02/2012 | 806.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/02/2012 | 2000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE A CONFEC€ÇO DE BANNER, FAIXAS E ADESIVOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA;'AO POLITICAS DO MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODAO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAS, ONDE OS ALUNOS VAO ASSISTIR AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MENSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004685 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES ESCOLAR, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/02/2012 | 800.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE MACENARIA PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0004758 | 29/02/2012 | 4752.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/02/2012 | 3152.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/02/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/02/2012 | 10138.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/02/2012 | 87794.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/02/2012 | 33229.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/02/2012 | 2244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/02/2012 | 8540.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/02/2012 | 37880.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/02/2012 | 13062.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/02/2012 | 15368.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/02/2012 | 700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/02/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/02/2012 | 8162.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/02/2012 | 6855.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/02/2012 | 12994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/02/2012 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/02/2012 | 4544.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/02/2012 | 150.00 | 00033828458491 | DRA MARIA IZABEL ARRUDA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOS PEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004677 | 29/02/2012 | 5168.47 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, MEDICOS PLANTONISTAS, GINECOLOGISTA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA E EQUIPE DE ULTRASONOGRAFIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/02/2012 | 6340.00 | 00005511529400 | DANIEL THALLES MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPàNDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PLANTåES MEDICOS CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/02/2012 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARNETES DO MUNICÖPIO. ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/02/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE ARNOBIO DA COSTA. US ABDMINAL TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0004740 | 29/02/2012 | 4504.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/02/2012 | 70.00 | 00005908252409 | MARIA ESPEDITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/02/2012 | 160.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/02/2012 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/02/2012 | 4.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/02/2012 | 0.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/02/2012 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/02/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOP ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/02/2012 | 3802.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/02/2012 | 1439.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/02/2012 | 3732.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/02/2012 | 15659.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/02/2012 | 2028.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0004766 | 29/02/2012 | 933.18 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/02/2012 | 600.00 | 00002986730450 | LUCIANO GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DE FORRO NA PRACA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/02/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/02/2012 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/02/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/02/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0007668 | 01/03/2012 | 2884.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PATROL QUE EXECUTAVA SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/03/2012 | 160.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NOS TRAMITES DO LICENCIAMENTO 2012 DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MNX-2201 E MOK-9042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2012 | 480.00 | 00001299719449 | DR. JOCELIO LOUREIRO CELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DOCAO EM QUE O SR. JOSIMAR GONCALVES DA COSTA DOA APREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DE UM TERRENO NA SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/03/2012 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULAT EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. ADEILDO ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/03/2012 | 100.00 | 00001299719449 | DR. JOCELIO LOUREIRO CELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. NIEDJA MARIA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/03/2012 | 247.50 | 00037978659453 | AMARO BENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/03/2012 | 247.50 | 00003922149464 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/03/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SENDO UM TOTAL DE 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/03/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/03/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/03/2012 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 05/03/2012 | 3.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 05/03/2012 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/03/2012 | 650.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: MMQ-2648, RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO E COLOCANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/03/2012 | 137.50 | 00001793037400 | RALISON EDUARDO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSTRUCAO REALIZADA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/03/2012 | 275.00 | 00008269347493 | BONALDO ARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/03/2012 | 140.00 | 00002982631490 | ODAIR JOSE CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 06/03/2012 | 3.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PREFEITURA JUNTO AO BRADESCO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/03/2012 | 70.00 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA MENOR DAMARA K. NASCIMENTO SILVA, FILAHA DA CREDORA E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/03/2012 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARINA COUTO GUMARAES. EXAME HISTOPATOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/03/2012 | 200.00 | 00001471852466 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANCNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO ENDERECO ACIMA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/03/2012 | 100.00 | 00001900890402 | MARIA DAS GRA€AS ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, PARA O MENOR RALISON EDUARDO EALMEIDA, QUE E FILHO DA CREDORA E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/03/2012 | 120.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/03/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. SEVERINO ARNOBIO DA COSTA. ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/03/2012 | 92.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 72, COM VENCIMENTO EM 31/01/2012. COMPLEMENTO COBRADO PELO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 07/03/2012 | 4750.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/03/2012 | 12750.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO, COM MAQUINA DO TIPO TRATOR DE PNEUS, COM GRADE E TRACAO INTEGRAL 4x4, NUM TOTAL DE 150 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/03/2012 | 7.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0005916 | 08/03/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORACAO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 08/03/2012 | 23.90 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, TAXA DE MANUTENCAO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/03/2012 | 22653.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCOONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM E QUE POSTERIORMESTE SERA COMPENSADO EM GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/03/2012 | 440.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARNETES DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE ARNOBIO DA COSTA. ABDOMEM SUPERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/03/2012 | 4945.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO D PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 01 URNA ADULTO ESPECIAL GIGANTE. 01 URNA POPULAR INF/NATIMORTO 60CM. 01 URNA ADULTO 02 C/ VISOR/ 01 URNA ADULTO (ESPECIAL GORDA) 01 URNA ADULTO (ESPECIAL SUPER GORDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/03/2012 | 100.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 12/03/2012 | 500.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/03/2012 | 500.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/03/2012 | 354.02 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/02/2012. PREFEITURA- PREFEITURA- (83) 3389-1101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 12/03/2012 | 104.20 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 12/03/2012 | 22.70 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/03/2012 | 13.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/03/2012 | 333.48 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/02/2012. PREFEITURA- (83) 3389-1102 PREFEITURA- (83) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 12/03/2012 | 2669.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL NO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DE 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/03/2012 | 4388.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL NO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DE 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/03/2012 | 2712.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL NO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DE 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/03/2012 | 2363.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL NO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DE 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/03/2012 | 580.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL NO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/03/2012 | 535.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL NO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DE 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/03/2012 | 692.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL NO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DE 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 12/03/2012 | 3138.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL NO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DE 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 12/03/2012 | 16323.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 74, COM VENCIMENTO EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/03/2012 | 3160.08 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/01/2012 A 22/02/2012, VENCIMENTO - 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/03/2012 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/03/2012 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/03/2012 | 1110.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/03/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SENDO UM TOTAL DE 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/03/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 12/03/2012 | 622.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 12/03/2012 | 400.00 | 00026253291491 | RIVALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTOCICLETA MOI-1415 A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 12/03/2012 | 150.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCENLOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/03/2012 | 403.93 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/02/2012. COLEGIO MUNICIPAL: COLEGIO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0006378 | 12/03/2012 | 1774.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/03/2012 | 58.68 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/02/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO- (83) 3389-1099. COLEGIO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/03/2012 | 25893.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/03/2012 | 100.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/03/2012 | 100.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA RONDINELE COUTO GUIMARAES, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/03/2012 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/03/2012 | 100.00 | 00001478037482 | MARIA APARECIDA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/03/2012 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/03/2012 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0006190 | 12/03/2012 | 1285.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 12/03/2012 | 622.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/03/2012 | 180.97 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DACASA DA FAMILIA, REFERNETE AO VENCIMENTO DE 02/02/2012. CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 12/03/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/03/2012 | 1370.00 | 00047628340768 | EDIMILSON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACA MOQ-2473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 12/03/2012 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 18 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 12/03/2012 | 1620.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. SENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO ) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 12/03/2012 | 1000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO, ALEM DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O MESMO INTUITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 12/03/2012 | 4300.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/03/2012 | 287.86 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/03/2012 | 492.14 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 12/03/2012 | 349.50 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/02/2012. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 12/03/2012 | 622.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 12/03/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 12/03/2012 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/03/2012 | 622.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 12/03/2012 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0006122 | 12/03/2012 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0006131 | 12/03/2012 | 1000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0006785 | 13/03/2012 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/03/2012 | 320.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SINTONIA MUSICAL DURANTE A PRESENTACAO CULTURAL NA PRACA PUBLICA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 13/03/2012 | 450.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/03/2012 | 740.00 | 00033937796487 | IRENE BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E FORNECIMENTO DE TIJOLOS PREMOLDADOS APLICADOS NA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS E NA CALCADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA I G D EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/03/2012 | 100.00 | 00006239806498 | SEVERINO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DSTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA RONDINELLE GUIMAR'AES COUTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/03/2012 | 100.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/03/2012 | 100.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, 222 - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERNETEAO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/03/2012 | 60.00 | 00092789978468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTA O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 13/03/2012 | 664.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/03/2012 | 545.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/03/2012 | 100.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/03/2012 | 622.00 | 00003003962442 | LAURICEIA MORAES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/03/2012 | 70.00 | 00002978093420 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM A MENOR MARIA DA CONCEICAO DE OLIVERIA, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/03/2012 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/03/2012 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARNETES DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA BERNADETE DOS SANTOS. ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/03/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/03/2012 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 13/03/2012 | 100.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 13/03/2012 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/03/2012 | 80.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JERONCIO NOBREGA - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/03/2012 | 701.07 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/03/2012 | 400.00 | 00007891799466 | CARLOS ALBERTO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKR-7001/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MMES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/03/2012 | 600.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/03/2012 | 300.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE WALLISON FIRMINO DOS SANTOS, PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/03/2012 | 200.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/03/2012 | 622.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/03/2012 | 171.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/03/2012 | 957.60 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/03/2012 | 980.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 35 BOTIJOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/03/2012 | 980.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 35 BOTIJOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO M D E EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/03/2012 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA HOSPEDAGEM DO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADO QUE ESTA RECUPERANDO AS ESTRADAS VIVCINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/03/2012 | 713.05 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/03/2012 | 400.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IM[PORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL TRIBUNA DO POVO, MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 13/03/2012 | 56.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 13/03/2012 | 622.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/03/2012 | 913.55 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0006921 | 14/03/2012 | 3506.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0006912 | 14/03/2012 | 106.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO M D E EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 14/03/2012 | 1365.00 | 04907890000170 | U V A - UNIVERIDADE VALO DO ACARAU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MESALIDADES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTUDAM NA UNIVERSIDADE ACIMA, REFERNETE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/03/2012 | 2300.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0006947 | 14/03/2012 | 6990.12 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/03/2012 | 120.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. LIGIA DE SOUSA LIMA. ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/03/2012 | 10970.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCOA DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0006904 | 14/03/2012 | 4762.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/03/2012 | 180.53 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM EVENTO OFERECIDO AOS GESTORES EM ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO REPRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTRO SOCIAL, MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0006939 | 14/03/2012 | 1573.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 15/03/2012 | 43.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 15/03/2012 | 422.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FILARMONICA SAO MIGUEL DA CIDADE DE BARRA DE SAO A OLIVEDOS E VICE-VERSA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JANEIRO DOANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 15/03/2012 | 650.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE PARA AS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 15/03/2012 | 200.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO MEDICOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. CLEONICE DE LIMA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/03/2012 | 3600.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 80 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 15/03/2012 | 200.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO MEDICOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O CER | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 15/03/2012 | 1140.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MOVEL PARA COZINHA E DE UM ARMARIO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 15/03/2012 | 27.00 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/03/2012 | 22.00 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/03/2012 | 17.32 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 16/03/2012 | 2438.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 16/03/2012 | 2645.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/03/2012 | 1592.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 16/03/2012 | 2645.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A SERVI€OS -EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 19/03/2012 | 622.00 | 00005319087470 | ADAILTON PEREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/03/2012 | 690.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PARA ATENDIMENTO MEDICONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COMO TAMBEM TRANSPOTANDO PARA OS MUNICIPIO DE PICUI E DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/03/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/03/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SENDO UM TOTAL DE 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/03/2012 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000062012 | 0007129 | 19/03/2012 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 19/03/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/03/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/03/2012 | 2207.77 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/03/2012 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 20/03/2012 | 4632.53 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/03/2012 | 450.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSNOS COLETIVO DO PRO-JOVEM DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/03/2012 | 349.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO M D E EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO N.§ 131/2012 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/03/2012 | 1800.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/03/2012 | 770.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE CILINDROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/03/2012 | 490.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE CILINDROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/03/2012 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/03/2012 | 652.50 | 00003529830860 | CASSIMIRO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/03/2012 | 347.50 | 00003529830860 | CASSIMIRO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000062012 | 0007188 | 21/03/2012 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA RAIS DO ANO BASE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/03/2012 | 2037.14 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/03/2012 | 8256.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/03/2012 | 600.00 | 00023248653353 | MARIA DAS GRACAS SILVA DDE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A SECRETARIA QUANDO A MENSMA SE DESLOCAVA PARA PARTICIPACAO DE ENCONTRO DO CONGEMAS NA CIDADE DE FORTALEZA - CEARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 23/03/2012 | 1.61 | 00023248653353 | MARIA DAS GRACAS SILVA DDE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A SECRETARIA QUANDO A MENSMA SE DESLOCAVA PARA PARTICIPACAO DE ENCONTRO DO CONGEMAS NA CIDADE DE FORTALEZA - CEARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 23/03/2012 | 75.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 23/03/2012 | 400.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ELUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DA RESPIRONICS, PARA A SRA. MARIA LUCIA IMPERIANO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/03/2012 | 136.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI;OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DA GUIA FERREIRA. ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 26/03/2012 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 26/03/2012 | 83.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/03/2012 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/03/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/03/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SENDO UM TOTAL DE 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/03/2012 | 70.00 | 00004221310405 | ERINALDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PAR CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/03/2012 | 100.00 | 00008895739485 | MARIA APARECEIDA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/03/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/03/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINBCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/03/2012 | 70.00 | 00097850586468 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA O MENOR MARCIO GUEDES DOS SANTOS, QUE E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO E FILHO DA CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO M D E EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/03/2012 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/03/2012 | 600.00 | 00028150376453 | NELSON CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMW-9763 FORD FIESTA QUE COLIDIU COM O VEICULO DE PLACA MNS-1497 PERTECENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DIA 14 DE MARCO DO ANO DE 2012, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0007382 | 30/03/2012 | 2289.54 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) PARA OS AGENTES QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, EQUIPE DE CONTABILIDADE, EQUIPE DO CRAS E MANOBISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/03/2012 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/03/2012 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/03/2012 | 11197.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/03/2012 | 995.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/03/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/03/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/03/2012 | 817.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DE TODO O FUNCIONALISMO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0007579 | 30/03/2012 | 111.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/03/2012 | 7953.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/03/2012 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/03/2012 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0007552 | 30/03/2012 | 3160.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/03/2012 | 3152.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/03/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/03/2012 | 8347.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/03/2012 | 72387.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/03/2012 | 33514.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/03/2012 | 2244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/03/2012 | 8540.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/03/2012 | 36283.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/03/2012 | 13684.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/03/2012 | 309.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. FOLHA COMPLEMENTAR AO SALARIODE FEVEREIRO DA SERVIDORA NEILA CRISTIANE CAVALCANTE BATISTA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/03/2012 | 3890.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/03/2012 | 5059.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0007595 | 30/03/2012 | 5776.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/03/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/03/2012 | 3802.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/03/2012 | 1439.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/03/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/03/2012 | 3835.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0007587 | 30/03/2012 | 4656.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/03/2012 | 136.00 | 00004327838497 | MARIA JOSE MOURA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/03/2012 | 17510.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/03/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/03/2012 | 10498.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/03/2012 | 5360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/03/2012 | 12994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/03/2012 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/03/2012 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/03/2012 | 700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/03/2012 | 150.00 | 00025188895404 | JOSE ARNOBIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PCIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/03/2012 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/03/2012 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MENOS ALINE FERNANDES DOS SANTOS, QUE � DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0007391 | 30/03/2012 | 5610.46 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, MEDICOS PLANTONISTAS, GINECOLOGISTA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA E EQUIPE DE ULTRASONOGRAFIA, E EQUIPE DA BEMFAM, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/03/2012 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARNETES DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE ARNOBIO DA COSTA. RM DO ABDOMEM SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/03/2012 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARNETES DO MUNICÖPIO, A SRA. LUCIENE MEDEIRO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/03/2012 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/03/2012 | 200.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINENCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO E EXAMES LABORATàRIAIS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/03/2012 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/03/2012 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0007374 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES (CAF�, ALMO€O E JANTA) PARA A EQUIPE DO GCRAS E PARTICIPANTES DA CARAVANA COM PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE VISITA SOCIOCULTURAL NA COMUNICADE BALANCO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0007561 | 30/03/2012 | 1617.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/03/2012 | 16701.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/03/2012 | 2028.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/03/2012 | 2488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/03/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/03/2012 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/03/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/03/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/03/2012 | 7200.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PEIXES ESPADA EVISCERADA PARADISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO CARENTES DO MUNICÖPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. (JEJUM DA SEMANA SANTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/03/2012 | 16319.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 75, COM VENCIMENTO EM 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/04/2012 | 500.00 | 00004459608685 | JOSE ALTINO COSTA | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 02/04/2012 | 250.00 | 00004486244435 | HERMINIA DA COSTA ALVES IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUAS FILHA, AS MENORES MAYARA DA COSTA ALVES IMPERIANO E MAYORANA DA COSTA ALVES IMPERIANO, POR SEREM DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 02/04/2012 | 876.68 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/04/2012 | 1121.62 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/04/2012 | 2386.70 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005908252409 | MARIA ESPEDITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/04/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/04/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/04/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/04/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0008664 | 03/04/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER SCX-4600, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 03/04/2012 | 850.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 03/04/2012 | 650.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÇO DE UM GPS GARMIM 72H (I), PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008605 | 03/04/2012 | 4400.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008613 | 03/04/2012 | 4400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODAO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAS, ONDE OS ALUNOS VAO ASSISTIR AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MENSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008621 | 03/04/2012 | 4400.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/04/2012 | 850.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVERERIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008648 | 03/04/2012 | 4400.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 04/04/2012 | 360.11 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/02/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO- (83) 3389-1099. COLEGIO: (83) 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 04/04/2012 | 105.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 04/04/2012 | 336.21 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/03/2012. PREFEITURA- (83) 3389-1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 04/04/2012 | 298.83 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/03/2012. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 04/04/2012 | 161.16 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO VENCIMENTO DE 01/03/2012. CONSELHO TUTELAR- 083 3389-1101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 04/04/2012 | 201.90 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DO CASA DA FAMILIA , REFERNETE AO VENCIMENTO DE 02/03/2012. CASA DA FAMILIA - 083 3389-1101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 05/04/2012 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 05/04/2012 | 96.35 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0008745 | 05/04/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORACAO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0008851 | 09/04/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE220, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000122012 | 0008869 | 09/04/2012 | 1220.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 09/04/2012 | 850.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 09/04/2012 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 60 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 09/04/2012 | 350.00 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 70 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 09/04/2012 | 4398.00 | 03089111000104 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO POR PARTE DA PREFEITURA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUI€ÇO NO JEJUM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 09/04/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 09/04/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 09/04/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 09/04/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/04/2012 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/04/2012 | 622.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/04/2012 | 410.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 10/04/2012 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/04/2012 | 800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/04/2012 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/04/2012 | 2300.00 | 00009661074461 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICAS DA BANDA COBICADOS DO FORRO- NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (04/12/2011), NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS (16/12/2011) E NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO (21/01/2012)> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/04/2012 | 2300.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA SAO MIGUEL NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, ACOMPANHANDO A PROCISSAO REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/04/2012 | 545.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/04/2012 | 545.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/04/2012 | 712.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/04/2012 | 622.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/04/2012 | 2456.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEMBROS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 10/04/2012 | 1650.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 17 E 24 DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/04/2012 | 374.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/04/2012 | 850.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/04/2012 | 2070.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/04/2012 | 622.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/04/2012 | 4760.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/04/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/04/2012 | 11779.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/04/2012 | 740.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/04/2012 | 987.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/04/2012 | 220.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORA ROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCENLOS, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/04/2012 | 300.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE WALLISON FIRMINO DOS SANTOS, PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/04/2012 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/04/2012 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 10/04/2012 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/04/2012 | 400.00 | 00007891799466 | CARLOS ALBERTO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKR-7001/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MMES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0009148 | 10/04/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE-220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/04/2012 | 22207.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE A COMPETENCIA DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/04/2012 | 9863.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE A COMPETENCIA DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010758 | 10/04/2012 | 5500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/04/2012 | 911.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. REMO€ÇO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS PARA CORRIGIR CAZAMENTO, E REVISÇO GERAL NO FREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/04/2012 | 1331.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 10/04/2012 | 622.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/04/2012 | 435.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/04/2012 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/04/2012 | 186.20 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/04/2012 | 488.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/04/2012 | 18179.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/04/2012 | 9.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/04/2012 | 1353.09 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/02/2012 A 22/03/2012, VENCIMENTO - 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/04/2012 | 1350.19 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 11/04/2012 | 260.00 | 00039792293434 | RONALDO CARLOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CLUBEL CASA DE SHOW DO PASCOAL PARA REALIZA€ÇO DOS SEGUINTES EVENTOS: FESTA DE CLONCLISAO DAS TURMAS DO 9§ ANO E DO 3§ DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E EVENTO DE ENTREGA DO PREMIO RITA BATISTA, SENDO OS OS REVENTOS REALIZADOS EM 22 E 23 DE DEZEMBRO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/04/2012 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA HOSPEDAGEM DO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADO QUE ESTA RECUPERANDO AS ESTRADAS VIVCINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 11/04/2012 | 100.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 11/04/2012 | 957.62 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 11/04/2012 | 96.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 11/04/2012 | 700.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 11/04/2012 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 11/04/2012 | 622.00 | 00001615658408 | GEANE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 11/04/2012 | 300.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA MNP-2402, TRANSPORTANDO A PREFESSOARA ANGELA MATICIA ALVES ARANHA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CURRALINHO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 11/04/2012 | 4120.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 11/04/2012 | 1428.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 11/04/2012 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO M D E EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/04/2012 | 700.00 | 00002891916450 | GERLANIA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CEZARIANA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 11/04/2012 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0009571 | 11/04/2012 | 2759.12 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO, ALEM DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O MESMO INTUITO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009610 | 11/04/2012 | 24996.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 11/04/2012 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/04/2012 | 80.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JERONCIO NOBREGA - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/04/2012 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 11/04/2012 | 100.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 11/04/2012 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 11/04/2012 | 60.00 | 00092789978468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC[IPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 11/04/2012 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 11/04/2012 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 11/04/2012 | 100.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA RONDINELE COUTO GUIMARAES, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 11/04/2012 | 100.00 | 00001478037482 | MARIA APARECIDA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 11/04/2012 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CAREENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 11/04/2012 | 100.00 | 00006239806498 | SEVERINO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DSTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA RONDINELLE GUIMAR'AES COUTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 11/04/2012 | 100.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 11/04/2012 | 100.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, 222 - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERNETEAO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 11/04/2012 | 100.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 11/04/2012 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0009563 | 11/04/2012 | 1260.88 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO I G D EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0009580 | 11/04/2012 | 3944.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 12/04/2012 | 550.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 12/04/2012 | 247.50 | 00003529830860 | CASSIMIRO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CLACAMENTOS E MAIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 12/04/2012 | 960.00 | 00046801006487 | INACIO MALTAS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMT-2610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000062012 | 0009768 | 12/04/2012 | 7680.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 64 HORAS DE MAQUINA PESSADA, TIPO MOTONIVLADORA, CATERPILLAR, MODELO 120-B, TRACAO 6x4. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0011312 | 12/04/2012 | 12000.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO, COM MAQUINA DO TIPO TRATOR DE ESTEIRAS, SENDO UM TOTAL DE 92.31 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 12/04/2012 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARNETES DO MUNICÖPIO, A SRA. JOSITA DE ARAUJO BARBOSA. RX DA COLUNA VERTEBRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 12/04/2012 | 2150.00 | 00009173915432 | EVANIA MARIA PEREIRA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CLUBE DO PASCOAL PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE CONCLUSAO DAS TURMAS DE 9§ E DO 3§ ANO ALEM DA ENTREGA DO PREMIO RITA BATISTAS A ALUNOS E PROESSORES, TODOS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 12/04/2012 | 2350.00 | 00003816709451 | JOSE WHASINGTON MARTINS DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TAMPOS, TOALHAS E COPOS PARAS AS FESTIVADES COMEMORATIVAS DE CONCLUSAO DO 9§ E DO 3§ DO COLEGIO MOSENHOR STANISLAW E PARA A ENTREGA DO PREMIO RITA BATISTA A ESTUDANTES E PROFESSORES DO MESMO COLEGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 12/04/2012 | 400.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IM[PORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL TRIBUNA DO POVO, MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 12/04/2012 | 24.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 12/04/2012 | 791.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 29/02/2012. PRINCIPAL- 783,72 MULTA- 7,83 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/04/2012 | 0.17 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER DO (BRASIL) S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PREFEITURA JUNTO AO BANCO SANTANDER EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 12/04/2012 | 886.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2012. PRINCIPAL- 869,43 MULTA- 17,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 12/04/2012 | 650.00 | 00055429874434 | ALUIZIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 12/04/2012 | 675.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS EM DIARIAS NA COSNTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0009822 | 13/04/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE-220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 13/04/2012 | 500.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CIRURGIA DE LESAO NO MENISCO CRUZADO, CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 13/04/2012 | 70.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA O SR. EPAMINONDAS GONCALVES DA COSTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 13/04/2012 | 180.00 | 00008269347493 | BONALDO ARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 13/04/2012 | 700.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE UM GUARDA ROUPAS PARA GUARDA AS ROUPAS DOS DIVERSOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0009849 | 13/04/2012 | 2488.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PATROL QUE EXECUTAVA SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 14/04/2012 | 622.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000062012 | 0009911 | 16/04/2012 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/04/2012 | 622.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/04/2012 | 530.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 16/04/2012 | 43.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 16/04/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 16/04/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 16/04/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 16/04/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 17/04/2012 | 3500.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTADO PARA REPAROS NAS ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE- MALAHADA DE AREIA, JUA, ALGODAO, FACA, IMPUEIRAS, DUARANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 17/04/2012 | 2544.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA PRACA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 17/04/2012 | 4857.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 17/04/2012 | 2822.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 17/04/2012 | 51.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 17/04/2012 | 2385.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 53 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0010014 | 17/04/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE-220, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0010022 | 17/04/2012 | 2005.30 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 15.253 XEROX E 192 ENCADERNACOES EM ESPERAL, DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS E PALESTRAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 17/04/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0009989 | 17/04/2012 | 380.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE-220, TONER HP 12A, E TONER SANSUNG SCX-4521, PERTENCENTES A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 17/04/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 17/04/2012 | 70.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0010111 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 17/04/2012 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. SERVICOS DE MAO DE OBRA DE BOMBA INJETORA, E DOS BICOS INJETORES - CHEVROLET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0009962 | 17/04/2012 | 3890.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0009971 | 17/04/2012 | 5703.15 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0009997 | 17/04/2012 | 780.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 6.055 XEROX E 70 ENCADERNACOES ESPERAL, PARA O SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 17/04/2012 | 3293.70 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0010057 | 17/04/2012 | 1327.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 17/04/2012 | 1350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOEM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0010146 | 18/04/2012 | 7344.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0010162 | 18/04/2012 | 4009.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0010073 | 18/04/2012 | 650.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE-220, TONER SANSUNG SCX-4521, PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0010154 | 18/04/2012 | 108.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 18/04/2012 | 700.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, AS SRAS. ALUIZIA MARREIRO E MARIA DO CARMO DA ROCHA LACERDA. EXAMES HISTOPATOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0010138 | 18/04/2012 | 5774.56 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0010171 | 18/04/2012 | 2012.62 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 19/04/2012 | 150.00 | 00006840152421 | FRANCINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PACIENTRE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/04/2012 | 6000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCOA DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/04/2012 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REVISAO DE MARCAPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. SABINA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00001253659184 | ABRAAO CHAVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO (MADEIRA EM GERAL) PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/04/2012 | 506.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/04/2012 | 2800.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 23/04/2012 | 40.00 | 08667024000291 | CREA PB-CONS. REG. ENGENHARIA E AGRONOMI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ART - ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE T�CNICA PARA A FISCALIZACAO DA OBRA DE AMPLIA€ÇO DA ESCOLA MUNICI9PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE D O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/04/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/04/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/04/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 23/04/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 23/04/2012 | 1244.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO C. GUIMARÇES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO CONVENIO N.§ 003/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A JUSTI€A ELEITORAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 23/04/2012 | 150.00 | 00097712299404 | GENILDO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 23/04/2012 | 120.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 23/04/2012 | 250.00 | 00003267414458 | MARIA DA GUIA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0010324 | 23/04/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/04/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 23/04/2012 | 130.00 | 00002277150479 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 24/04/2012 | 425.00 | 00089313461404 | JOSINALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA COSNTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 25/04/2012 | 252.45 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMANEOTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 25/04/2012 | 1037.55 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREITO, VOYAGE - PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 25/04/2012 | 1600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PLACA: MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 25/04/2012 | 600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 25/04/2012 | 2200.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 25/04/2012 | 2200.00 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 25/04/2012 | 2200.00 | 00002224583486 | LEOZITA PORTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 25/04/2012 | 2200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZACO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 25/04/2012 | 351.09 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 25/04/2012 | 228.91 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 25/04/2012 | 86.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 26/04/2012 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 27/04/2012 | 1800.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 27/04/2012 | 264.77 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 27/04/2012 | 238.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0010626 | 30/04/2012 | 2401.53 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) PARA OS AGENTES QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, EQUIPE DE CONTABILIDADE E MANOBRISTA DA DA MAQUINA MOTONIVELADORA EPROFESSORES DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0010642 | 30/04/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER HP 12-A, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRACOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/04/2012 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/04/2012 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/04/2012 | 0.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0011380 | 30/04/2012 | 119.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/04/2012 | 12120.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/04/2012 | 1306.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/04/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/04/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/04/2012 | 828.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0011371 | 30/04/2012 | 2227.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/04/2012 | 7953.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/04/2012 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/04/2012 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/04/2012 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/04/2012 | 3152.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/04/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/04/2012 | 8347.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/04/2012 | 70088.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/04/2012 | 32772.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/04/2012 | 4884.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/04/2012 | 8540.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/04/2012 | 36283.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/04/2012 | 14306.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0011401 | 30/04/2012 | 4969.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0010634 | 30/04/2012 | 5698.47 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, MEDICOS PLANTONISTAS, GINECOLOGISTA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA E EQUIPE DE ULTRASONOGRAFIA, E EQUIPE DA BEMFAM, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/04/2012 | 15113.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/04/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/04/2012 | 10390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/04/2012 | 5360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/04/2012 | 12994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/04/2012 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/04/2012 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/04/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0011398 | 30/04/2012 | 3704.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/04/2012 | 250.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA O MENOR JOSE ADEGILSON FERREIRA DA SILVA, QUE E FILHO DA CREDORA E DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/04/2012 | 250.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/04/2012 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/04/2012 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/04/2012 | 622.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0010618 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES (CAF�, ALMO€O E JANTA) PARA A EQUIPE DO GCRAS E PARTICIPANTES DA CARAVANA COM PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE VISITA SOCIOCULTURAL NA COMUNICADE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/04/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/04/2012 | 4114.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/04/2012 | 1439.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/04/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/04/2012 | 3732.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/04/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/04/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/04/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/04/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/04/2012 | 15659.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/04/2012 | 1800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/04/2012 | 2488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032012 | 0011363 | 30/04/2012 | 1462.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/04/2012 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/04/2012 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/04/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/04/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/05/2012 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARNETES DO MUNICÖPIO, O SR. JOSENIVAL NEVES DA SILVA. ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/05/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO XEROX PE220 PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAO DO MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/05/2012 | 300.00 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 15 KG (QUINZE) DE QUEIJO DE COALHO E 25 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA MANUTEN;'AO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/05/2012 | 765.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 90 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/05/2012 | 340.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 40 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011487 | 02/05/2012 | 3800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011509 | 02/05/2012 | 5000.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE, AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011517 | 02/05/2012 | 3800.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011525 | 02/05/2012 | 4000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS, IPUEIRA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011533 | 02/05/2012 | 3800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODAO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAS, ONDE OS ALUNOS VAO ASSISTIR AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MENSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/05/2012 | 360.00 | 00007764858498 | JOSE CARLOS DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/05/2012 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 02/05/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE XEROX PE220, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRACOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/05/2012 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/05/2012 | 800.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS NA DIVULGA€ÇO DE AVISOS NA PROGRAMA-€ÇO DA RADIO REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 03/05/2012 | 475.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTES NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS- NPW-6184 E MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 03/05/2012 | 833.39 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RENAVAM: 206294042, PLACA: MOV-6514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 03/05/2012 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RENAVAM: 778237753, PLACA: MOQ-2473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/05/2012 | 1298.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RENAVAM: 324155310, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 04/05/2012 | 510.55 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 02/04/2012. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 04/05/2012 | 1480.00 | 08586059000115 | DIST DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT`S DE EDUCACAO SEXUAL, DROGAS, BULLYNS, ADOLESCENCIA E OUTROS A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUANDO MINISTRAREM PALESTRAS E SEMINARIOS SOBRE OS TEMAS ESPECIFICOS PARA OS ALUNOS EM GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 04/05/2012 | 412.49 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DO CASA DA FAMILIA , REFERNETE AO VENCIMENTO DE 02/04/2012. CASA DA FAMILIA - 083 3389-1171. CONSELHO TUTELAR - 083 3389-1101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 04/05/2012 | 100.00 | 00006840152421 | FRANCINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 04/05/2012 | 386.92 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/04/2012. PREFEITURA- (83) 3389-1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 04/05/2012 | 433.49 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 02/04/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO- (83) 3389-1099. COLEGIO: (83) 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 04/05/2012 | 1480.00 | 08586059000115 | DIST DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE KIT`S DE EDUCACIONAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA DIDATICA EDUCACIONAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 04/05/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOAO CARDOSO DE MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 04/05/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JO'AO CARDOSO DE MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 05/05/2012 | 300.00 | 00001980096406 | JOAO FRANKLIN DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EM[PENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRAMANETO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 07/05/2012 | 130.00 | 00090963229400 | LUCIA DE FATIMA ANIBAL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE OVOS DE CHOCOLATE ARTEZANAIS PARA DISTRIBUI€ÇO COM OSCOLETIVOS DO PRO-JOVEM DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 07/05/2012 | 200.00 | 00009636037442 | NADJA ESTEFANIA GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (DUZENTOS) OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUICAO COM OS GRUPOS DE DANCA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 07/05/2012 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 07/05/2012 | 300.00 | 00003598133480 | EDVANILSON BEZERRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS ASSENTANDO 35 M2 DE CERAMICA NA SALA DOS PROFESSORES DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | RECUPERA€ÇO/AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 07/05/2012 | 49897.99 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, CONFORME CONVEIO N.§ 065/2011, FIRMADO ENTRE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 07/05/2012 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 07/05/2012 | 550.00 | 00037978659453 | AMARO BENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 07/05/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 07/05/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 08/05/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORACAO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 08/05/2012 | 49.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 09/05/2012 | 75.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DE IMPRESSÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 09/05/2012 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MANUTENCAO DO SISTEMA MULTIFUNCIONAL DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00005918676481 | MARIA DO SOCORRO DA ROCHA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE, A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE ESTERECTOMI TOTAL, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 14 E 21 DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. SENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/05/2012 | 850.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/05/2012 | 5795.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/05/2012 | 289.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/05/2012 | 254.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE A MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/05/2012 | 855.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AOE CONSERVACAO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DE SAUDE D O MUNICIPIO. VEICULO MOQ-2473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/05/2012 | 11421.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/05/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/05/2012 | 622.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/05/2012 | 743.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/05/2012 | 516.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00010456110429 | MAGNA MAIARA DA SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA MUDANCA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE BRASILIA (DISTRITO FEDERAL) A SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008895739485 | MARIA APARECEIDA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, NA RUA DEUSDETH DE SOUSA LIMA, 26 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/05/2012 | 750.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/05/2012 | 1898.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EM TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/05/2012 | 663.35 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/05/2012 | 1150.00 | 00043663206491 | WANDERLANDA GON€ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE SAUDE, E ADMINISTRACAO, QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00043663206491 | WANDERLANDA GON€ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE SAUDE, E ADMINISTRACAO, QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/05/2012 | 412.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/05/2012 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/05/2012 | 622.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/05/2012 | 246.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/05/2012 | 1229.10 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS/IMPRESSOES MONOCRATICAS A LASER FRANQUIADAS EM EQUIPAMENTOS ON-SITE, PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/05/2012 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/05/2012 | 400.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IM[PORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL TRIBUNA DO POVO, MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/05/2012 | 582.13 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGUROS DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 10/05/2012 | 1229.10 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS/IMPRESSOES MONOCRATICAS A LASER FRANQUIADAS EM EQUIPAMENTOS ON-SITE, PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. TOTAL DE 20.485 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/05/2012 | 709.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DO ANO DE 2012. PRINCIPAL- 702,54 MULTA- 7,02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/05/2012 | 21962.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/05/2012 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/05/2012 | 0.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/05/2012 | 1224.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EM TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/05/2012 | 1124.13 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULOS- PLACA NPW-6184 E PLACO MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 10/05/2012 | 170.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM A GABINETE DO PREFEITOTO. FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 10/05/2012 | 2214.58 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SR. JOSIMAR GONCALVES COSTA, PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A BRASILIA, A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, PASSAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/05/2012 | 743.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/05/2012 | 1159.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/05/2012 | 6000.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS PARA UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS RURAL E URBANA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/05/2012 | 190.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORA ROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCENLOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/05/2012 | 622.00 | 00005421005410 | MARIA DA VOTORIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/05/2012 | 2450.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA DAS CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/05/2012 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/05/2012 | 622.00 | 00044705301404 | MARIA JOSE LEONARDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE PINTURA EM TELA PARA OS ESTUDANTES DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/05/2012 | 400.00 | 00007891799466 | CARLOS ALBERTO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKR-7001/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/05/2012 | 300.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA MNP-2402, TRANSPORTANDO A PREFESSOARA ANGELA MATICIA ALVES ARANHA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CURRALINHO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/05/2012 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/05/2012 | 300.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE WALLISON FIRMINO DOS SANTOS, PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/05/2012 | 622.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/05/2012 | 1083.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO, REFERNETE A MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/05/2012 | 9886.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/05/2012 | 21774.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/05/2012 | 622.00 | 00044705301404 | MARIA JOSE LEONARDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE PINTURA EM TELA PARA OS ESTUDANTES DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/05/2012 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/05/2012 | 530.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/05/2012 | 622.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/05/2012 | 622.00 | 00011598189409 | ELIZONEIDE SALVINO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPESA DOS BANHEIROS DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/05/2012 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO CAMINHAO PLACA KLV-9954, REFERENTE AO MES DE ABRIL ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/05/2012 | 1895.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/05/2012 | 1850.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS- SANTA HELENA, ALGODAO, UMBUZEIRO DA VACA E PEDRA D`AGUA, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/05/2012 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Lazer | PRA‡AS E JARDINS | CONSTRU‡ÆO / REFORMA DE PRA‡AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0012769 | 11/05/2012 | 51794.35 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECU€ÇO DA OBRA DE CONSTRU€AO DE PRA€A E PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS GRANÖTICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 267943-31/2008 - TURISMO BRASIL,REFERENTE A 6¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS. CONTRA-PARTIDA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Lazer | PRA‡AS E JARDINS | CONSTRU‡ÆO / REFORMA DE PRA‡AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0012777 | 11/05/2012 | 37450.40 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECU€ÇO DA OBRA DE CONSTRU€AO DE PRA€A E PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS GRANÖTICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 267943-31/2008 - TURISMO BRASIL,REFERENTE A 6¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS. REPASSE DO GOVERNO FEDERAL. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 11/05/2012 | 6720.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 56 HORAS DE MAQUINA PESSADA, TIPO MOTONIVLADORA, CATERPILLAR, MODELO 120-B, TRACAO 6x4. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/05/2012 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 11/05/2012 | 621.39 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 11/05/2012 | 700.00 | 00033937796487 | IRENE BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LAJE E VIGAS DE CIMENTO PARA A CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR JOAO CARDOSO DE MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 11/05/2012 | 622.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 11/05/2012 | 1085.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 31 BOTIJOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 11/05/2012 | 2500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DIVERSOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE A VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO M D E EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 11/05/2012 | 100.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 11/05/2012 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA HOSPEDAGEM DO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADO QUE ESTA RECUPERANDO AS ESTRADAS VIVCINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 11/05/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO XEROX PE220, PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 11/05/2012 | 80.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JERONCIO NOBREGA - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 11/05/2012 | 100.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 11/05/2012 | 100.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, 222 - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERNETEAO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 11/05/2012 | 100.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA RONDINELE COUTO GUIMARAES, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 11/05/2012 | 100.00 | 00001423938437 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, NA RUA JOAQUIM VERISSIMO DE SOUSA JUNIOR - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 11/05/2012 | 100.00 | 00001471852466 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00005843097404 | ALBERY DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 11/05/2012 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 11/05/2012 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 11/05/2012 | 100.00 | 00006239806498 | SEVERINO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DSTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA RONDINELLE GUIMAR'AES COUTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/05/2012 | 60.00 | 00092789978468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC[IPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 11/05/2012 | 100.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 11/05/2012 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 11/05/2012 | 100.00 | 00005908252409 | MARIA ESPEDITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 11/05/2012 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CAREENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 11/05/2012 | 100.00 | 00001478037482 | MARIA APARECIDA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 11/05/2012 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 11/05/2012 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 11/05/2012 | 100.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 11/05/2012 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 11/05/2012 | 100.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003003962442 | LAURICEIA MORAES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 11/05/2012 | 1284.78 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 11/05/2012 | 5600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO D PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 04 URNA ADULTO (ESPECIAL SUPER GORDA), COM PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE AO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO I G D EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 11/05/2012 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 11/05/2012 | 3108.22 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO, ALEM DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O MESMO INTUITO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 11/05/2012 | 1215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MOV-6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 11/05/2012 | 205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 11/05/2012 | 695.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MOQ-2473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 11/05/2012 | 29909.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 14/05/2012 | 150.00 | 00075976900453 | MARIA DAS GRACAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 14/05/2012 | 622.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSNOS COLETIVO DO PRO-JOVEM DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 14/05/2012 | 622.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU S EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARIA BATISTA DE SOUZA NO SITIO SANTANA ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVERERIRO E MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 14/05/2012 | 622.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, NA LOCALIDADE DE MASSAP�, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 14/05/2012 | 400.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SEDE DO MNICIPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 14/05/2012 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 14/05/2012 | 1400.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO IMPUEIRA, CAPIM, RIACHO DO MEIO, PEDRA D'µGUA, COXO, CAMPO DE LAGOA E FAZENDA CAMPOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 14/05/2012 | 216.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 14/05/2012 | 400.00 | 00089313461404 | JOSINALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 14/05/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERACAO DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR JOAO CARDOSO DE MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 14/05/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERACAO DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR JOAO CARDOSO DE MELO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 14/05/2012 | 2167.20 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 14/05/2012 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER 4521 E TONERA 12A, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 14/05/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 14/05/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 14/05/2012 | 330.00 | 00001792971478 | MANOEL FAUSTINO DE COUTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS ROCANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 14/05/2012 | 575.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 14/05/2012 | 800.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE PARA AS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 15/05/2012 | 1312.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 15/05/2012 | 1072.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 15/05/2012 | 156.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 15/05/2012 | 102.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 15/05/2012 | 5098.69 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 15/05/2012 | 4609.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 15/05/2012 | 500.00 | 00055429874434 | ALUIZIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 15/05/2012 | 17429.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 76, COM VENCIMENTO EM 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 15/05/2012 | 16469.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 75, COM VENCIMENTO EM 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 15/05/2012 | 3.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 15/05/2012 | 2709.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 15/05/2012 | 797.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 15/05/2012 | 2964.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 15/05/2012 | 43.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 15/05/2012 | 1800.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 15/05/2012 | 208.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 15/05/2012 | 100.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 16/05/2012 | 4727.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 16/05/2012 | 116.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 16/05/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO XEROX PE220, PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 16/05/2012 | 2608.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 16/05/2012 | 7004.34 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 16/05/2012 | 1806.62 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 17/05/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 18/05/2012 | 514.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 18/05/2012 | 3191.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 18/05/2012 | 3864.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 18/05/2012 | 5150.85 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 18/05/2012 | 600.00 | 00000019503474 | MARIA DA GUIA MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE ANESTESISTA E REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 18/05/2012 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE AVALIACAO DE MARCAPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. PEDRO MARQUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 18/05/2012 | 360.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCOA DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE - ATENCAO BASICA. COMPLEMENTO AO EMPENHO 01398-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 18/05/2012 | 4150.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCOA DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 21/05/2012 | 1500.00 | 00004688995458 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILI FIANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE BEXIA PARA SEU ESPOSO, O SR. OTAVIO BARROS FERREIRA, QUE E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 21/05/2012 | 425.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 50 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 21/05/2012 | 813.45 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 95,70 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 21/05/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 21/05/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 21/05/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 21/05/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 22/05/2012 | 4650.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 22/05/2012 | 76.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 22/05/2012 | 100.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO PARA SEU ESPOSO, O SR. ROSENILDO ALMEIDA CASTRO, QUE [E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 22/05/2012 | 4298.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 23/05/2012 | 120.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE JOAODA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 23/05/2012 | 100.00 | 00013953109472 | DR. ODON ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PUN€ÇO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 23/05/2012 | 210.00 | 00989520000330 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO E APLICACAO DA VACINA HPV (GSK), EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRT. DANIELE DE LIMA VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 24/05/2012 | 150.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CMAPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 24/05/2012 | 3603.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇOPOR PARTE DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 24/05/2012 | 150.00 | 00003974788441 | CAROLINA GOMES DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 24/05/2012 | 5821.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 24/05/2012 | 460.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 24/05/2012 | 5917.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 25/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS. NAC. DE SECR. MUN. DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SE REALIZAR NA CIDADE DE MACEIO-ALAGOAS DE 11 A 14 DE JUNHO DO ANO D 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 25/05/2012 | 567.79 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 25/05/2012 | 1025.60 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 25/05/2012 | 567.79 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 25/05/2012 | 1025.60 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 25/05/2012 | 86.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 28/05/2012 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 28/05/2012 | 140.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO UM EXAME DE HOLTER 24 HORAS EM SUA MAE, A SR. SABINA FERREIRA, QUE E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 28/05/2012 | 250.00 | 00055429874434 | ALUIZIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 28/05/2012 | 480.00 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 20 KG (QUINZE) DE QUEIJO DE COALHO E 50 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA MANUTEN;'AO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 28/05/2012 | 175.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 FRASCOS DE PORTA PERFUMES DOURADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FUNCIONARIAS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW QUE SAO MAES, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 28/05/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER 4600 E TONER PE-220, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 28/05/2012 | 350.00 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 70 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/05/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 28/05/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 28/05/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 28/05/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO M D E EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 29/05/2012 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 29/05/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO XEROX PE220, PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 29/05/2012 | 286.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 29/05/2012 | 200.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO MEDICOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 29/05/2012 | 1060.00 | 00013961098468 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDACA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE SAO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0013790 | 30/05/2012 | 1317.53 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES (CAF�, ALMO€O E JANTA) PARA A EQUIPE DO GCRAS E PARTICIPANTES DA CARAVANA COM PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE VISITA SOCIOCULTURAL NA COMUNICADE SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/05/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/05/2012 | 2656.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/05/2012 | 1439.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/05/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/05/2012 | 3732.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0013820 | 30/05/2012 | 5402.47 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, MEDICOS PLANTONISTAS, GINECOLOGISTA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA E EQUIPE DE ULTRASONOGRAFIA, E EQUIPE DA BEMFAM, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/05/2012 | 15913.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/05/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/05/2012 | 9688.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/05/2012 | 7108.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/05/2012 | 1866.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/05/2012 | 12994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/05/2012 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/05/2012 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/05/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0013811 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) PARA OS AGENTES QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, EQUIPE DE CONTABILIDADE E MANOBRISTA DA DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/05/2012 | 11405.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/05/2012 | 1306.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/05/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/05/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/05/2012 | 820.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/05/2012 | 7953.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/05/2012 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/05/2012 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0013803 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES ESCOLAR, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO MES, E ALMOCO PARA AS FUNCIONARIAS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/05/2012 | 3152.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/05/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/05/2012 | 8347.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/05/2012 | 69275.35 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/05/2012 | 32524.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/05/2012 | 4884.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/05/2012 | 8540.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/05/2012 | 36283.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/05/2012 | 14306.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/05/2012 | 15659.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/05/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/05/2012 | 2488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/05/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/05/2012 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/05/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/05/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/05/2012 | 2010.56 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/05/2012 | 8261.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/05/2012 | 2883.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 31/05/2012 | 431.95 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/05/2012 | 100.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/05/2012 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/05/2012 | 5630.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/05/2012 | 120.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/05/2012 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/05/2012 | 240.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/05/2012 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/06/2012 | 1915.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E APOSI€ÇO DEFAIXAS E PLACAS PARA A UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/06/2012 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/06/2012 | 1000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DO TERRITORIO DO SERIDO, ATRAVES DE ACORDO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIO QUE FARAO PARTE DO TERRITORIO DO SERIDO PARAIBANO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL EMAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0014648 | 01/06/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PE-220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014630 | 01/06/2012 | 7680.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 64 HORAS DE MAQUINA PESSADA, TIPO MOTONIVLADORA, CATERPILLAR, MODELO 120-B, TRACAO 6x4. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0015610 | 02/06/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 04/06/2012 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARNETES DO MUNICÖPIO, O SR. ARLINDO MALHEIROS DOS SANTOS. BIOPSIA TRANSRETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0014702 | 04/06/2012 | 636.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS BALCAO NUM TOTAL DE 4.860 COPIAS, E 60 SERVICOS DE ENCADERNACAO ESPIRAL, PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 04/06/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 04/06/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 04/06/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 04/06/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 05/06/2012 | 96.35 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 05/06/2012 | 336.40 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/05/2012. PREFEITURA- (83) 3389-1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 05/06/2012 | 11.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 05/06/2012 | 321.76 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/05/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO- (83) 3389-1099. COLEGIO: (83) 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 05/06/2012 | 342.64 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/05/2012. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 05/06/2012 | 375.48 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DO CASA DA FAMILIA , REFERNETE AO VENCIMENTO DE 01/05/2012. CASA DA FAMILIA - 083 3389-1171. CONSELHO TUTELAR - 083 3389-1101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 05/06/2012 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 06/06/2012 | 622.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0014800 | 06/06/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER PE-220 PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 06/06/2012 | 1416.27 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/03/2012 A 22/04/2012, VENCIMENTO - 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0014885 | 08/06/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORACAO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 08/06/2012 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 08/06/2012 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014834 | 08/06/2012 | 4400.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014842 | 08/06/2012 | 4400.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014851 | 08/06/2012 | 4400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODAO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAS, ONDE OS ALUNOS VAO ASSISTIR AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MENSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014869 | 08/06/2012 | 4400.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS, IPUEIRA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 08/06/2012 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO M D E EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0014907 | 08/06/2012 | 2067.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPACAO NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETAIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REWALIZADO EM MACEIO ESTADO DE ALAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016799 | 08/06/2012 | 5500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE, AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0014826 | 08/06/2012 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO CAMINHAO PLACA KLV-9954, REFERENTE AO MES DE MAIO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 11/06/2012 | 622.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 11/06/2012 | 622.00 | 00011598189409 | ELIZONEIDE SALVINO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPESA DOS BANHEIROS DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 11/06/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 11/06/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 11/06/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 11/06/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 11/06/2012 | 5000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCOA DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 11/06/2012 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 11/06/2012 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05 E 19 DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 11/06/2012 | 850.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 11/06/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 11/06/2012 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CAREENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 11/06/2012 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 11/06/2012 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 11/06/2012 | 100.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA RONDINELE COUTO GUIMARAES, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 11/06/2012 | 100.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 11/06/2012 | 100.00 | 00008895739485 | MARIA APARECEIDA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, NA RUA DEUSDETH DE SOUSA LIMA, 26 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, POR SER PESS, REFERENTE AO MES DE MAIO DOANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 11/06/2012 | 60.00 | 00092789978468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC[IPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 11/06/2012 | 100.00 | 00001478037482 | MARIA APARECIDA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 11/06/2012 | 80.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JERONCIO NOBREGA - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 11/06/2012 | 100.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 11/06/2012 | 100.00 | 00001900622408 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA NA RUA SEVERINO ANTONIO DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 11/06/2012 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 11/06/2012 | 100.00 | 00001471852466 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 11/06/2012 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 11/06/2012 | 100.00 | 00005908252409 | MARIA ESPEDITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/06/2012 | 100.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/06/2012 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 11/06/2012 | 100.00 | 00001423938437 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 11/06/2012 | 100.00 | 00006239806498 | SEVERINO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DSTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA RONDINELLE GUIMAR'AES COUTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 11/06/2012 | 595.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 11/06/2012 | 782.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 11/06/2012 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0015377 | 11/06/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 11/06/2012 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 11/06/2012 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 11/06/2012 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 11/06/2012 | 300.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE WALLISON FIRMINO DOS SANTOS, PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 11/06/2012 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 11/06/2012 | 220.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORA ROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCENLOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 11/06/2012 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 11/06/2012 | 622.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 11/06/2012 | 300.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA MNP-2402, TRANSPORTANDO A PREFESSOARA ANGELA MATICIA ALVES ARANHA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CURRALINHO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 11/06/2012 | 2604.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 11/06/2012 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA HOSPEDAGEM DO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADO QUE ESTA RECUPERANDO AS ESTRADAS VIVCINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 11/06/2012 | 100.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 11/06/2012 | 908.94 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 11/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 12/06/2012 | 276.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0015458 | 12/06/2012 | 394.56 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 6.576 COPIAS XEROGRAFICAS NO BALCAO, PARA A ADMINISTRA;CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 12/06/2012 | 400.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IM[PORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL TRIBUNA DO POVO, MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 12/06/2012 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 12/06/2012 | 930.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA SER UTILIZADO NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DE DANCA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 12/06/2012 | 50.00 | 00075976900453 | MARIA DAS GRACAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 12/06/2012 | 100.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, 222 - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERNETEAO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 12/06/2012 | 900.00 | 00058643788449 | VERA LUCIA A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 12/06/2012 | 374.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 13/06/2012 | 700.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM CIRURGIA CEZARIANA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 13/06/2012 | 6235.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 13/06/2012 | 635.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 25 DE MAIO DO ANO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0015555 | 13/06/2012 | 1350.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS CENTROS MEDICOS DE SOLEDADE E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0015571 | 13/06/2012 | 2070.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 13/06/2012 | 100.00 | 00064636437420 | FRANCISCA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 13/06/2012 | 80.00 | 00010458132497 | ODAIR LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0015547 | 13/06/2012 | 1272.98 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 13/06/2012 | 182.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA QUE PRECISARAM PERNOITAR NO MUNICIPIO POR MOTIVOS DE TRABALHO EM DIAS DO MES DE FEVEREIRO A MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO I G D EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 13/06/2012 | 178.30 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECACAO DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DE DANCA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 13/06/2012 | 1640.02 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000062012 | 0015601 | 13/06/2012 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 13/06/2012 | 1647.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 13/06/2012 | 340.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANO XAVIER | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIOCULO ONIBUS DE PLACA MNB-1906, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 13/06/2012 | 819.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMOVEIS DSTINADO AOVEICULO DO DO SETOR DE EDUCA€ÇO, O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 14/06/2012 | 261.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOOS, NO SITIO FACA, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 14/06/2012 | 522.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO GRUPO LADISLAW DE ALBUQUERQUE MELO, NO SITIO ALGODAO, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 14/06/2012 | 304.50 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO GRUPO ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 14/06/2012 | 435.50 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO GRUPO JOSE CAPITULINO DA ROCHA NO SITIO MALHADA DE AREIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 14/06/2012 | 478.50 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NO SITIO CAMPOS, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 14/06/2012 | 2300.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE TODO O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 14/06/2012 | 622.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUIRINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ALDENICE COSTA GUIMARAES, QUE [E PROFESSORA, QUE ESTAVA AFASTADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SUA MAE IDOSA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE MAIO DOANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 14/06/2012 | 400.00 | 00007891799466 | CARLOS ALBERTO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKR-7001/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0015814 | 14/06/2012 | 3945.27 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0015822 | 14/06/2012 | 5069.58 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0015831 | 14/06/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PE-220 E CARTUCHO SAMSUNG 4600, PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPIO MONSNEHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO M D E EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 14/06/2012 | 622.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO COSTA GONCALVES, QUE ESTAVA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 14/06/2012 | 850.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DAS SEGUINTES LOCALIDADES: IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, PEDR D`AGUA, BARROCAS, COXO, CAMPOS DE LAGOA E FAZENDA CAMPOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 14/06/2012 | 900.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MINISTRANDO OFICINA DE MUSICA (PIFANOS) PARA OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 14/06/2012 | 100.00 | 00009730834415 | DR LUCIANO VERAS LOBO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€Aå DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MONICIPIO, A SRA. ERINALDA PEREIRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 14/06/2012 | 600.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH-9248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 14/06/2012 | 1200.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, O MENOR LUIZ HENRIQUE AGUIAR CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 14/06/2012 | 580.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, O MENOR DARLAN FAGNER EPIFANIO DE ANDRADE. TC DE SELA TURCICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 14/06/2012 | 3500.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO CIRURGICO PARA A PATOLOGIA CID K21, CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANOXO, POR SE PACINETE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 14/06/2012 | 525.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00006551997481 | FAGNA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 15/06/2012 | 1054.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 15/06/2012 | 2380.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE 02 BOMBAS D`µGUA SUBMERSAS DE 1/2 CAVALO SCHNEIDER PARAOS PO€OS DAS LOCALIDADES DE ALGODÇO D CIMA E A€GODÇO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 15/06/2012 | 2600.00 | 10821587000153 | J & L MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVACAO DE PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0015873 | 15/06/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 15/06/2012 | 43.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000122012 | 0015865 | 15/06/2012 | 1220.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO NOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 16/06/2012 | 70.00 | 00009100422410 | HOSENI DA CONCEICAO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 16/06/2012 | 80.00 | 00003945133475 | MARTA CELIA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0016004 | 18/06/2012 | 5314.88 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0015971 | 18/06/2012 | 104.01 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0015997 | 18/06/2012 | 2964.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0015962 | 18/06/2012 | 6699.86 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 18/06/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 18/06/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 18/06/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 18/06/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0015989 | 18/06/2012 | 1965.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 19/06/2012 | 166.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 19/06/2012 | 1155.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 19/06/2012 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 19/06/2012 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 19/06/2012 | 4945.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 19/06/2012 | 1472.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 19/06/2012 | 1050.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 30 BOTIJOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0016039 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 19/06/2012 | 265.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 19/06/2012 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARNETES DO MUNICÖPIO, O SR. FLAVIO BATISTA DA COSTA. ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/06/2012 | 200.00 | 00009100422410 | HOSENI DA CONCEICAO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSUKTA MEDICA ESPECILIZADA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE O GOVERNO DO ESTADO, EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/06/2012 | 580.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/06/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/06/2012 | 73.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0016136 | 20/06/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PE-220, PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0016144 | 20/06/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PE-220, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/06/2012 | 750.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE PARA AS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 21/06/2012 | 450.00 | 00050895966468 | NILVANDA SOUSA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 36 VESTIMENTAS JUNINAS, SENDO 18 VESTIDOS E 18 CAMISAS MASCULINAS, DESTINADAS A QUADRILHA JEITO NORDESTINA DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, QUANDO A MESMA IRA UTILIZAR NA APRESENTACAO DE ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 21/06/2012 | 3430.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 22/06/2012 | 3608.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 22/06/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 22/06/2012 | 8347.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 22/06/2012 | 71357.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 22/06/2012 | 35667.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 22/06/2012 | 5695.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 22/06/2012 | 8581.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 22/06/2012 | 43201.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 22/06/2012 | 20837.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO - DIVERSOS, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 22/06/2012 | 11653.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 22/06/2012 | 1306.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 22/06/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 22/06/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 22/06/2012 | 1866.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 22/06/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 22/06/2012 | 798.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 22/06/2012 | 7953.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 22/06/2012 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 22/06/2012 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 22/06/2012 | 15650.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 22/06/2012 | 1250.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012, ALEM DA PRODUTIVIDADE DE CAMPNANHA DE VACINACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 22/06/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 22/06/2012 | 12864.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 22/06/2012 | 8924.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 22/06/2012 | 2799.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 22/06/2012 | 19491.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 22/06/2012 | 1980.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 22/06/2012 | 1866.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 22/06/2012 | 4950.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 22/06/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 22/06/2012 | 3110.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 22/06/2012 | 5078.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 22/06/2012 | 2159.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 22/06/2012 | 933.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 22/06/2012 | 5287.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 22/06/2012 | 2270.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 22/06/2012 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 22/06/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 22/06/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 22/06/2012 | 420.00 | 00001792971478 | MANOEL FAUSTINO DE COUTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ROCANDO MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016217 | 22/06/2012 | 7200.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 60 HORAS DE MAQUINA PESSADA, TIPO MOTONIVLADORA, CATERPILLAR, MODELO 120-B, TRACAO 6x4. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 22/06/2012 | 15908.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 22/06/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 22/06/2012 | 3732.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 25/06/2012 | 86.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0016268 | 25/06/2012 | 1800.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00005613548471 | GENARIO LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA AQUISI€ÇO DE MADEIRA PARA A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 26/06/2012 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 26/06/2012 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 26/06/2012 | 264.79 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | RECUPERA€ÇO/AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0016357 | 26/06/2012 | 49516.72 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, CONFORME CONVEIO N.§ 065/2011, FIRMADO ENTRE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 26/06/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 26/06/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 26/06/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 26/06/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 27/06/2012 | 1900.00 | 00088430430482 | ELIZANDRA PATRICIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAN€AS PARTICULAR NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO DE 2012, SENDO UM TOTAL DE 20 SEGURAN€AS CUSTANDO CADA UM R$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 27/06/2012 | 1900.00 | 00088430430482 | ELIZANDRA PATRICIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAN€AS PARTICULAR NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO DE 2012, SENDO UM TOTAL DE 20 SEGURAN€AS CUSTANDO CADA UM R$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 27/06/2012 | 595.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 70 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 27/06/2012 | 765.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 90,00 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0016438 | 27/06/2012 | 2500.00 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO BJE 8755 DAS LOCALIDADES DE: AROEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0016446 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: FAZENDA CAMPOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 27/06/2012 | 221.18 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 27/06/2012 | 78.95 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 27/06/2012 | 56.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 27/06/2012 | 1700.00 | 00081189800144 | JOSE UBERLANDIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UM CIRURGIS DE PECO€O REALIZADO PELO CIRURGIÇO DR. LINCON SOUSA CRM/PB: 4588 E DESPESAS HOSPITALARES CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 27/06/2012 | 365.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV-6514/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 27/06/2012 | 185.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO UNICÖPIO, PLACA: MOV-6514/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 27/06/2012 | 45.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO UNICÖPIO, PLACA: MOV-6514/PB. REVISAO DE CARROCERIA DE 2 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE O GOVERNO DO ESTADO, EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0016519 | 28/06/2012 | 5080.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 28/06/2012 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0016535 | 28/06/2012 | 111.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0016551 | 28/06/2012 | 3440.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0016527 | 28/06/2012 | 7084.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0016543 | 28/06/2012 | 1965.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 29/06/2012 | 1083.09 | 00474973000162 | E C A D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITO DE APRESENTACAO ARTISTICA DE BANDAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÇO JOÇO E SÇO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 29/06/2012 | 622.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/06/2012 | 11181.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/06/2012 | 21552.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 29/06/2012 | 1148.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EM TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 29/06/2012 | 19993.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/06/2012 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 29/06/2012 | 638.60 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI MOTOR 1.4 MI TOTAL FLEX, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/06/2012 | 11641.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 29/06/2012 | 16.18 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPACAO NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETAIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO EM MACEIO ESTADO DE ALAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 29/06/2012 | 120.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 29/06/2012 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 29/06/2012 | 50.00 | 00075976900453 | MARIA DAS GRACAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 29/06/2012 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/07/2012 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MENOS ALINE FERNANDES DOS SANTOS, QUE � DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0017388 | 02/07/2012 | 1676.05 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, MEDICOS PLANTONISTAS, GINECOLOGISTA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA E EQUIPE DE ULTRASONOGRAFIA, E EQUIPE DA BEMFAM, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 02/07/2012 | 679.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/04/2012. PRINCIPAL- 659,78 MULTA- 19,79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0017396 | 02/07/2012 | 8373.95 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) PARA OS AGENTES QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, EQUIPE DE CONTABILIDADE, MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA, BANDAS E EQUIPES QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEIJOS JUNINOS E NO ARRAIAL DA ASSI. SOCIAL, EM JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/07/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/07/2012 | 300.00 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 15 KG (QUINZE) DE QUEIJO DE COALHO E 25 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0017451 | 02/07/2012 | 97.98 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 1633 COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMATICAS LASER FRANQUIADAS EM EQUIPAMENTOS ON-SITE AO VALOR DE R$ 0.06 CENTAVOS CADA, PARA O SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/07/2012 | 840.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTEN-€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. ALINHAMETO DE FEIXO C/ADAPTACAO DE MOLAS DE REFORCO C/COLOCACAO DE BUCHAS. ESPIGOES, PINOS E GRAXEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/07/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/07/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/07/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0017477 | 02/07/2012 | 1730.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PATROL QUE EXECUTAVA SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Turismo | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O TURISMO NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/07/2012 | 1900.00 | 00088430430482 | ELIZANDRA PATRICIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAN€AS PARTICULAR NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 29 DE JUNHO DO ANO DE 2012, SENDO UM TOTAL DE 20 SEGURAN€AS CUSTANDO CADA UM R$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0017485 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0017493 | 03/07/2012 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0017507 | 03/07/2012 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 03/07/2012 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0017515 | 03/07/2012 | 5223.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0017523 | 03/07/2012 | 1040.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 04/07/2012 | 70.00 | 00003031402405 | LENICLEIDE FERREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 04/07/2012 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 04/07/2012 | 220.00 | 05146363000153 | CENTRO MED. ODON. DR. ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARTA LUCIA G. DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 04/07/2012 | 443.40 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/06/2012. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 04/07/2012 | 347.22 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DO CASA DA FAMILIA , REFERNETE AO VENCIMENTO DE 02/06/2012. CASA DA FAMILIA - 083 3389-1171. CONSELHO TUTELAR - 083 3389-1101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 04/07/2012 | 319.83 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/06/2012. PREFEITURA- (83) 3389-1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 04/07/2012 | 54.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE A MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO NDO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 04/07/2012 | 47.70 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 04/07/2012 | 100.00 | 00054200830434 | GILMA RANGEL DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO VOYAGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 04/07/2012 | 1398.29 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/04/2012 A 22/05/2012, VENCIMENTO - 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0017680 | 04/07/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORACAO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 04/07/2012 | 332.38 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/06/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO- (83) 3389-1099. COLEGIO: (83) 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 04/07/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 05/07/2012 | 300.00 | 00008319704480 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 05/07/2012 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 05/07/2012 | 100.00 | 00003758886406 | MARIA DE FATIMA ALVES MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARNETE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 06/07/2012 | 80.00 | 00006948305423 | MARIA DAS GRACAS CIRILO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O SEU ESPOSO O PACIENTE HUMBERTO BATISTA DOS SANTOS, QUE E DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 06/07/2012 | 316.30 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 06/07/2012 | 727.65 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 06/07/2012 | 210.00 | 00989520000330 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E APLICACAO DA VACINA HPV(GSK), NA PACIENTE DANIELE DE LIAM VASCONCELOS, QUE E PACIENTE CARENTE SODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 06/07/2012 | 240.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMO€ÇO E ALIMENTA€ÇO DA SERVIDORA QUANDO A MESMA SE DESLOCOU CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPA€ÇO DE OFICINA DE VIGILANCIA, A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0017779 | 06/07/2012 | 388.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 2.960 COPIAS XEROGRAFICAS NO BALCAO ALEM DOS SERVICOS DE 37 ENCADERNACOES ESPIRAL TIPO 1, PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0017752 | 06/07/2012 | 2155.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0017761 | 06/07/2012 | 1886.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 06/07/2012 | 3319.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0017876 | 09/07/2012 | 5561.47 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0017884 | 09/07/2012 | 3445.13 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 09/07/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO NA PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES EM LINUX NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DO NANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000062012 | 0017850 | 09/07/2012 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 09/07/2012 | 251.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 09/07/2012 | 150.56 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 09/07/2012 | 966.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/05/2012. PRINCIPAL- 956,81 MULTA- 9,56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0020061 | 09/07/2012 | 2091.18 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUD DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 09/07/2012 | 10330.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCOA DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 09/07/2012 | 1800.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0020052 | 09/07/2012 | 1327.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 09/07/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 09/07/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 09/07/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 09/07/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 09/07/2012 | 6164.40 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS INSTALA€åES ELETRICAS DE PREDIOS QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0018341 | 10/07/2012 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO CAMINHAO PLACA KLV-9954, REFERENTE AO MES DE JUNHO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 10/07/2012 | 622.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 10/07/2012 | 640.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DA BANDA MARQUINHO DOS TECLADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1§ ARRAIAL DO CRAS NO DIA 21 DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO I G D EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/07/2012 | 2800.00 | 00082696918449 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE 56 (CINQUENTA E SEIS) CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DEVIDO A FORTE ESTIAGEM OCORRIDA NA REGIÇO E CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0020079 | 10/07/2012 | 12750.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE, TRA€ÇO INTEGRAL 4X4, TRA€ADO E POTENCIA MINIMA DE 100 HP, SENDO UM TOTAL DE 150 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 10/07/2012 | 3300.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL E FRUTAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, EQUIPES DE PALCO, SEGURANCAS E POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÇO JOÇO E SÇO PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 29 DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/07/2012 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/07/2012 | 850.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0018414 | 10/07/2012 | 1530.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. SENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 10/07/2012 | 1650.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 16 E 30 DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 10/07/2012 | 635.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINA€ÇO E COORDENA€ÇO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMIELITE DURANTE O PERIODO DE 16 DE JUNHO A 06 DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 10/07/2012 | 5300.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 10/07/2012 | 340.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 10/07/2012 | 622.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 10/07/2012 | 300.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO MNP-2402, A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 10/07/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. DANIEL PEREIRA LEITE. 01 TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0018643 | 10/07/2012 | 25001.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/07/2012 | 80.00 | 00010458132497 | ODAIR LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, SITIADA NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/07/2012 | 100.00 | 00001900622408 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA NA RUA SEVERINO ANTONIO DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/07/2012 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/07/2012 | 60.00 | 00092789978468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC[IPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/07/2012 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/07/2012 | 100.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA RONDINELE COUTO GUIMARAES, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/07/2012 | 100.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, 222 - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERNETEAO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/07/2012 | 100.00 | 00008080074402 | SILVANA MEDEIROS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/07/2012 | 100.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/07/2012 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CAREENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/07/2012 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/07/2012 | 100.00 | 00001471852466 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/07/2012 | 80.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JERONCIO NOBREGA - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/07/2012 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/07/2012 | 100.00 | 00006239806498 | SEVERINO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DSTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA RONDINELLE GUIMAR'AES COUTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/07/2012 | 100.00 | 00005908252409 | MARIA ESPEDITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/07/2012 | 80.00 | 00064636437420 | FRANCISCA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CYSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CRENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/07/2012 | 100.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/07/2012 | 100.00 | 00008895739485 | MARIA APARECEIDA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, NA RUA DEUSDETH DE SOUSA LIMA, 26 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, POR SER PESS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/07/2012 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/07/2012 | 100.00 | 00001423938437 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/07/2012 | 100.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/07/2012 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/07/2012 | 100.00 | 00001478037482 | MARIA APARECIDA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/07/2012 | 100.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/07/2012 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/07/2012 | 100.00 | 00008573019425 | ADELMA ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/07/2012 | 100.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/07/2012 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA HOSPEDAGEM DO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADO QUE ESTA RECUPERANDO AS ESTRADAS VIVCINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/07/2012 | 554.68 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/07/2012 | 850.00 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM SERVICO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/07/2012 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0018457 | 10/07/2012 | 2776.30 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINA€AS E SUADE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/07/2012 | 472.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 10/07/2012 | 4800.00 | 03475493000104 | ACESSO LIVRE - JOSINALDO DE ALMEIDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM PINTURA LOCALIZADA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS FUNCIONARIOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE FIM DE ANO, DO ANO DE 2011, ALEM DE CAMISAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A LOGOMARCA DA FESTA DE PADROEIRO DO MUNICÖPIO, REALIZADA EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 10/07/2012 | 3000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA PRESTADA NA FORMULA€ÇO DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 10/07/2012 | 582.14 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGUROS DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 10/07/2012 | 17569.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 77, COM VENCIMENTO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 10/07/2012 | 0.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 10/07/2012 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/07/2012 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/07/2012 | 600.00 | 00009399659410 | CLICIA DANIELLE MOURA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS IMPERIANO DA COSTA, 80 - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/07/2012 | 622.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE WALLISON FIRMINO DOS SANTOS, PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0018295 | 10/07/2012 | 2800.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0018317 | 10/07/2012 | 2800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS, IPUEIRA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0018325 | 10/07/2012 | 2800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0018333 | 10/07/2012 | 2800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODAO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAS, ONDE OS ALUNOS VAO ASSISTIR AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MENSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/07/2012 | 622.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0018376 | 10/07/2012 | 3500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE, AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 10/07/2012 | 300.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA MNP-2402, TRANSPORTANDO A PREFESSOARA ANGELA MATICIA ALVES ARANHA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CURRALINHO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 10/07/2012 | 640.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DURANTE O "2§ ARRAIAL DA EDUCA€ÇO" REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012 EM PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 10/07/2012 | 140.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORA ROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCENLOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 10/07/2012 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 10/07/2012 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 10/07/2012 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 10/07/2012 | 23466.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 10/07/2012 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVRO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 11/07/2012 | 400.00 | 00007891799466 | CARLOS ALBERTO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKR-7001/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 11/07/2012 | 680.00 | 00003419146493 | SIMÇO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DOS QUADROS NEGROS NOS GRUPOS ESCOLARES: DR. ANTONIO COUTINHO, JOSE CAPITULINO DA ROCHA, JOSE ADELINO DE MELO E VICENTE PAULINO BEZERRA, TODOS LOCALIZADOSNA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 11/07/2012 | 622.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 11/07/2012 | 1050.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 11/07/2012 | 27.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 11/07/2012 | 140.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES CONFORME NOTA FISCAL 189, PARA O SEU API O SR. VICENTE ALVES, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 11/07/2012 | 250.00 | 00001794894101 | JOSE CLAUDIO MIRANDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 11/07/2012 | 150.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 11/07/2012 | 150.00 | 00039654214415 | DRA. MARIA ROSENEIDE DOS SANTOS TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOSE MOURA PORTELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 11/07/2012 | 100.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 11/07/2012 | 100.00 | 00001793015430 | JOSE RAIMUNDO JANUARIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM EREA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 11/07/2012 | 89.47 | 10649601000264 | PICANHA DO BASTOS GOLD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PREPARADAS PARA FUNCIONARIA DA CASA DA FAMILIA QUANDO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 11/07/2012 | 575.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÒS) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 11/07/2012 | 622.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMINOS DA PRA€A MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018856 | 11/07/2012 | 12000.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 100 HORAS DE MAQUINA PESSADA, TIPO MOTONIVLADORA, CATERPILLAR, MODELO 120-B, TRACAO 6x4. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 12/07/2012 | 596.97 | 03089111000104 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSNDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS A SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEIJOS JUNINOS DO ARRAIAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 12/07/2012 | 150.00 | 00006514658423 | JOSE MARIA NETO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0019038 | 12/07/2012 | 1200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 6.350 COPIAS XEROGRAFICAS E 50 SERVI€OS DE ENCADERNA€ÇO ESPIRAL, DE LIVROS PARA A EDUCA€ÇO INFANTIL, ALEM DOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PE-220 PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 13/07/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PUBLICA€åES: PUBLICA€ÇO DE EXTRATO T.P. 02/2012, NO DOU DE 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 13/07/2012 | 191.00 | 00001226882790 | ANTONIO IMPERIANO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 13/07/2012 | 150.00 | 00098048600404 | JOSEFA APOLONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 13/07/2012 | 380.00 | 14991773000191 | J.C. LOCA€åES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM VEICULO AMBULANCIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O MUNICIPIO DE OLIVEDOS, VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 13/07/2012 | 2957.50 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0018449 | 13/07/2012 | 1388.70 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 13/07/2012 | 120.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 13/07/2012 | 622.00 | 00001655452401 | JOAO PAULO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS DA PRA€A DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 16/07/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 16/07/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 16/07/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 16/07/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 16/07/2012 | 100.00 | 00092789943400 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 16/07/2012 | 43.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 16/07/2012 | 78.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. UNO MILE PLACA MOV-6514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 16/07/2012 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MOV-6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0019089 | 16/07/2012 | 9900.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 ANALISADOR SEMI AUTOMATICO C/ ADP. CUBETA E SOL. DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 16/07/2012 | 200.00 | 00006840152421 | FRANCINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 16/07/2012 | 225.00 | 00090960092404 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 16/07/2012 | 985.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREIFEITO. VEICULO VOYAGE PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 16/07/2012 | 1119.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREIFEITO. VEICULO UNO MILE PLACA: MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0019046 | 16/07/2012 | 1360.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 8.350 COPIAS XEROGRAFICAS E 210 SERVI€OS DE ENCADERNA€ÇO ESPIRAL, DE APOSTILAS PARA OS CURSO OFERECIDOS PELO FNDE ATRAVES DO PROGRAMA FORMA€ÇO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 17/07/2012 | 490.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP DE 13 KG PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 14 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0019194 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 17/07/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 17/07/2012 | 161.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 17/07/2012 | 1114.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 17/07/2012 | 4760.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINA€ÇO PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 17/07/2012 | 1466.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 17/07/2012 | 47.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0019241 | 18/07/2012 | 1997.35 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0019259 | 18/07/2012 | 3010.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PATROL QUE EXECUTAVA SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0019275 | 18/07/2012 | 6652.06 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0019283 | 18/07/2012 | 1.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0020087 | 18/07/2012 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE MAQUINA XEROX PE-220, PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0019267 | 18/07/2012 | 5263.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0019224 | 18/07/2012 | 114.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0019232 | 18/07/2012 | 4085.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 19/07/2012 | 26.63 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 19/07/2012 | 836.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMOVEIS DSTINADO AOVEICULO DO DO SETOR DE EDUCA€ÇO, O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 19/07/2012 | 1140.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. 01 BALAN€A PEDIATRICA; 01 BAL€AN€A ADULTO MECANICA; 01 ESTETOSCOPIO; 09 TENSIOMETROS; 01 TENSIOMETRO DE COLUNA E 01 CONSERTOS DE BULK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 19/07/2012 | 1259.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE, ATEN€ÇO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 19/07/2012 | 6279.00 | 05341808000156 | UERMERSON DE LIMA ALMEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATEN€ÇO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 19/07/2012 | 2043.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR - IFORMATICA.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03 IMPRESSORAS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 19/07/2012 | 220.02 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR - IFORMATICA.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA AS DUAS IMPRESSORA, 01 CARTUCHO HP 122 CH PRTO E 01 CARTUCHO HP 122 CH COLOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 19/07/2012 | 2600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0019402 | 20/07/2012 | 880.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0019411 | 20/07/2012 | 880.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. UNO BRANCO - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 20/07/2012 | 200.00 | 15431176000175 | SEIVA - SERVI€OS ESPE. EM INTER. VASCULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM A PACIENTE MARIA JOSE MOURA PORTELA, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0019381 | 20/07/2012 | 3640.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. ONIBUS AMARELINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0019399 | 20/07/2012 | 6440.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. ONIBUS AMARELÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0019445 | 20/07/2012 | 1380.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. FIESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 20/07/2012 | 77.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 20/07/2012 | 486.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0019429 | 20/07/2012 | 1380.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. VOYAGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0019453 | 20/07/2012 | 880.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. UNO AZUL - GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 20/07/2012 | 1550.00 | 00004495748491 | JOSE ADAILTON BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E REVISÇO DAS BOMBAS DA ESTA€ÇO ELEVATàRIA DO ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0019437 | 20/07/2012 | 4176.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PIPA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA. CAMINHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/MELHORAR UNIDADES HA BITACIONAIS URBANAS E RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 20/07/2012 | 14775.70 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA CASA POPULAR EM ALVENARIA MEDINDO 48,60 M2 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SRA. MARIA DO SOCORRO SABINO MATEUS. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 23/07/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 23/07/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 23/07/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 23/07/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 23/07/2012 | 510.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 60,00 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0020095 | 23/07/2012 | 2217.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0020109 | 23/07/2012 | 483.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 24/07/2012 | 300.00 | 00007764858498 | JOSE CARLOS DE PINHO | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTACOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇOP DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 24/07/2012 | 150.00 | 00070028941454 | JOSE CLAUDIO NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA RESTAURA€ÇO DE BANHEIROS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 24/07/2012 | 250.00 | 00000094147469 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR SE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 24/07/2012 | 170.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O SEU API O SR. VICENTE ALVES, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 24/07/2012 | 1600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, DA PREFEITUR MINICIPAL. VEICULO CAMINHÇO PLACA: MOB-4787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 24/07/2012 | 66.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 25/07/2012 | 86.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 25/07/2012 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SR. JUAREZ MARTINS DE COUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 25/07/2012 | 264.79 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 26/07/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0020125 | 26/07/2012 | 2250.00 | 00004724820411 | EVERALDO BARBOSA PIRES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO MNH-2617 DAS LOCALIDADES DE: JUµ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERNETE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0020133 | 26/07/2012 | 2250.00 | 00004724820411 | EVERALDO BARBOSA PIRES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO MNH-2617 DAS LOCALIDADES DE: JUµ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERNETE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0020141 | 26/07/2012 | 1500.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: FAZENDA CAMPOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 26/07/2012 | 80.00 | 00090959973400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA PARA O SEU FILHO O MENOR WATTLYASE HENRIQUE FIRMINO DOS SANTOS, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 26/07/2012 | 240.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIO, O SR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0019674 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO BJE 8755 DAS LOCALIDADES DE: AROEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 26/07/2012 | 235.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PARA CHOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNB-1906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO, REFERENTE ADESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO, REFERENTE ADESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0019721 | 27/07/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO Q2612A, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 27/07/2012 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 28/07/2012 | 80.00 | 00008518824478 | RAFAEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/07/2012 | 15383.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/07/2012 | 1250.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012, ALEM DA PRODUTIVIDADE DE CAMPNANHA DE VACINACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/07/2012 | 10759.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/07/2012 | 2300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. PROTETICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/07/2012 | 5949.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/07/2012 | 1866.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/07/2012 | 25957.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/07/2012 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/07/2012 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0019861 | 30/07/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PE-220 E MLT-D105L PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/07/2012 | 642.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS REALIZADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA-€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/07/2012 | 12099.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/07/2012 | 1306.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/07/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/07/2012 | 820.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/07/2012 | 7953.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JUlHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/07/2012 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/07/2012 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/07/2012 | 3152.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/07/2012 | 11629.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/07/2012 | 75674.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/07/2012 | 38342.43 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/07/2012 | 5195.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/07/2012 | 12811.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/07/2012 | 47081.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/07/2012 | 14928.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/07/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/07/2012 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JUlHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/07/2012 | 120.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHOD O ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/07/2012 | 3358.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/07/2012 | 3802.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/07/2012 | 1439.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/07/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/07/2012 | 3732.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/07/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/07/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/07/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/07/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/07/2012 | 19579.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/07/2012 | 2488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/07/2012 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/07/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/07/2012 | 66.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0019941 | 31/07/2012 | 1980.15 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/07/2012 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/07/2012 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 31/07/2012 | 428.55 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/07/2012. PREFEITURA- (83) 3389-1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/07/2012 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0019933 | 31/07/2012 | 3867.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/07/2012 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0019950 | 31/07/2012 | 103.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0020028 | 31/07/2012 | 7926.01 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0019968 | 31/07/2012 | 6481.76 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0023906 | 01/08/2012 | 1830.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0020648 | 01/08/2012 | 4800.33 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, MEDICOS PLANTONISTAS, GINECOLOGISTA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA E EQUIPE DE ULTRASONOGRAFIA, E EQUIPE DA BEMFAM, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/08/2012 | 200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO E SERVICOS DE CASTER EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0020753 | 01/08/2012 | 5307.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0023337 | 01/08/2012 | 6194.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0020630 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) PARA OS AGENTES QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, EQUIPE DE CONTABILIDADE, MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA, BANDAS E EQUIPES QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEIJOS JUNINOS E NO ARRAIAL DA ASSI. SOCIAL, EM JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/08/2012 | 306.36 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 5.106 COPIAS MONOCROMATICAS LASER PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/08/2012 | 250.00 | 00005836628467 | GEOVANE PORTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE BANDEIRAS A SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/08/2012 | 620.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMBUXAMENTO DE MANGAS DE EIXO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0020621 | 01/08/2012 | 1484.67 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES (CAF�, ALMO€O E JANTA) PARA A EQUIPE DO GCRAS E PARTICIPANTES DA CARAVANA COM PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE VISITA SOCIOCULTURAL NA COMUNICADE BARROCAS,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/08/2012 | 622.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0020761 | 01/08/2012 | 1656.85 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0020770 | 01/08/2012 | 2037.14 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0020788 | 01/08/2012 | 8256.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 03/08/2012 | 47.70 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 03/08/2012 | 74.12 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 03/08/2012 | 80.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE A MESES DE JLHO E AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 03/08/2012 | 1262.57 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/05/2012 A 22/06/2012, VENCIMENTO - 15/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 03/08/2012 | 622.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 03/08/2012 | 330.40 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/07/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO- (83) 3389-1099. COLEGIO: (83) 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 03/08/2012 | 27.34 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAME TO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DE 2012. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02087-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0020818 | 03/08/2012 | 1626.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇOPOR PARTE DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 03/08/2012 | 430.65 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/07/2012. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 03/08/2012 | 340.16 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DO CASA DA FAMILIA , REFERNETE AO VENCIMENTO DE 01/07/2012. CASA DA FAMILIA - 083 3389-1171. CONSELHO TUTELAR - 083 3389-1101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 03/08/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0020893 | 04/08/2012 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS ML-2850, E RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS PE-220, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 06/08/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 06/08/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 06/08/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 06/08/2012 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 07/08/2012 | 400.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO OBITO DE NARCIZA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0020966 | 07/08/2012 | 3640.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. ONIBUS AMARELINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 07/08/2012 | 15.51 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PREDIOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 07/08/2012 | 5660.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCOA DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 08/08/2012 | 492.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLU€OES AUTOMOTIVAS LTDA - CDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO, VEICULO QU EREALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 09/08/2012 | 1800.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0021008 | 09/08/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORACAO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0020982 | 09/08/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PE-220, PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 09/08/2012 | 2335.20 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/08/2012 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/08/2012 | 813.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 10/08/2012 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 10/08/2012 | 300.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE WALLISON FIRMINO DOS SANTOS, PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0021431 | 10/08/2012 | 3400.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS, IPUEIRA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0021440 | 10/08/2012 | 3400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODAO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAS, ONDE OS ALUNOS VAO ASSISTIR AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MENSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0021458 | 10/08/2012 | 3400.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/08/2012 | 622.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/08/2012 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/08/2012 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0021547 | 10/08/2012 | 4250.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE, AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0021571 | 10/08/2012 | 5286.97 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0021580 | 10/08/2012 | 4803.88 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 10/08/2012 | 12108.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 25%, REFERNETE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EMFAVOR OD PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/08/2012 | 100.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/08/2012 | 3401.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/08/2012 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 10/08/2012 | 21680.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 10/08/2012 | 1296.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 10/08/2012 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 10/08/2012 | 622.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0021466 | 10/08/2012 | 2070.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/08/2012 | 850.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07 E 21 DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/08/2012 | 582.14 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI MOTOR 1.4 MI TOTAL FLEX, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/08/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 10/08/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 10/08/2012 | 14826.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 10/08/2012 | 3400.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 10/08/2012 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 10/08/2012 | 100.00 | 00005908252409 | MARIA ESPEDITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 10/08/2012 | 100.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/08/2012 | 100.00 | 00008080074402 | SILVANA MEDEIROS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 10/08/2012 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 10/08/2012 | 100.00 | 00008895739485 | MARIA APARECEIDA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, NA RUA DEUSDETH DE SOUSA LIMA, 26 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, POR SER PESS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 10/08/2012 | 100.00 | 00001423938437 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 10/08/2012 | 80.00 | 00010458132497 | ODAIR LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, SITIADA NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/08/2012 | 80.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JERONCIO NOBREGA - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/08/2012 | 100.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA RONDINELE COUTO GUIMARAES, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/08/2012 | 100.00 | 00001478037482 | MARIA APARECIDA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/08/2012 | 60.00 | 00092789978468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC[IPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/08/2012 | 100.00 | 00008573019425 | ADELMA ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/08/2012 | 100.00 | 00092789943400 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/08/2012 | 120.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/08/2012 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/08/2012 | 1202.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/08/2012 | 1190.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 10/08/2012 | 100.00 | 00001471852466 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 10/08/2012 | 100.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, 222 - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERNETEAO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/08/2012 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 10/08/2012 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 10/08/2012 | 50.00 | 00075976900453 | MARIA DAS GRACAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/08/2012 | 100.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/08/2012 | 100.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 10/08/2012 | 100.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/08/2012 | 100.00 | 00001900622408 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA NA RUA SEVERINO ANTONIO DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/08/2012 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 10/08/2012 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/08/2012 | 100.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 10/08/2012 | 100.00 | 00006239806498 | SEVERINO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DSTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA RONDINELLE GUIMARAES COUTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/08/2012 | 100.00 | 00064636437420 | FRANCISCA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CYSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CRENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 10/08/2012 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA O MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ESTAVA RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0021521 | 10/08/2012 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO CAMINHAO PLACA KLV-9954, REFERENTE AO MES DE JULHO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 10/08/2012 | 622.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/08/2012 | 2800.00 | 00082696918449 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE 56 (CINQUENTA E SEIS) CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DEVIDO A FORTE ESTIAGEM OCORRIDA NA REGIÇO E CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SINTONIA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIAL DE SAO FRANCISCO, NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 12/08/2012 | 420.00 | 00037580450453 | ANA RITA VITOR DANTAS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS EM VIRTUDE DA INALGURACAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF II NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 13/08/2012 | 500.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 13/08/2012 | 775.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 13/08/2012 | 622.00 | 00006783712451 | JOSEFA EUNICE COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARTA CELIA CAVALCANTE GOMES QUE ESTAVA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 13/08/2012 | 622.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 13/08/2012 | 348.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 13/08/2012 | 622.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINETE BARROS DA SILVA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 13/08/2012 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0021989 | 13/08/2012 | 3391.80 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINA€AS E SUADE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000062012 | 0022012 | 13/08/2012 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 13/08/2012 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 13/08/2012 | 160.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, PARA A PRESENTACAO DA QUADRILHA NO ARRAIAL DA EDUCACAO E NO ARRAIAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 13/08/2012 | 622.00 | 00005421005410 | MARIA DA VOTORIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 13/08/2012 | 420.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE UNIDADES ESCOLARE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 13/08/2012 | 500.00 | 00004824990440 | JOSE JOEMERSON LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERTO, MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 13/08/2012 | 300.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA MNP-2402, TRANSPORTANDO A PREFESSOARA ANGELA MATICIA ALVES ARANHA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CURRALINHO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 13/08/2012 | 622.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 13/08/2012 | 622.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA,EM CARRO DE BOI, DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ADELINO DE MELO, NA LOCALIDADE RURAL DE FAZENDA CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 13/08/2012 | 170.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORA ROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCENLOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 13/08/2012 | 150.00 | 00002598427459 | ANA LUCIA MATEUS COUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA MAE A SRA. HAYDEE ALVES MATEUS, QUE E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 13/08/2012 | 80.00 | 00002598427459 | ANA LUCIA MATEUS COUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA SUA MAE A SRA.HAYDEE ALVES MATEUS, QUE E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 13/08/2012 | 320.00 | 00008248604462 | GERLUCE BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 13/08/2012 | 400.00 | 00005350238477 | ELIZANGELA ALVES DE MOURA QUIRINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA A CREDORA E SEU FILHO JOSE KELWIN ALVES QUIRINO, QUE SAO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 13/08/2012 | 7455.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 13/08/2012 | 289.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 13/08/2012 | 570.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SR. VINICIOUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA. RM DO JOELHO DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 13/08/2012 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, O SR. LEONARDO CAVALCANTE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 13/08/2012 | 5160.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUISI€ÇO DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADO A EQUIPAR O POSTO ONDE FUNCIONARA O PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 13/08/2012 | 2750.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CASA DECORATIVA MONTADA NA ENTRADA DO ARRAIAL DE SAO FRANCISCO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0021792 | 13/08/2012 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0021806 | 13/08/2012 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 13/08/2012 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 13/08/2012 | 900.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE PARA AS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 13/08/2012 | 622.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMINOS DA PRA€A MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 13/08/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 13/08/2012 | 575.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÒS) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 13/08/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 13/08/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 13/08/2012 | 700.00 | 00009221613488 | JOSE HERALDO FELIX SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS DE REALIZACAO DOS FESTEIJOS JUNINOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 13/08/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 13/08/2012 | 622.00 | 00003003962442 | LAURICEIA MORAES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 13/08/2012 | 1598.20 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO I G D EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 14/08/2012 | 622.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSNOS COLETIVO DO PRO-JOVEM DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 14/08/2012 | 622.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARIA BATISTA DE SOUZA NO SÖTIO SANTANA, ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 14/08/2012 | 622.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, NA LOCALIDADE DE MASSAP�, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 14/08/2012 | 1160.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BANNERS E FAIXAS PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 14/08/2012 | 80.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAFO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA, PARA SEU FILHO O MENOR JOSE ADEGILSON FERREIRA DA SILVA, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 14/08/2012 | 90.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 14/08/2012 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSINALDO DA COSTA. EXAME HISTOPATOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 14/08/2012 | 256.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SRA. MARIA BETANIA OLIVEIRA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 14/08/2012 | 1800.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 14/08/2012 | 1000.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 14/08/2012 | 1900.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 14/08/2012 | 570.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM VEICULO DA EDUCA€ÇO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÖPIO. recuperacao do motor de partida e alternador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000122012 | 0023264 | 14/08/2012 | 2440.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO NOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 14/08/2012 | 1390.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ADESIVOS BANNERS E FAIXAS PARA SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 14/08/2012 | 803.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/06/2012. PRINCIPAL- 795,64 MULTA- 7,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 15/08/2012 | 622.00 | 00003437964496 | LUCIO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 15/08/2012 | 622.00 | 00004216320465 | MOACIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSEFA EPIFANIO DE AZEVEDO, GARI, QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 15/08/2012 | 967.80 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÇO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. GENIVAL COSTA PARA O TRECHO DE JOAO PESSOA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 15/08/2012 | 500.07 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÇO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. JOSIMAR GONCALVES COSTA, PROFEITO MUNICIPAL, PARA O TRECHO BRASILIA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 15/08/2012 | 14.34 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDNETE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE O PARAGEMTNO ATRASO DE FATURAS DA CONEXAO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 15/08/2012 | 500.00 | 00002738990401 | WILLAME FABRICIO CAVALCANTE CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA RECONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 15/08/2012 | 850.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMK-1497 E NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-1906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 15/08/2012 | 805.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP DE 13 KG PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 23 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0023434 | 15/08/2012 | 2139.76 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 15/08/2012 | 622.00 | 00007069705433 | KHOMA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 15/08/2012 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SRA. IRENEIDE OLIVEIRA SOUSA. ENEMA OPACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0022276 | 15/08/2012 | 2900.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 15/08/2012 | 43.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 16/08/2012 | 880.00 | 00061158011172 | LUCIENE DE LIMA MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE DANCAS DA CASA DA FAMILIA E CONFECACAO DE 120 (CENTO E VINTE) CASACOS PARA A DOACAO AS FAMILIA CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 16/08/2012 | 4945.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 03 URNA ADULTO (ESPECIAL SUPER GORDA), COM PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSLADO A CIDADE DE OLIVEDOS, 01 URNA FUNERARIA ADULTO 02 C/VISOR, 01 URNA FUNERARIA POPULAR (INF/NATIMORTO)60CM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 16/08/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0022365 | 16/08/2012 | 20000.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 16/08/2012 | 1600.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA DAS CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012, SENDO UM TOAL DE 32 (TRINTA E DUAS) CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 16/08/2012 | 622.00 | 00001134628404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NO SITIO MALHADA DE AREIA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 16/08/2012 | 400.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IM[PORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL TRIBUNA DO POVO, MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 16/08/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PE-220, PERTECENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 17/08/2012 | 1866.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE O TRE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERNETE AS COMPETENCIA DE ABIL, MAIO E JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 17/08/2012 | 180.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EM[PENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO EU PAI O SR. EPAMINONDAS GONCALVES COSTA, QUE E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 17/08/2012 | 90.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O JOVEM WILLIAN DEIVISON I. DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 17/08/2012 | 109.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 17/08/2012 | 405.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICACAO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0022462 | 18/08/2012 | 6704.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0022420 | 18/08/2012 | 3900.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0022446 | 18/08/2012 | 119.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0022454 | 18/08/2012 | 6950.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0022438 | 18/08/2012 | 1883.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 20/08/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 20/08/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 20/08/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 20/08/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 20/08/2012 | 316.80 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 18.400 KG(DEZOITO QUILOS E QUATROCENTOS GRAMAS) DE QUEIJO DE COALHO E 20 DUZIAS DE OVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 20/08/2012 | 680.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 80 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 20/08/2012 | 850.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 20/08/2012 | 391.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 20/08/2012 | 500.00 | 00023770562453 | GENALDO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 20/08/2012 | 200.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 20/08/2012 | 1249.00 | 05341808000156 | UERMERSON DE LIMA ALMEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 20/08/2012 | 250.00 | 05341808000156 | UERMERSON DE LIMA ALMEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPRINGER ADMIRAL 12.000 BTUS S/F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 20/08/2012 | 500.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 12.000 BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/08/2012 | 2498.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 21/08/2012 | 70.00 | 00008078507488 | DR. JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 21/08/2012 | 150.00 | 00048630365404 | DRA RACHEL DE CASTRO C. LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 21/08/2012 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SR. JOSE UBERLANDIO DA COSTA. RX TORAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 21/08/2012 | 163.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0022705 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 21/08/2012 | 956.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 21/08/2012 | 1425.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, POR CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR PUBLICOS, PREDIOS PRORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 21/08/2012 | 4947.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL - ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 21/08/2012 | 200.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL - PREDIOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 22/08/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PE-220, PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 22/08/2012 | 67.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 22/08/2012 | 1200.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 23/08/2012 | 513.00 | 04943654000100 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E R. SILVANE LAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGEO EM PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA UCINEIDE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 23/08/2012 | 220.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, O SR. LEONARDO CAVALCANTE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 23/08/2012 | 150.00 | 00047356430444 | GIOVANNI CESAR A. L. FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA, EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE BELO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 23/08/2012 | 100.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA SUA ESPOSA A SRA. MARIA DA LUZ SILVA DE ARAUJO, QUE E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 23/08/2012 | 1700.00 | 00047891645434 | MARIZETE OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 23/08/2012 | 250.00 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 50 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 23/08/2012 | 500.70 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECACAO DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DE DANCA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 23/08/2012 | 243.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECACAO DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DE DANCA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 24/08/2012 | 3165.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MOK-9042 VOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0022829 | 24/08/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 24/08/2012 | 200.00 | 00002437357408 | DR. CRISTIANO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. DAMIANA TOMAZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 24/08/2012 | 2300.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MNX-2201 ONIBUS VW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 25/08/2012 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE AVALIACAO DE MARCAPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JOANA FRANCELINO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 27/08/2012 | 3150.00 | 00060321911091 | CLAUDIO DA POIAN CANTERGIANI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ACUIDADE VISUAL DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE, SENDO REALIZADA 105 (CENTO E CINCO) EXAMES OFTALMOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 27/08/2012 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. LEONARDO OLIVEIR PEQUENO. 01 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 27/08/2012 | 264.79 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 27/08/2012 | 87.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 27/08/2012 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 27/08/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 27/08/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 27/08/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 27/08/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000012012 | 0023043 | 28/08/2012 | 12000.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 100 HORAS DE MAQUINA PESSADA, TIPO MOTONIVLADORA, CATERPILLAR, MODELO 120-B, TRACAO 6x4. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 28/08/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 28/08/2012 | 186.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLU€OES AUTOMOTIVAS LTDA - CDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 29/08/2012 | 2520.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 56 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 29/08/2012 | 1102.79 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. ONIBUS PLACE- MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 29/08/2012 | 377.21 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PLACA: MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 29/08/2012 | 858.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMOVEIS DSTINADO AOVEICULO DO DO SETOR DE EDUCA€ÇO, O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/08/2012 | 3422.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/08/2012 | 8682.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/08/2012 | 70632.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/08/2012 | 32772.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/08/2012 | 4884.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/08/2012 | 8540.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/08/2012 | 37048.31 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/08/2012 | 15239.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/08/2012 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/08/2012 | 11861.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/08/2012 | 1783.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/08/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/08/2012 | 817.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/08/2012 | 1198.07 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/08/2012 | 7953.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/08/2012 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/08/2012 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/08/2012 | 130.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EM[PENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO PARA SEU PAI O SR. EPAMINONDAS GONCALVES COSTA, QUE E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/08/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/08/2012 | 16281.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/08/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/08/2012 | 10714.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/08/2012 | 5949.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/08/2012 | 1866.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/08/2012 | 26138.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/08/2012 | 3620.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/08/2012 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/08/2012 | 3802.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/08/2012 | 1439.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/08/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/08/2012 | 4043.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/08/2012 | 16033.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/08/2012 | 2488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/08/2012 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/08/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 31/08/2012 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 31/08/2012 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 31/08/2012 | 120.00 | 00010332258432 | ANA NERY BARROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00001386192473 | ALINE MANUELA GONCALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM PARTO CEZARIO, POR NAO TER CONDICOES DE TER A CRIANCA DE FORMA NORMAL, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 31/08/2012 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 31/08/2012 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE AVALIACAO DE MARCAPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ADEILDA ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 31/08/2012 | 140.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JUSSARA BARROS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 31/08/2012 | 200.00 | 00007868880406 | DR. TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. LUCIANO GEOGE VERISSIMO DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 31/08/2012 | 1800.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 31/08/2012 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 03/09/2012 | 1470.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSAS PARA O SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0023949 | 03/09/2012 | 2664.80 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) PARA OS AGENTES QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, EQUIPE DE CONTABILIDADE, MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 03/09/2012 | 329.14 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/08/2012. PREFEITURA- (83) 3389-1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0023931 | 03/09/2012 | 4735.20 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, MEDICOS PLANTONISTAS, GINECOLOGISTA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA E EQUIPE DE ULTRASONOGRAFIA, E EQUIPE DA BEMFAM, DURANTE O MES DE AGSOTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0023922 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES (CAF�, ALMO€O E JANTA) PARA A EQUIPE DO CRAS E PARTICIPANTES DA CARAVANA COM PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE VISITA SOCIOCULTURAL NA COMUNICADE BARROCAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 03/09/2012 | 622.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 03/09/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 03/09/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 03/09/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 03/09/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 04/09/2012 | 606.80 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE - ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0024031 | 04/09/2012 | 2188.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0024015 | 04/09/2012 | 434.34 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 7.239 COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMATICAS LASER FRANQUEADAS EM EQUIPAMENTO ON-SITE, PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 05/09/2012 | 271.67 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/08/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO- (83) 3389-1099. COLEGIO: (83) 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 05/09/2012 | 126.67 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 05/09/2012 | 47.70 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 05/09/2012 | 130.00 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAME TO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 05/09/2012 | 42.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 05/09/2012 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 05/09/2012 | 1610.81 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/06/2012 A 22/07/2012, VENCIMENTO - 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 05/09/2012 | 130.00 | 00002277150479 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 05/09/2012 | 273.89 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/08/2012. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 05/09/2012 | 350.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 05/09/2012 | 200.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRA€AS L CHAGAS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. TAMIRA ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 05/09/2012 | 410.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLU€OES AUTOMOTIVAS LTDA - CDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO, TRANSPORTE ESCOLAR. ONIBUS AMARELINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 05/09/2012 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 05/09/2012 | 301.42 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DO CASA DA FAMILIA , REFERNETE AO VENCIMENTO DE 01/08/2012. CASA DA FAMILIA - 083 3389-1171. CONSELHO TUTELAR - 083 3389-1101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 06/09/2012 | 750.00 | 00051866633449 | CLOVES CONCEICAO MATOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FAIZXAS INFORMATIVAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO CLEGIO MUNICIPAL MONSNHOR STANISLAW E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 08/09/2012 | 160.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA ARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA SEU FILHO O MENOR EZEQUIEL BERTO DA COSTA E MINHA MAE A SRA. SEVERINA BERTO DE AQUINO, POR SERMOS DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 08/09/2012 | 160.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA SEU PAI O SR. EDUARDO PEREIRA E SIA MAE A SRA. JOSEFA DA SILVA PEREIRA, QUE SAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 09/09/2012 | 90.00 | 00003771523400 | JANAINA BENICIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BATERIA AUDIOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSAFA SEVERINO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0024228 | 10/09/2012 | 5828.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 10/09/2012 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007069705433 | KHOMA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/09/2012 | 323.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 18 DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0024902 | 10/09/2012 | 2160.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. SENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/09/2012 | 1265.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/09/2012 | 1265.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0024988 | 10/09/2012 | 640.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINA€ÇO E COORDENA€ÇO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 18 A 24 DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/09/2012 | 460.05 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/09/2012 | 1181.30 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/09/2012 | 1808.05 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 10/09/2012 | 40.80 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0024198 | 10/09/2012 | 3250.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/09/2012 | 500.00 | 00023770562453 | GENALDO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/09/2012 | 500.00 | 00090960092404 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/09/2012 | 450.00 | 00008269347493 | BONALDO ARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE COZINHA EM CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/09/2012 | 500.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0025054 | 10/09/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORACAO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0024180 | 10/09/2012 | 100.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 10/09/2012 | 3000.00 | 03475493000104 | ACESSO LIVRE - JOSINALDO DE ALMEIDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 CAMISAS BASICAS EM PP (POLIESTER + POLIAMIDA) COM PINTURA LOCALIZADA, DESTNADAS A DOACAO PARA A 4¦ CAVALGADA DA INDEPENDENCI REALIZADA EM 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2012 NA LOCALIDADE DE MALAHADA DE AREIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/09/2012 | 100.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/09/2012 | 425.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0024864 | 10/09/2012 | 4820.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004277928439 | MARIA GERUZA DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA EUNICE IMPERIANO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 10/09/2012 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0024210 | 10/09/2012 | 7505.03 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 10/09/2012 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 10/09/2012 | 1610.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0024619 | 10/09/2012 | 4600.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0024627 | 10/09/2012 | 4600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS, IPUEIRA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/09/2012 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 10/09/2012 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/09/2012 | 622.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 10/09/2012 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 10/09/2012 | 300.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE WALLISON FIRMINO DOS SANTOS, PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/09/2012 | 330.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA MNP-2402, TRANSPORTANDO A PREFESSOARA ANGELA MATICIA ALVES ARANHA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CURRALINHO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0024775 | 10/09/2012 | 4400.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0024805 | 10/09/2012 | 4400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODAO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAS, ONDE OS ALUNOS VAO ASSISTIR AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MENSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/09/2012 | 230.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORA ROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCENLOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0024881 | 10/09/2012 | 5500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE, AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/09/2012 | 500.00 | 00007764858498 | JOSE CARLOS DE PINHO | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTACOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇOP DE BANHEIROS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/09/2012 | 250.00 | 00070028941454 | JOSE CLAUDIO NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA RESTAURACAO DE BANHEIROS DO COLEGIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 10/09/2012 | 2221.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 10/09/2012 | 2167.20 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 10/09/2012 | 600.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA PRESTADA NA PREPARACAO DA DOCUMENTACAO DE CRIACAO DO TERRITORIO DO SERIDO PARAIBANO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 10/09/2012 | 80.00 | 00010458132497 | ODAIR LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, SITIADA NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES ED AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 10/09/2012 | 100.00 | 00006239806498 | SEVERINO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DSTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA RONDINELLE GUIMARAES COUTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 10/09/2012 | 100.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 10/09/2012 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 10/09/2012 | 100.00 | 00092789943400 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 10/09/2012 | 100.00 | 00001478037482 | MARIA APARECIDA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/09/2012 | 100.00 | 00008895739485 | MARIA APARECEIDA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, NA RUA DEUSDETH DE SOUSA LIMA, 26 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, POR SER PESS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 10/09/2012 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/09/2012 | 100.00 | 00008573019425 | ADELMA ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/09/2012 | 100.00 | 00064636437420 | FRANCISCA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CYSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CRENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/09/2012 | 100.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/09/2012 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/09/2012 | 950.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 10/09/2012 | 100.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 10/09/2012 | 100.00 | 00008080074402 | SILVANA MEDEIROS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/09/2012 | 805.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/09/2012 | 80.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JERONCIO NOBREGA - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/09/2012 | 60.00 | 00092789978468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/09/2012 | 100.00 | 00005908252409 | MARIA ESPEDITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 10/09/2012 | 50.00 | 00075976900453 | MARIA DAS GRACAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 10/09/2012 | 100.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, 222 - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERNETEAO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 10/09/2012 | 100.00 | 00001471852466 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 10/09/2012 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 10/09/2012 | 100.00 | 00001423938437 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 10/09/2012 | 100.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/09/2012 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/09/2012 | 100.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA RONDINELE COUTO GUIMARAES, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 10/09/2012 | 100.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/09/2012 | 100.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/09/2012 | 523.36 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. LINDOVAL COSTA, QUE E PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0024201 | 10/09/2012 | 1711.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/09/2012 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA O MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ESTAVA RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/09/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/09/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/09/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0024783 | 10/09/2012 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO CAMINHAO PLACA KLV-9954, REFERENTE AO MES DE AGOSTO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/09/2012 | 622.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMINOS DA PRA€A MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/09/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 10/09/2012 | 1276.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUO PERTENCENTE AO SETOR DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, PLACA- MOB-4787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0024601 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0024635 | 10/09/2012 | 800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0024643 | 10/09/2012 | 2800.00 | 00082696918449 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE 56 (CINQUENTA E SEIS) CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DEVIDO A FORTE ESTIAGEM OCORRIDA NA REGIÇO E CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0024791 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 11/09/2012 | 8384.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 16/03/2012, 16/04/2012, 16/05/2012, 16/06/2012 E 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 11/09/2012 | 525.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 11/09/2012 | 240.00 | 00097971030487 | DARIO SOUSA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DA PRACA DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 11/09/2012 | 182.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA QUE PRECISARAM PERNOITAR NO MUNICIPIO POR MOTIVOS DE TRABALHO EM DIAS, SENDO UM TOTAL DE 13 (TREZE) DORMIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 11/09/2012 | 136.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0025364 | 11/09/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO SAMSUNG 4600, E DE UM CARTUCHO PE-220, PERTENCENTES A ADMINSITRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 11/09/2012 | 1050.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 11/09/2012 | 250.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS EM DIARIAS NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 11/09/2012 | 150.00 | 00007583472431 | JOAO RAMALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 11/09/2012 | 140.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O REALIZACAO DE UMA EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU FILHO O MENOR WILLIAN DEYVISON IMPERIANO DE FARIAS, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 11/09/2012 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 11/09/2012 | 80.00 | 00004702049402 | JANIGLEY TAVARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 11/09/2012 | 120.00 | 00002154147488 | CEOP CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 11/09/2012 | 7615.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 11/09/2012 | 1100.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH-9248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0025330 | 11/09/2012 | 2760.20 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA OS ETOR DE SAIDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0025348 | 11/09/2012 | 9901.10 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA OS ETOR DE SAIDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA - PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0025356 | 11/09/2012 | 5535.10 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA OS ETOR DE SAIDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000212012 | 0025372 | 11/09/2012 | 3500.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0025381 | 11/09/2012 | 422.50 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA OS ETOR DE SAIDE DO MUNICIPIO - LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0025399 | 11/09/2012 | 24580.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 11/09/2012 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 11/09/2012 | 80.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA SUA ESPOSA A SRA. MARIA DA LUZ SILVA DE ARAUJO, QUE E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 12/09/2012 | 80.00 | 00005176051478 | MARIA VITORIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANCENIRO DADO PELA PREFEITUR PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA O SEU ESPOSO CICERO LUIZ DE LIMA, QUE [E DE FAMILIA CARANETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 12/09/2012 | 370.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, O SR. ABDIAS JANUARIO PEREIRA. TC DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0025470 | 12/09/2012 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO TONER SAM D101S, PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 12/09/2012 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU. USG DE ORGAO ISOLADO E DESINTOMETRIA OSSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 12/09/2012 | 10000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCOA DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 12/09/2012 | 290.00 | 00008116411470 | MARIA DA PAZ EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 12/09/2012 | 500.00 | 00003888072883 | JOSINALDO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 DIARIAS NA CONSTRUCAO DE CISTERNA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 12/09/2012 | 550.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0025461 | 12/09/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PE-220, PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 12/09/2012 | 819.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMOVEIS DSTINADO AOVEICULO DO DO SETOR DE EDUCA€ÇO, O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0025453 | 12/09/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO PE-220, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 12/09/2012 | 3000.01 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, SENDO DUM TOTAL DE 2.307,7 kg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0025500 | 13/09/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PE-220, PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0025518 | 13/09/2012 | 5529.60 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0025526 | 13/09/2012 | 4577.55 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 13/09/2012 | 695.57 | 01363032000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, SRA. ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA. ART. CEREBRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0025542 | 14/09/2012 | 11672.00 | 11741353000169 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TODO O ALUNADO CARENTE DO MUNICIPIO. 333 CONJUNTO ESCOLAR DE FARDAMENTO E 160 BLUSAS POLO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 14/09/2012 | 63.39 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/09/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO- (83) 3389-1099. COLEGIO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0025615 | 17/09/2012 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARRTUCHOS PE-220 E 01 CARTUCHO SAMSUNG 4600, PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 17/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 17/09/2012 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SR. BALDOINO LEOPOLDINO DE ALBUQUERQUE. BIOPSIA DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 17/09/2012 | 43.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 17/09/2012 | 110.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 17/09/2012 | 622.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 17/09/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 17/09/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 17/09/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 18/09/2012 | 4908.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 18/09/2012 | 1852.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINSITRACAO MUNCIPAL - PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0025658 | 18/09/2012 | 3049.17 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 18/09/2012 | 175.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 18/09/2012 | 1242.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0025721 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0025763 | 19/09/2012 | 4205.12 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0025780 | 19/09/2012 | 116.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0025739 | 19/09/2012 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 03 CARRTUCHOS PE-220 PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0025755 | 19/09/2012 | 6143.86 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0025747 | 19/09/2012 | 3082.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0025798 | 19/09/2012 | 5287.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 19/09/2012 | 1800.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0025771 | 19/09/2012 | 2107.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 20/09/2012 | 550.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE PARA AS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 20/09/2012 | 750.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE MARQUINHO DOS TECLADOS NA PRACA DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 20/09/2012 | 2485.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO MATERIAIS DIVEROS PARA O SETOR DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. 02 TOTEM EXTERNOS (UBSF I E II), FRONT DA UBSF II, PLACAS E FAIXA PSF EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 20/09/2012 | 328.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 20/09/2012 | 772.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 20/09/2012 | 710.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 20/09/2012 | 359.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 20/09/2012 | 0.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 21/09/2012 | 69.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 21/09/2012 | 999.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP DE 13 KG PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 27 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 21/09/2012 | 325.00 | 00054961424404 | CLODOALDO PORTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 6,5 (SEIS E MEIA) DIARIAS NA RESTAURACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 21/09/2012 | 1170.00 | 04907890000170 | U V A - UNIVERIDADE VALO DO ACARAU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MESALIDADES DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTUDA NA UNIVERSIDADE ACIMA, REFERNETE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2012. PROFESSOR: ERALDO PEREIRA DACOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 21/09/2012 | 530.00 | 00002985825890 | JADSON MORETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OLHEIRO EM PENEIRAO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DE FORMA A INCENTIVAR O ESPORTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 21/09/2012 | 730.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: MMQ-2648, RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO E COLOCANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 22/09/2012 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE AVALIACAO DE MARCAPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. SABINA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 24/09/2012 | 150.00 | 00006528052484 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA DE SUA FILHA TATIANE CEZARIO SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0025984 | 24/09/2012 | 4797.60 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA OS ETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 24/09/2012 | 480.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 24/09/2012 | 720.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PLACA: MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0025976 | 24/09/2012 | 3010.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PATROL QUE EXECUTAVA SERVICOS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 25/09/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 25/09/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 25/09/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 25/09/2012 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINSITRACAO MUNCIPAL - PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 25/09/2012 | 87.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 25/09/2012 | 67.75 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PLACA: MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 25/09/2012 | 482.25 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062012 | 0026077 | 25/09/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 25/09/2012 | 264.79 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 25/09/2012 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MOP-4289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 25/09/2012 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE EMBREAGEM. VEICULO PLACA MOP-4289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 26/09/2012 | 420.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SRA. MARIA BETANIA OLIVEIRA DE BRITO. CINT. OSSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 26/09/2012 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. NILZA GOMES DONIZ SILVA. TCE DE COLUNA LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 26/09/2012 | 49.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 26/09/2012 | 765.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 90 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 26/09/2012 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 60 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 26/09/2012 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0026182 | 27/09/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO PE-220 E 01 CARTUCHO SCX-4600, PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 27/09/2012 | 8.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 28/09/2012 | 1800.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0026271 | 28/09/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO Q2612A, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0026336 | 28/09/2012 | 5494.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 28/09/2012 | 15897.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 28/09/2012 | 1100.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 28/09/2012 | 9498.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 28/09/2012 | 5949.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 28/09/2012 | 25988.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 28/09/2012 | 3620.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 28/09/2012 | 7844.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 28/09/2012 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 28/09/2012 | 3183.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 28/09/2012 | 8682.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 28/09/2012 | 70022.01 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 28/09/2012 | 34045.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 28/09/2012 | 6204.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 28/09/2012 | 8540.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 28/09/2012 | 36593.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 28/09/2012 | 15239.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 28/09/2012 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 28/09/2012 | 2.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 28/09/2012 | 11622.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 28/09/2012 | 1337.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 28/09/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 28/09/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 28/09/2012 | 806.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0026280 | 28/09/2012 | 94.90 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 919 COPIAS XEROGRAFICAS DE BALCAO ENA ENCADERNACAO EM ESPIRAL TIPO 1, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA LUCINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 28/09/2012 | 7953.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 28/09/2012 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 28/09/2012 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 28/09/2012 | 3802.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 28/09/2012 | 1439.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 28/09/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 28/09/2012 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 28/09/2012 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 28/09/2012 | 16033.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 28/09/2012 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 28/09/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0026361 | 29/09/2012 | 6345.95 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0026352 | 29/09/2012 | 4202.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0026379 | 29/09/2012 | 6162.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0026344 | 29/09/2012 | 116.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/10/2012 | 473.67 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/09/2012. PREFEITURA- (83) 3389-1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/10/2012 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/10/2012 | 250.00 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 50 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/10/2012 | 280.80 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 13 KG(TREZE QUILOS GRAMAS) DE QUEIJO DE COALHO E 26 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA NERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/10/2012 | 265.92 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ADQUIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/10/2012 | 14.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ADQUIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICÖPIO. COPLEMENTO AO EMPENHO 02806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/10/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/10/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/10/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 02/10/2012 | 622.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 02/10/2012 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MENOS ALINE FERNANDES DOS SANTOS, QUE � DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 02/10/2012 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 02/10/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. LUCIA FREIRE DE SOUZA. CONTRASTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 02/10/2012 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA DO ITR EM FAVOR DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 02/10/2012 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 02/10/2012 | 1407.78 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/07/2012 A 22/08/2012, VENCIMENTO - 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 03/10/2012 | 2000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA. FICHA DE CADASTRO IMOBILIARIO FORM-09 FENTE E VERSO PAPEL 60X6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 03/10/2012 | 130.00 | 00001864646497 | DRA. ANDREZZA A. O. DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DA PAZ VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0027090 | 04/10/2012 | 969.40 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 5.594 COPIAS XEROGRAFICAS DE BALCAO E 164 ENCADERNACAO ESPIRAL TIPO 1, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA LUCINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 05/10/2012 | 1110.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ALEM DO CONSERTO DE GRADES DE FERROS DE PREDIOS P[UBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 05/10/2012 | 1244.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE O TRE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERNETE AS COMPETENCIA DE JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 05/10/2012 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 08/10/2012 | 1000.00 | 00002977830413 | MARIA BETANIA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CIRURGIA CONFORME ATESTADO MEDICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 08/10/2012 | 3500.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 09/10/2012 | 200.00 | 00046711775449 | DRA. AUBA GEAN M. BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. LUIZ CARLOS CORDEIRO ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 09/10/2012 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SR. ABEDIAS JANUARIO PEREIRA. BIOPSIA TRANSRETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 09/10/2012 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SRA. TATIANE C. SANTOS. SIALOGRAFIA DIREITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/10/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 10/10/2012 | 14979.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/10/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/10/2012 | 642.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM VEICULO DA EDUCA€ÇO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÖPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 01987-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0027201 | 10/10/2012 | 4000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODAO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAS, ONDE OS ALUNOS VAO ASSISTIR AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MENSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OD ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0027219 | 10/10/2012 | 4000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0027227 | 10/10/2012 | 4200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS, IPUEIRA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0027235 | 10/10/2012 | 4000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0027243 | 10/10/2012 | 5000.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE, AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/10/2012 | 1645.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE SISTEMAS, LIMPEZA FISICA, ALTERACAO DE CIRCUITOS ELETRICOS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS, RCONFIGURACAO DE REDE COM INSTALACAO, COMPARTILHAMENTO, DISTRIBUICAO DE IMPRESSORAE INTERNET NA REDE E TUALIZACAO DA VERSAO DO LINUX EDUCACIONAL, NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 10/10/2012 | 25702.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 10/10/2012 | 12708.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 25%, REFERNETE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 10/10/2012 | 400.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IM[PORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL TRIBUNA DO POVO, MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0027294 | 10/10/2012 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS CB435A/CB436A, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 10/10/2012 | 4.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 10/10/2012 | 4.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 10/10/2012 | 2435.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 10/10/2012 | 19731.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACOA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 10/10/2012 | 671.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 10/10/2012 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/10/2012 | 782.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0027448 | 11/10/2012 | 1635.18 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO I G D EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 11/10/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 11/10/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 11/10/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0027499 | 11/10/2012 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO CAMINHAO PLACA KLV-9954, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 11/10/2012 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0027464 | 11/10/2012 | 2397.82 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 11/10/2012 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 11/10/2012 | 144.15 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. VENCIMENTO 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 11/10/2012 | 150.76 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. VENCIMENTO 11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 11/10/2012 | 150.00 | 00006927542450 | RENATA JARDELINO SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0027413 | 11/10/2012 | 1890.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. SENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0027456 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA CENTORS MEDICOS (CAMPINA GRANDE E SOLEDADE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 11/10/2012 | 6835.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 11/10/2012 | 622.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 11/10/2012 | 1265.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 11/10/2012 | 1650.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 15 E 29 DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 15/10/2012 | 815.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH-9248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 15/10/2012 | 343.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 15/10/2012 | 622.00 | 00007069705433 | KHOMA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO NAO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 15/10/2012 | 500.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 15/10/2012 | 300.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE WALLISON FIRMINO DOS SANTOS, PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 15/10/2012 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 15/10/2012 | 190.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORA ROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCENLOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 15/10/2012 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 15/10/2012 | 300.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA MNP-2402, TRANSPORTANDO A PREFESSOARA ANGELA MATICIA ALVES ARANHA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CURRALINHO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 15/10/2012 | 622.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 15/10/2012 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 15/10/2012 | 622.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 15/10/2012 | 595.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 70 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 15/10/2012 | 510.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 60 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 15/10/2012 | 2000.00 | 00002986730450 | LUCIANO GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS DE SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - ARRAIAL DA EDUCACAO, ARRAIAL DA ASSISTENCIA SOCIALE DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 15/10/2012 | 393.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 15/10/2012 | 119.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNP 2402, A DISPOSICAO DA SECRWTARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOD E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 15/10/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 15/10/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 15/10/2012 | 622.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 15/10/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 15/10/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 15/10/2012 | 575.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 15/10/2012 | 240.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 15/10/2012 | 622.00 | 00003003962442 | LAURICEIA MORAES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 15/10/2012 | 44.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 16/10/2012 | 480.00 | 00097971030487 | DARIO SOUSA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DA PRACA DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 16/10/2012 | 622.00 | 00097847224453 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 16/10/2012 | 1751.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0027871 | 16/10/2012 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO Q2612A, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRACOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0027880 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 16/10/2012 | 465.00 | 00003419146493 | SIMÇO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA NOS GRUPOS ESCOLARES- ALZIRA COUTINHO, FRANCISCO DA COSTA GUIMARAES, MARIA BATISTA DE SOUZA, TODOS LOCALIZADOS NA ZOAN RURAL DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 16/10/2012 | 145.00 | 00090963318420 | EDNA OLIMPIO IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO E FORNECIMENTO DE CHAPEUS PARA A BANDA FANFARRA MIRIM DA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 16/10/2012 | 740.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP DE 13 KG PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 20 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 16/10/2012 | 1101.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 16/10/2012 | 2000.00 | 00003437403460 | JULIANA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS TEMATICAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE COM O TEMA SAUDE AUDITIVA, REALIZADAS NOS DIAS 28/08 E 04, 11, 18 E 25 DE sETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 16/10/2012 | 152.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0027961 | 17/10/2012 | 6631.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0027952 | 17/10/2012 | 8174.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0027928 | 17/10/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORACAO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0027936 | 17/10/2012 | 3745.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000062012 | 0027910 | 17/10/2012 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0027944 | 17/10/2012 | 2124.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0027979 | 18/10/2012 | 5618.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0027987 | 18/10/2012 | 2887.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 18/10/2012 | 2500.00 | 14062873000133 | ALYSSON DAVID SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA CORRECAO VISUAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA ACAO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 19/10/2012 | 427.85 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/09/2012. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0027995 | 19/10/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONEMANTO DE 02 CARTUCHOS PE-220, PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 19/10/2012 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR OD PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 19/10/2012 | 74.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 19/10/2012 | 448.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 19/10/2012 | 212.04 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DO CASA DA FAMILIA , REFERNETE AO VENCIMENTO DE 02/09/2012. CASA DA FAMILIA - 083 3389-1171. CONSELHO TUTELAR - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 20/10/2012 | 240.00 | 03644004000109 | BIOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE INVESTIGACAO DE MATERNIDADE, DASRA MARIA JOSE BATISTA BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0028703 | 22/10/2012 | 1255.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162012 | 0028711 | 22/10/2012 | 70.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 22/10/2012 | 622.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 22/10/2012 | 350.00 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 70 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 22/10/2012 | 800.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IM[PORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL TRIBUNA DO POVO, MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 22/10/2012 | 25.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. DESPESAS DE PAGAMENTO DOS CONVENIO DOS CARROS PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 22/10/2012 | 4.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 22/10/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 22/10/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 22/10/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028126 | 22/10/2012 | 14400.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 120 HORAS DE MAQUINA PESSADA, TIPO MOTONIVLADORA, CATERPILLAR, MODELO 120-B, TRACAO 6x4. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 22/10/2012 | 5000.00 | 00088471683415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AFIM DE AMENISAR OS EFEITOS DA FORTE SECA, CONFORME CONVENIO N.§ 061/212 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 22/10/2012 | 5000.00 | 00082696918449 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AFIM DE AMENISAR OS EFEITOS DA FORTE SECA, CONFORME CONVENIO N.§ 061/212 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 22/10/2012 | 5000.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AFIM DE AMENISAR OS EFEITOS DA FORTE SECA, CONFORME CONVENIO N.§ 061/212 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 23/10/2012 | 4787.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 23/10/2012 | 655.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082012 | 0028151 | 23/10/2012 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 03 CARTUCHOS Q2612A, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082012 | 0028169 | 23/10/2012 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER E DE SISTEMA MULTIFUNCIONAL LASE DE EQUIPAMENTO PERTENCNTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 23/10/2012 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SR. WATTILA HENRIQUE FIRMINO DOS SANTOS. ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0028193 | 24/10/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO PE-200 PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 02546-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 24/10/2012 | 673.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DO POCO NA FANZEDA CAMPOS QUE FORNECE AGUA PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, SETEMBRO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 24/10/2012 | 25.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. DESPESAS DE PAGAMENTO DOS CONVENIO DOS CARROS PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 25/10/2012 | 264.79 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 25/10/2012 | 100.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 25/10/2012 | 87.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 26/10/2012 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 26/10/2012 | 1060.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CAPACITA€ÇO PATA TEATRO, CINEMA E FILMAGEM PARA TODOS OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 26/10/2012 | 220.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 26/10/2012 | 429.08 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/09/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO- COLEGIO:(83) 3389-1198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 27/10/2012 | 200.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIO, O SR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 29/10/2012 | 352.80 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 19KG (DEZENOVE QUILOS) DE QUEIJO DE COALHO E 26 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 29/10/2012 | 60.00 | 00092789978468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OD ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 29/10/2012 | 100.00 | 00092789943400 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0028380 | 30/10/2012 | 8256.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0028398 | 30/10/2012 | 1400.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0028401 | 30/10/2012 | 637.14 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0028410 | 30/10/2012 | 1100.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0028428 | 30/10/2012 | 556.85 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/10/2012 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/10/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/10/2012 | 3802.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/10/2012 | 1439.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 30/10/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/10/2012 | 3732.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/10/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/10/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/10/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/10/2012 | 16033.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/10/2012 | 2266.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/10/2012 | 2488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/10/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/10/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/10/2012 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/10/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/10/2012 | 3183.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/10/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/10/2012 | 8682.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/10/2012 | 68862.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/10/2012 | 31829.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/10/2012 | 2244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/10/2012 | 8540.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/10/2012 | 36999.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/10/2012 | 15135.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/10/2012 | 15276.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/10/2012 | 850.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/10/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/10/2012 | 9498.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/10/2012 | 5949.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/10/2012 | 1866.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/10/2012 | 25988.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/10/2012 | 3620.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/10/2012 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/10/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/10/2012 | 12473.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA OS ETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/10/2012 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/10/2012 | 7953.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/10/2012 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/10/2012 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/10/2012 | 12135.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/10/2012 | 1337.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/10/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/10/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/10/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/10/2012 | 750.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0028363 | 30/10/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER E DE SISTEMA MULTIFUNCIONAL LASE DE EQUIPAMENTO PERTENCNTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/10/2012 | 0.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0028525 | 31/10/2012 | 103.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 31/10/2012 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 31/10/2012 | 12189.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 31/10/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 31/10/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 31/10/2012 | 311.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 31/10/2012 | 7953.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0028509 | 31/10/2012 | 4025.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0028541 | 31/10/2012 | 5964.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 31/10/2012 | 16090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 31/10/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 31/10/2012 | 4276.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 31/10/2012 | 2974.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 31/10/2012 | 933.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 31/10/2012 | 12843.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 31/10/2012 | 1810.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 31/10/2012 | 3922.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 31/10/2012 | 2083.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 31/10/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 31/10/2012 | 8682.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 31/10/2012 | 68043.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO 13§ SALRIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 31/10/2012 | 31829.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 31/10/2012 | 1070.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 31/10/2012 | 3558.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO MEDIO, REFERENTE AO 13§ DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 31/10/2012 | 15709.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 31/10/2012 | 6738.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0028461 | 31/10/2012 | 2250.00 | 00004724820411 | EVERALDO BARBOSA PIRES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MNH-2617 DAS LOCALIDADES DE: JUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERNETE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0028479 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: FAZENDA CAMPOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0028487 | 31/10/2012 | 2500.00 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO BJE 8755 DAS LOCALIDADES DE: AROEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 31/10/2012 | 600.00 | 09195496000170 | OFICINA DO NEGO - FRANCISCO G. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA MARCA VOLARE PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0028533 | 31/10/2012 | 6079.85 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 31/10/2012 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO, REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 31/10/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 31/10/2012 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 31/10/2012 | 570.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 31/10/2012 | 1500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 31/10/2012 | 16033.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0028517 | 31/10/2012 | 2076.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 31/10/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 31/10/2012 | 2005.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 31/10/2012 | 719.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 31/10/2012 | 311.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO 13§ SLARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 31/10/2012 | 1762.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO 13§ SLARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/10/2012 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/11/2012 | 985.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACA- NPW-6184, EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 01909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/11/2012 | 510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACA- MOV-6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0029769 | 01/11/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO CARTUCHO SCX-4600, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/11/2012 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0029742 | 01/11/2012 | 434.34 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETITADA DE COPIAS PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012, SENDO UM TOTAL DE 7.239 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0029751 | 01/11/2012 | 280.14 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETITADA DE COPIAS PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012, SENDO UM TOTAL DE 4.669 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA IPVA REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0029777 | 05/11/2012 | 40002.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 05/11/2012 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0029831 | 06/11/2012 | 1000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES (CAF�, ALMO€O E JANTA) PARA A EQUIPE DO CRAS E PARTICIPANTES DA CARAVANA COM PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE VISITA SOCIOCULTURAL NA COMUNICADE BARROCAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 06/11/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 06/11/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 06/11/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0029815 | 06/11/2012 | 3000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, MEDICOS PLANTONISTAS, GINECOLOGISTA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA E EQUIPE DE ULTRASONOGRAFIA, E EQUIPE DA BEMFAM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 06/11/2012 | 3500.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 06/11/2012 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 06/11/2012 | 376.91 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA A UNIDADE DE AUDE DA SEDE OD MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0029840 | 06/11/2012 | 1100.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES ESCOLAR, DURANTE ENCONTRO NO CURSO DE FORMACAO DE AGENTES MULTIPLICADORES EM EDUCACAO AMBIENTAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 06/11/2012 | 318.05 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/09/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO- (83) 3389-1099 COLEGIO:(83) 3389-1098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 06/11/2012 | 470.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES | NMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ENCALHAMENO DAS JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0029823 | 06/11/2012 | 2000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) PARA OS AGENTES QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, EQUIPE DE CONTABILIDADE, MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 06/11/2012 | 409.91 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/10/2012. PREFEITURA- (83) 3389-1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 06/11/2012 | 1372.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/08/2012 A 22/09/2012, VENCIMENTO - 15/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0029921 | 07/11/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO CARTUCHO SCX-4600, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 08/11/2012 | 1006.75 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 08/11/2012 | 265.90 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 08/11/2012 | 322.80 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 08/11/2012 | 766.38 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 08/11/2012 | 1460.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULO AMBULANCIA SAVERO ANO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0029980 | 08/11/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORACAO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 09/11/2012 | 325.00 | 00019099215487 | GEOVANI JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREDREIRO PRESTADOS NA RESTAURACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 09/11/2012 | 229.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 09/11/2012 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 09/11/2012 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 09/11/2012 | 1629.50 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0030309 | 09/11/2012 | 2923.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENcÇO DAS ATIVIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0030066 | 09/11/2012 | 2070.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00003437403460 | JULIANA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS TEMATICAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE COM O TEMA SAUDE AUDITIVA, REALIZADAS NOS DIAS 02, 10, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 09/11/2012 | 1265.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 09/11/2012 | 622.00 | 00007069705433 | KHOMA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO NAO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0030279 | 09/11/2012 | 1750.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 09/11/2012 | 681.50 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AOE CONSERVACAO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DE SAUDE D O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 09/11/2012 | 622.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 09/11/2012 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 09/11/2012 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0030058 | 09/11/2012 | 3600.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0030074 | 09/11/2012 | 6000.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 09/11/2012 | 300.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE WALLISON FIRMINO DOS SANTOS, PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 09/11/2012 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 09/11/2012 | 300.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA MNP-2402, TRANSPORTANDO A PREFESSOARA ANGELA MATICIA ALVES ARANHA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CURRALINHO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 09/11/2012 | 622.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0030147 | 09/11/2012 | 4500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE, AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0030155 | 09/11/2012 | 4500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE, AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0030180 | 09/11/2012 | 3800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS, IPUEIRA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0030198 | 09/11/2012 | 3600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODAO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAS, ONDE OS ALUNOS VAO ASSISTIR AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MENSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 09/11/2012 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 09/11/2012 | 622.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042012 | 0030287 | 09/11/2012 | 4497.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0031704 | 09/11/2012 | 3600.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0030104 | 09/11/2012 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO CAMINHAO PLACA KLV-9954, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 09/11/2012 | 622.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL‡AMENTO , MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0030317 | 09/11/2012 | 126636.14 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECU€ÇO DA OBRA DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DIVONE MARIA D EOLIVEIRA E RONDINELE GUIMARAES PORTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 09/11/2012 | 622.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSNOS COLETIVO DO PRO-JOVEM DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 09/11/2012 | 622.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, NA LOCALIDADE DE MASSAP�, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0030040 | 09/11/2012 | 1800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE OS MESES DEJUNHO E SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0030171 | 09/11/2012 | 1400.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0030201 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE OS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 10/11/2012 | 1198.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 10/11/2012 | 2248.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/11/2012 | 856.50 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/11/2012 | 3957.50 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 10/11/2012 | 799.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/11/2012 | 3290.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 12/11/2012 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0030571 | 12/11/2012 | 2269.57 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 12/11/2012 | 400.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 12/11/2012 | 371.50 | 08520504000144 | J B AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PE;AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 12/11/2012 | 101.10 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 12/11/2012 | 6365.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 12/11/2012 | 155.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO MNP-2402, A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 12/11/2012 | 238.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 12/11/2012 | 1850.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 12/11/2012 | 1105.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 130 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 12/11/2012 | 1105.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 130 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 12/11/2012 | 245.00 | 00056944500434 | JERUZA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA AS BAILARINAS DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, PARA APRESENTACAO NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 12/11/2012 | 200.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORA ROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCENLOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 12/11/2012 | 622.00 | 00005421005410 | MARIA DA VOTORIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 12/11/2012 | 2066.40 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 12/11/2012 | 600.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, SAO SEBASTIAOA, EM 13 A 23 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 12/11/2012 | 685.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 12/11/2012 | 320.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ARTE EM CROCHET PARA O GRUPO MULHERES PRESENTE DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0030562 | 12/11/2012 | 1860.43 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 12/11/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 12/11/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 12/11/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 13/11/2012 | 622.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMINOS DA PRA€A MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 13/11/2012 | 575.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 13/11/2012 | 900.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE MUSICA (PIFANOS) PARA OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 13/11/2012 | 188.82 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DO CASA DA FAMILIA , REFERNETE AO VENCIMENTO DE 02/10/2012. CASA DA FAMILIA - 083 3389-1171. CONSELHO TUTELAR - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO I G D EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 13/11/2012 | 920.00 | 00003177043469 | WELLINGTON LIMEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE 14 DIAS DE SETEMBRO E 20 DIAS DE OUTUBRO, DA LOCALIDADE DE IMPUEIRAS PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, LOCALIZADO NAO SITIO BARROCAS, NO VEICULO DE PLACA- MMR-8759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE MACENARIA PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 13/11/2012 | 2000.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH-9248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 13/11/2012 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13 E 27 DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 13/11/2012 | 420.21 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/10/2012. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 13/11/2012 | 331.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHOS AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 13/11/2012 | 311.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DO POCO NA FANZEDA CAMPOS QUE FORNECE AGUA PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 13/11/2012 | 20.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 13/11/2012 | 250.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS EM DIARIAS NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 14/11/2012 | 622.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTIOTUINDO A SERVIDORA RANIERE DE ALBUQUERQUE COSTA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 14/11/2012 | 928.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/07/2012. PRINCIPAL- 901,82 MULTA- 27,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 14/11/2012 | 847.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/08/2012. PRINCIPAL- 830,50 MULTA- 16,61 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 14/11/2012 | 687.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/09/2012. PRINCIPAL- 681,11 MULTA- 6,81 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 14/11/2012 | 1050.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0030813 | 14/11/2012 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO SITEMA MULTIFUNCIONAL LASER NA MAQUINA XEROX PE-220 E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO SCX-4600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 14/11/2012 | 2100.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE TODO OO MEIO FIOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, E PINTURA DO PRDIO DO PSF-II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 14/11/2012 | 650.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE PARA AS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 16/11/2012 | 44.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 16/11/2012 | 4124.85 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES - SANTOS XAVIER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DIVERSAS COMPRADAS PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES MAIS CARENTE DO MUNICIPIO EM COMOMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0030856 | 16/11/2012 | 4148.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0030864 | 16/11/2012 | 4357.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 16/11/2012 | 930.66 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES - SANTOS XAVIER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 16/11/2012 | 15.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000062012 | 0030929 | 19/11/2012 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 19/11/2012 | 68.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 19/11/2012 | 622.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NA LOCALIDADE DE SITIO BALANCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 19/11/2012 | 768.00 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 40 KG (QUARENTA QUILOS) DE QUEIJO DE COALHO E 60 (SESSENTA DUZIAS) DE OVOS DE GALINHA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 19/11/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 19/11/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 19/11/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 20/11/2012 | 2433.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MOB-4787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0031127 | 20/11/2012 | 2128.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 20/11/2012 | 622.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 20/11/2012 | 2800.00 | 00082696918449 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 56 (CINQUENTA E SEIS) CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AFIM DE AMENISAR OS EFEITOS DA FORTE SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 20/11/2012 | 650.00 | 00003642737471 | EDVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CAMPOS DE LAGOA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOAO CARDOSO DE MELO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 20/11/2012 | 750.00 | 00027778371472 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E CONSERTO DE UNIFORMES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTA€ÇO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 25 CAMISAS MASCULINASE 35 CONSERTOS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 20/11/2012 | 387.00 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECACAO E CONSERTOS DE UNIFORMES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, SENDO 10 CAMISAS, 10 CONJUNTOS E 09 CONSERTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0031151 | 20/11/2012 | 7786.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 20/11/2012 | 163.00 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES - SANTOS XAVIER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0031143 | 20/11/2012 | 6952.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 20/11/2012 | 172.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 20/11/2012 | 200.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA PRESTADA NA PREPARACAO DA DOCUMENTACAO DE CRIACAO DO TERRITORIO DO SERIDO PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0031119 | 20/11/2012 | 217.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0031135 | 20/11/2012 | 4267.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 21/11/2012 | 3060.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 68 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 21/11/2012 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TAXA AO CREA-PB DEVIDO A CONFECACAO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 22/11/2012 | 900.00 | 00058473807472 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAS DE SUCATA, EM BOM ESTADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA MOV-6514, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0031194 | 22/11/2012 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE-220 E LEXMARK E-120, ALEM DOS SERVICOS DE RETIRADA DE 260 COPIAS XEROGRAFICAS D BALCAO, SENDO TODOS OS SERVICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0031208 | 23/11/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PE-220 PERTECENTE AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0031216 | 26/11/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOSDE TONNER MLT-D105 E PE-220, PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 26/11/2012 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 26/11/2012 | 87.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 27/11/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 27/11/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 27/11/2012 | 1871.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 27/11/2012 | 5075.86 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, POR CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 27/11/2012 | 1221.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP DE 13 KG PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 33 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 27/11/2012 | 1900.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 27/11/2012 | 1130.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 27/11/2012 | 400.00 | 00098164058491 | SUELIO MESSIAS DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXMES ESPECIALIZADOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 27/11/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0031364 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 27/11/2012 | 25.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 27/11/2012 | 1244.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 27/11/2012 | 1805.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS VERIFICADAS PELO INSS NA CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 27/11/2012 | 2064.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS VERIFICADAS PELO INSS NA CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 27/11/2012 | 3180.00 | 00043663206491 | WANDERLANDA GON€ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE SAUDE, E ADMINISTRACAO, QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 28/11/2012 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 28/11/2012 | 518.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0031305 | 28/11/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE-220, PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0031313 | 28/11/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER MLT-D105L PERTENCENTE AO SERTOR DE EDUCA;'AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/11/2012 | 360.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/11/2012 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/11/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/11/2012 | 3802.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/11/2012 | 1439.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANOD E 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 30/11/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0031488 | 30/11/2012 | 2119.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/11/2012 | 16033.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/11/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/11/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/11/2012 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/11/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0031500 | 30/11/2012 | 5263.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0031526 | 30/11/2012 | 40206.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/11/2012 | 1400.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO UNIDADE DO PSF II, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/11/2012 | 0.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/11/2012 | 426.15 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/11/2012 | 15276.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/11/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/11/2012 | 9498.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 30/11/2012 | 5949.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/11/2012 | 25988.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANOD E 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 30/11/2012 | 3620.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/11/2012 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/11/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/11/2012 | 3183.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/11/2012 | 9317.02 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 30/11/2012 | 71534.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/11/2012 | 31829.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/11/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/11/2012 | 2244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/11/2012 | 8540.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/11/2012 | 34152.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/11/2012 | 14306.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/11/2012 | 17820.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/11/2012 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0031518 | 30/11/2012 | 111.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/11/2012 | 600.00 | 08911654000189 | ADRIANA BORRACHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO EM RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/11/2012 | 12907.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/11/2012 | 1337.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/11/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/11/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/11/2012 | 747.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0031496 | 30/11/2012 | 2907.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/11/2012 | 7953.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/11/2012 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/11/2012 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 03/12/2012 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 03/12/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE-220 PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 03/12/2012 | 7241.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PATA MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 03/12/2012 | 46.00 | 41132085000149 | PHRAMA FACE-CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 03/12/2012 | 5216.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 04/12/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 04/12/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 04/12/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 04/12/2012 | 622.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 04/12/2012 | 575.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E REVISAO DO ALTERNADOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 04/12/2012 | 278.28 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 4.638 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 04/12/2012 | 7.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 04/12/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER MLT-D105L PERTENCETE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 04/12/2012 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS N0 RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER Q2612A PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000062012 | 0033251 | 05/12/2012 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000062012 | 0033260 | 05/12/2012 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0032271 | 05/12/2012 | 2500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) PARA OS AGENTES QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, EQUIPE DE CONTABILIDADE, MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0032280 | 05/12/2012 | 1853.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) PARA OS MESARIOS PARTICIPANETES DA ELEICO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTES MULTIPLICADORES EM EDUCACAO AMBIENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 05/12/2012 | 424.45 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/11/2012. PREFEITURA- (83) 3389-1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0032263 | 05/12/2012 | 2500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, MEDICOS PLANTONISTAS, GINECOLOGISTA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA E EQUIPE DE ULTRASONOGRAFIA, E EQUIPE DA BEMFAM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 05/12/2012 | 1060.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CAPACITA€ÇO PATA TEATRO, CINEMA E FILMAGEM PARA TODOS OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 05/12/2012 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 06/12/2012 | 160.01 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DO CASA DA FAMILIA , REFERNETE AO VENCIMENTO DE 02/11/2012. CASA DA FAMILIA - 083 3389-1171. CONSELHO TUTELAR - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 06/12/2012 | 78.90 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/01/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO- (83) 3389-1099 COLEGIO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 06/12/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0032336 | 07/12/2012 | 7170.55 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 07/12/2012 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE-220 E MANUTENCAO EM UMA MAQUINA SCX-4623F PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA;'AO DO MUNICIPIO - MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 09/12/2012 | 622.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU S EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARIA BATISTA DE SOUZA NO SITIO SANTANA ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042012 | 0033278 | 10/12/2012 | 85000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SAO JOAO E SAO PEDRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 28 E 29 DE JUNHO DO ANO DE 2012 - REFERENTE AO XI ARRAIAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 10/12/2012 | 39000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO, SONORIZACAO, GERADORES DE 180KVA E 01 COBERTURA PARA O PALCODA PRACA DE EVENTOS, PARA OS DIAS 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO DO ANO DE 2012 - EM COMEMORACAO AO XI ARRAIAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 10/12/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE-220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 10/12/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE DCARTUCHO DE TONNER PE-220, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 10/12/2012 | 10000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCOA DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 10/12/2012 | 3000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA FORMUILACAO DA DOCUMENTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 10/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/12/2012 | 51.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 10/12/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 10/12/2012 | 70403.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 10/12/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 11/12/2012 | 500.00 | 00090960092404 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 11/12/2012 | 1279.98 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/09/2012 A 22/10/2012, VENCIMENTO - 15/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 11/12/2012 | 185.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 11/12/2012 | 2408.67 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 11/12/2012 | 670.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 11/12/2012 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 11/12/2012 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00003437403460 | JULIANA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS TEMATICAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE COM O TEMA SAUDE AUDITIVA, REALIZADAS NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE NOVEMBRO E 04 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 11/12/2012 | 3002.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 11/12/2012 | 1485.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 11/12/2012 | 1635.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 11/12/2012 | 4635.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 11/12/2012 | 622.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 11/12/2012 | 374.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 11/12/2012 | 1980.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. SENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 11/12/2012 | 550.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 11/12/2012 | 622.00 | 00007069705433 | KHOMA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO NAO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 11/12/2012 | 1265.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 11/12/2012 | 136.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO MNP-2402, A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 11/12/2012 | 336.94 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/11/2012. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 11/12/2012 | 1694.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 11/12/2012 | 1345.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 11/12/2012 | 622.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 11/12/2012 | 622.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 11/12/2012 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 11/12/2012 | 200.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORA ROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCENLOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0032646 | 11/12/2012 | 3800.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0032662 | 11/12/2012 | 3800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0032671 | 11/12/2012 | 4750.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE, AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0032689 | 11/12/2012 | 3800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODAO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAS, ONDE OS ALUNOS VAO ASSISTIR AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MENSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0032701 | 11/12/2012 | 4000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS, IPUEIRA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 11/12/2012 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 11/12/2012 | 300.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA MNP-2402, TRANSPORTANDO A PREFESSOARA ANGELA MATICIA ALVES ARANHA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CURRALINHO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 11/12/2012 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 11/12/2012 | 242.99 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/11/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO- COLEGIO: (83) 3389-1198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 11/12/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE-220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL‡AMENTO , MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0033294 | 11/12/2012 | 146665.97 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTACAO NAS RUAS SEVERINO ANTONIO DA COSTA E PROJETADA, E RECUPERACAO NAS RUAS LOURIVAL ANGELO, ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, MARIA JOSE COSTA DE ALBUQUERQUE, SEBASTIAO CORDEIRO DA COSTA TRAVESSA JOSE BORGES DA SILVA, FREI IBIAPINA E PRINCESA ISABEL, NA SEDE DO MUNI | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0032654 | 11/12/2012 | 1600.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DO ANOD E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0032697 | 11/12/2012 | 1400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0032719 | 11/12/2012 | 1600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 11/12/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 11/12/2012 | 622.00 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 11/12/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0032638 | 11/12/2012 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO CAMINHAO PLACA KLV-9954, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 11/12/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 11/12/2012 | 622.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 11/12/2012 | 852.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 11/12/2012 | 300.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 11/12/2012 | 1501.33 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO I G D EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 12/12/2012 | 622.00 | 00003003962442 | LAURICEIA MORAES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 12/12/2012 | 1060.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CAPACITA€ÇO PATA TEATRO, CINEMA E FILMAGEM PARA TODOS OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 12/12/2012 | 154.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA QUE PRECISARAM PERNOITAR NO MUNICIPIO POR MOTIVOS DE TRABALHO EM DIAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 12/12/2012 | 550.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 12/12/2012 | 622.00 | 00008312323406 | FRANCICLEIDE QUIRINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 12/12/2012 | 456.05 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA ELETRICA QUE FORNECE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 12/12/2012 | 182.42 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA ELETRICA QUE FORNECE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 12/12/2012 | 600.00 | 00009399659410 | CLICIA DANIELLE MOURA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS IMPERIANO DA COSTA, 80 - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 12/12/2012 | 622.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 12/12/2012 | 200.00 | 00019099215487 | GEOVANI JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 12/12/2012 | 1150.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH-9248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 12/12/2012 | 388.03 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE OD MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 12/12/2012 | 1500.00 | 09195496000170 | OFICINA DO NEGO - FRANCISCO G. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACA MOV-6514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 12/12/2012 | 90.00 | 00079007120468 | GABRIELLA DE BRITO RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E TAXAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 12/12/2012 | 246.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 12/12/2012 | 69.94 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. VENCIMENTO 11/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 12/12/2012 | 189.97 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. VENCIMENTO 11/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 12/12/2012 | 25.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 12/12/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 12/12/2012 | 5500.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA. FICHA DE CADASTRO IMOBILIARIO, BLOCO DAM 100X1, ENVELOPES SACO GRANDE, E ALVARAS EM POLICROMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 12/12/2012 | 500.00 | 00007583472431 | JOAO RAMALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 13/12/2012 | 250.00 | 00006145532459 | NIELTON JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 13/12/2012 | 1612.80 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 13/12/2012 | 180.00 | 00048628492453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 13/12/2012 | 1638.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ONIBUS ESCOLAR MMK-1497 E NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-1906., PERTENCENTES AO SEOTR DE EDUCA;'AO DO MUNICIPIO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 13/12/2012 | 135.57 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DO CASA DA FAMILIA , REFERNETE AO VENCIMENTO DE 01/10/2012. CASA DA FAMILIA - CONSELHO TUTELAR - (83) 3389-1101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 13/12/2012 | 146.26 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DO CASA DA FAMILIA , REFERNETE AO VENCIMENTO DE 01/11/2012. CASA DA FAMILIA - CONSELHO TUTELAR - (83) 3389-1101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 14/12/2012 | 150.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 14/12/2012 | 300.00 | 00008080074402 | SILVANA MEDEIROS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0033138 | 14/12/2012 | 4977.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0033146 | 14/12/2012 | 3527.30 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 14/12/2012 | 12.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 14/12/2012 | 110.01 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 14/12/2012 | 108.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHO E NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 14/12/2012 | 26.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 15/12/2012 | 670.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO - INACIO GERALDO DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 17/12/2012 | 820.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ALEM DO CONSERTO DE GRADES DE FERROS DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 17/12/2012 | 196.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 17/12/2012 | 850.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 17/12/2012 | 500.00 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 17/12/2012 | 451.20 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 17/12/2012 | 850.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 17/12/2012 | 1190.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA,EM CARRO DE BOI, DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ADELINO DE MELO, NA LOCALIDADE RURAL DE FAZENDA CAMPOS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2012. ALEM DOS SERVICOS DE TRANSPORTEDA SERVIDORA GLORIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOUSA (PROFESSORA) DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 17/12/2012 | 585.00 | 04907890000170 | U V A - UNIVERIDADE VALO DO ACARAU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MESALIDADES DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTUDA NA UNIVERSIDADE ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 17/12/2012 | 6300.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SITIOS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA,NOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRODO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 17/12/2012 | 44.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 17/12/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 17/12/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 17/12/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | Cultura | Turismo | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O TURISMO NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 17/12/2012 | 2150.00 | 00009001455441 | JEYBSON CORDEIRO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA COBICADOS DO FORRO, NO DIA 29 DE JUNHO DO ANO DE 2012, NO XI ARRAIAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 18/12/2012 | 4814.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - ILUMINA€ÇO PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 18/12/2012 | 1709.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 18/12/2012 | 1077.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0033413 | 18/12/2012 | 2128.30 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 18/12/2012 | 156.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 18/12/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 18/12/2012 | 90.00 | 00079007120468 | GABRIELLA DE BRITO RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E TAXAS DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 18/12/2012 | 800.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IM[PORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL TRIBUNA DO POVO, MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0035084 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0033430 | 19/12/2012 | 1800.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO NA ALIMENTACAO DO SISTEMA SIGPC COM OS DADOS REFERENTE A PRESTACOES DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011 DOS PROGRAMAS DO FNDE (PNAE, PNATE E PDDE) ALEM DOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DOS AVISOS DE COBRANCA DO IPTU 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 19/12/2012 | 2488.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE O TRE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERNETE AS COMPETENCIAS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 19/12/2012 | 2550.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO E RESTAURACAO NAS ESTRUTURA FISICA E NAS FOTOGRAFIAS DE PREFEITOS ANTERIORES DO MUNICIPIO (GALARIA D FOTOS DE PREFEITOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 19/12/2012 | 478.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS N0 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS SCX-4521 E PE-220, ALEM DOS SERVICOS DE RETIRADA DE 4.800 COPIAS XEROGRAFICAS REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 19/12/2012 | 5200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 19/12/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE DCARTUCHO DE TONNER PE-220 E MLT-D105L, PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 19/12/2012 | 1920.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0033715 | 20/12/2012 | 2159.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 20/12/2012 | 225.00 | 00000094147469 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR SE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0034169 | 20/12/2012 | 1768.89 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 20/12/2012 | 2700.00 | 00003816709451 | JOSE WHASINGTON MARTINS DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 40 (QUARENTA) MESAS, 400 (QUATROCENTOS) CADEIRAS COM CAPAS, 40 (QUARENTA) JOGOS DE TOALHAS, 40 (QUARENTA) TAMPOS PARA MESAS, TACAS E COLUNAS PARA A FESTA DE CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR E PARA O PREMIO RITA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 20/12/2012 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 20/12/2012 | 239.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 20/12/2012 | 75.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000012012 | 0033502 | 20/12/2012 | 12000.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 100 HORAS DE MAQUINA PESSADA, TIPO MOTONIVLADORA, CATERPILLAR, MODELO 120-B, TRACAO 6x4. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 21/12/2012 | 567.15 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA ELETRICADO POCO QUE FORNECE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS NECESSITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0033642 | 21/12/2012 | 3242.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 21/12/2012 | 600.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 21/12/2012 | 400.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0033626 | 21/12/2012 | 114.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0033634 | 21/12/2012 | 3737.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 21/12/2012 | 1600.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0033600 | 21/12/2012 | 12319.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 21/12/2012 | 1400.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 21/12/2012 | 400.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0033618 | 21/12/2012 | 6653.12 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 24/12/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 24/12/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 24/12/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 24/12/2012 | 457.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUO PERTENCENTE AO SETOR DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, PLACA- MOB-4787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0035637 | 26/12/2012 | 89250.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE, TRA€ÇO INTEGRAL 4X4, TRA€ADO E POTENCIA MINIMA DE 100 HP, SENDO UM TOTAL DE 1.050,00 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 26/12/2012 | 2504.00 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, SENDO DUM TOTAL DE 1.926,15kg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 26/12/2012 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 26/12/2012 | 87.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 26/12/2012 | 6545.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COM TRANSLADO A CIDADE DE OLIVEDOS E A LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. 01 URNA POPULAR (INF/NATIMORTO) 05 URNAS ADULTO ( ESPECIAL SUPER GORDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PROGRAMA P E T I , SENDO DUM TOTAL DE 923.08 kg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0033707 | 26/12/2012 | 784.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 26/12/2012 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 27/12/2012 | 1570.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTECNENTE AO GABINETE DO PREFEITO - TROCA DE EMBREAGEM, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, REPARO NO MOTOR, LIMPEZA QUIMICA E ESCAPAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 27/12/2012 | 2614.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0034053 | 27/12/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0033740 | 27/12/2012 | 1170.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) PARA OS POLICIAIS, DELEGADO E AGENTES QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, CONTADOR, EQUIPE DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0033774 | 27/12/2012 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES DAS LOCALIDADES DE- BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999-PB, CONFORME SOLICITA;'AO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 27/12/2012 | 200.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEICOES MUNICIPAIS REALIZADAS EM 07 DE OUTUBOR DO 2012, DAS LOCALIDADES DE- PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODAO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNF-7379-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0033847 | 27/12/2012 | 600.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES NA ELEICAO MUNICIPAL DE 2012, REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DO ANO DE 2012, DAS LOCALIDADES DE- CAMPOS DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA, VIAGENS DE IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0033928 | 27/12/2012 | 920.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 27/12/2012 | 900.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 27/12/2012 | 71.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0033723 | 27/12/2012 | 2500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, MEDICOS PLANTONISTAS, GINECOLOGISTA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA E EQUIPE DE ULTRASONOGRAFIA, E EQUIPE DA BEMFAM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0033871 | 27/12/2012 | 1530.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. SENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 27/12/2012 | 622.00 | 00007069705433 | KHOMA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO NAO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 27/12/2012 | 1265.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 27/12/2012 | 2200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NOS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0034045 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 27/12/2012 | 900.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE: SERVICOS DE REPARO DE MOTOR E INJECAO ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 27/12/2012 | 3734.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTECNENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. VEICULO DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000022012 | 0034177 | 27/12/2012 | 32641.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 27/12/2012 | 622.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0035041 | 27/12/2012 | 126.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 27/12/2012 | 0.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0035718 | 27/12/2012 | 2250.00 | 00004724820411 | EVERALDO BARBOSA PIRES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MNH-2617 DAS LOCALIDADES DE: JUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 27/12/2012 | 190.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MNK-1497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 27/12/2012 | 2040.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MOK-9042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0033731 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE COLACAO DE GRAU DOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR, EJA, ENSINO MEDIO E PREMIO RITA BATISTA, REALIZADO EM 21 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 27/12/2012 | 622.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0033791 | 27/12/2012 | 3600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS, IPUEIRA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0033804 | 27/12/2012 | 3000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODAO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAS, ONDE OS ALUNOS VAO ASSISTIR AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MENSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0033821 | 27/12/2012 | 3000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0033855 | 27/12/2012 | 3750.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE, AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0033880 | 27/12/2012 | 3250.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0033898 | 27/12/2012 | 3000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0033901 | 27/12/2012 | 2500.00 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO BJE 8755 DAS LOCALIDADES DE: AROEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202012 | 0033910 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: FAZENDA CAMPOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 27/12/2012 | 622.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 27/12/2012 | 300.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE WALLISON FIRMINO DOS SANTOS, PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 27/12/2012 | 300.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA MNP-2402, TRANSPORTANDO A PREFESSOARA ANGELA MATICIA ALVES ARANHA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CURRALINHO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 27/12/2012 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 27/12/2012 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 27/12/2012 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 27/12/2012 | 1920.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MNB-1906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 27/12/2012 | 1744.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 27/12/2012 | 925.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP DE 13 KG PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 25 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0034223 | 27/12/2012 | 500.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0034231 | 27/12/2012 | 1156.85 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0034240 | 27/12/2012 | 8256.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0034258 | 27/12/2012 | 2037.14 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 27/12/2012 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COM TRANSLADO A CIDADE DE OLIVEDOS. 01 URNAS ADULTO ( ESPECIAL SUPER GORDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 27/12/2012 | 5.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 27/12/2012 | 622.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 27/12/2012 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 27/12/2012 | 622.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0033782 | 27/12/2012 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0033839 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0033863 | 27/12/2012 | 800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 28/12/2012 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 28/12/2012 | 500.00 | 00007764858498 | JOSE CARLOS DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURACAO DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 28/12/2012 | 390.00 | 00097971030487 | DARIO SOUSA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DA PRACA DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0034452 | 28/12/2012 | 2201.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 28/12/2012 | 16064.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 28/12/2012 | 2488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 28/12/2012 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 28/12/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00050398563420 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 28/12/2012 | 3802.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 28/12/2012 | 1439.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANOD E 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 28/12/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 28/12/2012 | 3732.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 28/12/2012 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0034282 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 28/12/2012 | 140.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORA ROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCENLOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 28/12/2012 | 228.00 | 00005421005410 | MARIA DA VOTORIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 28/12/2012 | 600.00 | 00089295765400 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA A DISPOSICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00003177043469 | WELLINGTON LIMEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS DE NOVEMBRO E 08 DIAS DE DEZEMBRO DA LOCALIDADE DE IMPUEIRAS PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, LOCALIZADO NAO SITIO BARROCAS, NO VEICULO DE PLACA- MMR-8759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 28/12/2012 | 510.00 | 00003642737471 | EDVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CAMPOS DE LAGOA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOAO CARDOSO DE MELO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0034479 | 28/12/2012 | 5992.89 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB-1906; ONIBUS MNK-1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK-9042, AEL-0987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 28/12/2012 | 3183.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 28/12/2012 | 9317.02 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 28/12/2012 | 73161.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 28/12/2012 | 31829.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 28/12/2012 | 2244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 28/12/2012 | 8540.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 28/12/2012 | 33242.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 28/12/2012 | 14461.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 28/12/2012 | 15276.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 28/12/2012 | 9498.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 28/12/2012 | 5949.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 28/12/2012 | 25988.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANOD E 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 28/12/2012 | 3620.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 28/12/2012 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE RETIRADA TOTAL DA PROTATA, REALIZADA EM SEU PAI O SR. FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO, QUE [E PACIENTE CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 28/12/2012 | 340.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 28/12/2012 | 622.00 | 00010747252475 | WLLIANE BORGES DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA FARMACIA BASICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 28/12/2012 | 5959.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP-4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ-2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0034291 | 28/12/2012 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 28/12/2012 | 74.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 28/12/2012 | 12907.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 28/12/2012 | 1337.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 28/12/2012 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 28/12/2012 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 28/12/2012 | 420.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 28/12/2012 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 28/12/2012 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006333756407 | NORMA LUCIA DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 28/12/2012 | 968.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0034444 | 28/12/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONSTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0034461 | 28/12/2012 | 2899.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 28/12/2012 | 7953.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 28/12/2012 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 28/12/2012 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 29/12/2012 | 2200.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEIOCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA MOV-6534 - FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 29/12/2012 | 1600.00 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 29/12/2012 | 790.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 29/12/2012 | 3423.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. PLACA MOV-6514 - FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 30/12/2012 | 300.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA A ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 30/12/2012 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 30/12/2012 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DA CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 31/12/2012 | 450.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. PLACA- MOB-4787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 31/12/2012 | 270.00 | 00009221613488 | JOSE HERALDO FELIX SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 31/12/2012 | 4973.30 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICÖPIO, E MANUTENCAO DE IMOVEIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 31/12/2012 | 600.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA NA RUA FREI IBIAPINA, S/N, REFERENTE AOS MESES E JULHO A DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 31/12/2012 | 300.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 31/12/2012 | 300.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒSES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00010848557476 | FABILANIO BORGES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 31/12/2012 | 600.00 | 00007438684474 | MARIA EMILIA OLIVEIRA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL PARA MORADIA, NA RUA OSCAR COSTA, 268 - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHOA DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 31/12/2012 | 1681.50 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 31/12/2012 | 640.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 31/12/2012 | 453.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 31/12/2012 | 1644.89 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 31/12/2012 | 1164.49 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM SERVICO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 31/12/2012 | 1010.00 | 00025337777572 | FRANCINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM A TESOUREIRA, O CONTADOR E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 31/12/2012 | 551.00 | 09370255000110 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTA€åES DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 31/12/2012 | 700.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO UNIDADE DO PSF II, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 31/12/2012 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 31/12/2012 | 7000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 31/12/2012 | 1642.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024