de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000102/01/20122031.5702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000202/01/201243.8002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP CIDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000302/01/201269.6102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000402/01/2012733.1602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000502/01/2012242.3902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000602/01/20121965.2702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000702/01/20121.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000802/01/201211.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 11804-4 - CIDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000902/01/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 11556-8- CEX NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001002/01/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001102/01/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001202/01/201221.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2-ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001302/01/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9950-3-IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001702/01/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9-FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001802/01/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001902/01/201216.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8-FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002002/01/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002102/01/201221.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9-FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002202/01/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001402/01/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5019-9-MDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001502/01/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5019-9-MDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002302/01/201216.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5019-9-MDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001602/01/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003602/01/2012722.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS, VASILHAME P13 VAZIO, GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, VASILHAME 20LT DE ÁGUA E REGULADOR DE GÁS PARA A UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017302/01/20121212.0000072670398472LOURIVAL ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000017102/01/20122100.0009658516000100DELTECH COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 4BPSBF-9 ESTAGIAOS 3HP 220V MONOFÁSICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO ANDREZA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000002903/01/20124000.0070111752000105COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEÍCULO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002403/01/2012200.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000002503/01/20121050.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT PLACA MNI 9508 E FIAT PLACA MOK 7068, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000002803/01/2012929.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA MNI 9508 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003203/01/2012400.0000005927608477LAURA BEATRIZ FERREIRA GADELHAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COM O TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS A EQUIPE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003303/01/2012400.0000005672249450JOSE ROBERIO GOMES SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COM O TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS A EQUIPE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003103/01/2012305.0000095111298487MILTON FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003503/01/2012400.0000005739839416ALTENI SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (01) UMA URNA FUNERÁRIA COMPLETA PARA O SENHOR MANOEL SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003003/01/2012720.0011048977000103SOVANS AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA IIY 3637, A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003403/01/20124942.0007754541000154JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PNEUS, PARA MANUTENÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ONIBUS IVECO PLACA NQE 7065 E FIAT PLACA HYM ,636, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003703/01/20122653.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003903/01/201224.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9-FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002603/01/2012200.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002703/01/2012800.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAM DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003803/01/20125466.6700005409984439VALTER GONZAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006110/01/20122600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007010/01/20121040.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007110/01/2012309.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO T.PREÇOS 003/12 NO D.O 11/01/12 =169,00. PUBL. AVISO DE LICITAÇÃO PP N° 001/12- D.O 11/01/12 = 140,00.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007410/01/2012600.0000069027986487CLAUDETE LEITÃO MARTNSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007610/01/2012300.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007210/01/201228168.8629979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC./RET. INSS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006010/01/20121200.0000002287179496STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AS INFORMAÇÕES DA GFIP RETIFICADORA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATUALIZAÇÃO DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007510/01/20128000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000007710/01/2012918.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000008010/01/201210804.2509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005410/01/2012860.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO SPRINTER, PLACA IIY-3637, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006510/01/2012952.9000004063968413DAMIANA CRUZ DA SILVA RAIMUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 SENDO REFERENTE A RETROATIVO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS E SALÁRIOS DOS PROFESSORES REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL 013/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006710/01/20121000.0004379073000197AC & D - LUMINOSOS & SIGNSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA DE AÇO DESTINADA A SEDE DA SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006910/01/2012400.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DCTF DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SENDO REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO, 08/04/2008, 09/10/2006, 08/10/2007, 10/04/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016910/01/2012781.0000048851019487MARIA DO SOCORRO DA SILVA RAIMUINDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃ DULCE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017210/01/20124924.3941118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NÚMERO 2976 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013010/01/20121111.9229979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005310/01/2012180.0000038000504472SEVERINO PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO NA CLÍNICA SANTA MARIA - VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005710/01/2012414.9800028798880420VALDECI GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA CONSULTAS MÉDICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005810/01/2012240.0000005874953400CLEONILDES MIGUEL GOMES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005910/01/2012200.0000006496597405MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006310/01/2012725.0000004179167441MARIA EDILMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SR. IRAN CAZÉ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006610/01/2012508.2000004334446493CICERA DAVID/LIMEIRA ROZADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005510/01/2012480.0000007041118452CLAUDIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DAS PINÇAS DE FREIO E REPARO NO MOTOR DE REFRIGERAÇÃO DO RADIADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA NQF-3075, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006410/01/2012180.0010992146000114MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CARGA DE GÁS NO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA NQF-3075, VTR - SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006210/01/20122095.5000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA VINCULADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE NOVA OLNDA -PB, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006810/01/20121338.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULOS DE PLACA MOK-7068 E PLACA HYM-0636, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007310/01/2012800.0033669672000143BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000007810/01/20121882.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016610/01/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017010/01/2012822.0000048851019487MARIA DO SOCORRO DA SILVA RAIMUINDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005610/01/2012150.0000008692133426APARECIDA RODRIGUES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE JANEIRO NA SEC. DE TRANSPORTE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017410/01/2012500.6007850232000188FRANCISCO RAIMUNDO DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CABO DE COBRE MAC. RIGIDO MM AZUL KV E FIO SOL 2.5 MM 100M 750 V PT FIRUS CORDU, DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO GATOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000007910/01/201211491.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016719/01/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7 - DIVERSO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010520/01/2012150.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE OS DIAS 27, 28, 29 DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012012000011320/01/20121400.0007553129000176PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010720/01/2012950.0011162340000135GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011120/01/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011220/01/20124000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010120/01/2012900.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016820/01/2012330.0009143330000100AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008520/01/2012359.6107135668000195DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQE-7065, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008620/01/2012359.6107135668000195DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOV-2862, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009120/01/2012491.4207135668000195DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DUCATO BRANCO DE PLACA MNB-3454, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009220/01/2012493.3907135668000195DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA MOK-9012, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009420/01/2012150.0000017603285453AGAMENON PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DE FUTEBOL DA CIDADE DE NOVA OLINDA PARA A CIDADE DE TAVARES EM UM VEÍCULO TIPO POPULAR CAMINHÃO DE PLACA KKA0142/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010020/01/20122246.4011895562000167DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS DESPORTIVOS, PARA SECRETARIA DE CULTURA E E ESPORTES DA CIDADE DE NOVA OLNDA -PB PARA SEREM DESTRIBUIDOS PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000010620/01/20121224.1224234262000189CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTROS DE ESTATUTOS E ATAS DE RECONHECIMENTOS, AUTENTICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE REGISTROS E DOS REGIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NOVA OLINDA PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010920/01/2012150.0011048977000103SOVANS AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO GUARNIÇÃO E SAPATA DE FREIO PARA O VEÍCULO SPLINTER QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011020/01/20122547.0007456578000104ANTONIO CICERO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E MATERIAL PARA BANHEIRO PARA A REFORMA DA ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000011420/01/201220.9309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011520/01/201212.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011720/01/20121296.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008420/01/2012200.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008720/01/2012150.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NTERESSE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DEJOÃO PESSOA- PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000008820/01/20121243.0008665014000136GERE SAÚDE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO UM NEUTRON 4 CANAIS E UMA BOLA FISIOBOL PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009320/01/2012344.7407135668000195DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PRETO DE PLACA HYM-0636, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009620/01/20121018.2607135668000195DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE COR CINZA PLACA MNI-9508, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009920/01/2012500.0000083908730449SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE REFORMA NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, PISOS, TELHADOS E FOSSAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISÉS DE SOUSA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009720/01/20121000.0000075322579400JOSÉ ALVES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM PORTAS, JANELAS, PISOS, TELHADOS E FOSSAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009820/01/20121000.0000075322579400JOSÉ ALVES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIA NO MÊS DE JANEIRO EM REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM POSTAS, JANELAS, PISOS, TELHADOS E FOSSAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010820/01/20123902.0007456578000104ANTONIO CICERO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL PARA BANHEIRO PARA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008920/01/2012160.0000009464851430RITA MARIA DEOCLECIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE DEZ DIAS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009020/01/2012635.0000014159458882ANTONIO LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO CAMINHÃO FORD - 4000, PLACA HOM 7877, DURANTE REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE NOVA OLINDA- PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009520/01/2012300.0000014159458882ANTONIO LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇO NA COLETAS DO RESTANTE DE ENTULHOS E GALHOS DE PODA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 12 DIAS COM DIÁRIAS REMUNERADAS REFERENTES A JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010220/01/20122200.0000036021407415PAULO SEBASTIÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB Á EXTREMA COM O MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010420/01/2012768.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇÕES E 24 REFRIGERANTES DE 2L, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO GRUPO MUSICLA LOS PANDAS , 13° BATALHÃO DE POLÍCIA MILTAR DA CIDADE DE ITAPORANGA -PB E A BANDA FILARMÔNCA NOVO HORIZONTE DA CIDADE DE PIANCÓ - PB DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSVAS AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE NOVA OLNDA -PB , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013930/01/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013430/01/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015830/01/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015930/01/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016030/01/20124888.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC.E DESENV. RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015230/01/20122116.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015430/01/201213995.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015530/01/20125044.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012730/01/2012220.0000007261577405MARIA APARECIDA AMANCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 11 (ONZE) DIAS NA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO PETI PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2012, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUÊNZA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012230/01/2012130.0000096603887487MARIA LUCILENE DA CONCEIÇÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014330/01/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014430/01/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014530/01/20122488.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014630/01/20125588.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012130/01/201213000.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012630/01/201213000.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA E OFTALMOLÓGICA JUNTO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO SÍTIO GATOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013530/01/201210803.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014130/01/20122488.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014230/01/201212334.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014730/01/20123500.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DENTISTA CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015030/01/20126962.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015330/01/20129755.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014830/01/201222921.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014930/01/20123100.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015130/01/201222219.6608889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011930/01/2012815.2802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DCTF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 08/10/2007, 08/04/2008, 10/042007, 09/10/2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012030/01/2012815.2802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DCTF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO COLEGIO MUNICIPAL SENDO REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 08/10/2007, 08/04/2008, 10/042007, 09/10/2006.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012330/01/2012190.0000002455863425FRANCISCO DE SALES RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE DEZ DESENHOS NAS PAREDES DA UNIDADE ESCOLAR PADRE JOSÉ DE ANCHIETA LOCALIZADA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012430/01/201295.0000002455863425FRANCISCO DE SALES RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 11 PLACAS PINTADAS EM IZIPO, ILUSTRANDO EM CADA PLACA O NOME DAS EQUIPES, NO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012930/01/20121100.0000026690800814GENIVALDO DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, PARA RESTAURAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016130/01/2012109584.9208889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016230/01/201220246.2508889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016330/01/201234819.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016430/01/20123129.3508889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016530/01/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% NO MES DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014030/01/20123866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. FINAN. PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017530/01/20122000.0008606071000144RADIO CIDADE FMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS E JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012530/01/20126500.0000047249706420JOSÉ MARCIOLIO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012830/01/2012600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013230/01/20127910.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013330/01/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013630/01/20123000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013730/01/20126000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013830/01/20123622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000013130/01/20121500.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENH PARA ATENTDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMETO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000 KBPS , 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE JANEO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015630/01/20125666.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015730/01/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018101/02/2012180.2013010639000108VADINES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DA SEDE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018201/02/2012592.9013010639000108VADINES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DA SEDE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021001/02/2012600.0000002175376427ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NPY 8237/PB PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS COM SERVIDOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO À CIDADE DE PIANCÓ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018901/02/20121090.0000045137595420EULANDA FERREIRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000019101/02/2012405.0008312332000113MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 27 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019601/02/20122728.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020701/02/201221.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DA DEVOL. CHEQUE COBRADA NA CONTA 9950-3-IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022701/02/201221.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8-FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020501/02/2012925.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020801/02/20122000.0024234304000181RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018501/02/2012260.0000095111255400JOSIVALDO ANANIAS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO, EM MEIO Á REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNIÍCPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000019301/02/20121382.3324234262000189CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE TRANSFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO PARA CONTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019501/02/2012622.0000055645712404MATOZALEM FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO, EM MEIO A REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000019701/02/20122660.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, GARFO DE EMBREAGEM, KIT DE EMBREAGEM, REGULADOR ALTERNATIVO, ROLAMENTO TRANSMISSÃO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O ÔNIBUS VW MOV-2862 E A SPLIT IIY3637 PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019801/02/2012622.0000055645712404MATOZALEM FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO EM MEIO Á REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000019901/02/2012590.8013010639000108VADINES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA AS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E REUNIÃO DO COMITÊ DO PAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020001/02/2012622.0000007100343429SANDREANO LOPES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO EM MEIO Á REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020101/02/2012622.0000064038297420DAMIANA ALVES DE SOUSA AMANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO EM MEIO Á REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaConstrução de Campo de FutebolDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020201/02/201245000.0000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, MEDINDO 120,00x90,00 METROS DE EXTENSÃO, COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR UM ESTÁDIO DE FUTEBOL.00162012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020401/02/2012622.0000026690800814GENIVALDO DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MEIO Á ORGANIZAÇÃO COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021901/02/20124942.0007754541000154JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS, ÔNIBUS MARCOPOLO, PLACA MOQ-9012 E FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA QEU-4438.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000022501/02/2012180.0000063191822453JOEL RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NÚMERO 3013 DO ANO DE 2011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ E FEIJÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHES).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017601/02/2012930.0000089360206415DAMIAO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NOVA OLINDA PB EM UM 01 VEÍCULO DO TIPO POPULAR ECOSPORT, PLACA MOJ9354/PB COR PRETO, ANO/MODELO2008/2008 ATÉ A UNIDADE HOSPITALAR VENCESLAU LOPES NA CIDADE DE PIANNCÓ-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO ,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017801/02/20127008.8813010639000108VADINES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSFS E POSTOS DE COLETAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017901/02/20121932.5000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020601/02/2012200.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 03, 04, 05 DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020901/02/20121096.0000003104194416JOSE JUNIOR FELISMINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASCIENTES PARA O CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ - PB, PARA PASAREM POR SESSÕES E ATENDIMENTOS, PSICOLÓGICO PSICOPEDAGÓGICO E OFICINAS TERAPÊUTICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022001/02/20123800.0003241244000154CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 12 PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOK-2523, FIAT UNO VERDE DE PLACA MOK-7068, FIAT UNO CINZA MNI-9508, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022301/02/2012100.0000000123377498JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 02 E03 DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022401/02/20122050.0012964563000189JONATAS BATISTA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTOR, SUSPENÇÃO, FREIO, PARTE ELÉTRICA, RETIFICA E SERVIÇO DE REBOQUE, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2523, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOConvite000162010000022601/02/201210620.0009536932000128ALUIZIO LOPES SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO MATERIAL GRÁFICO, PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017701/02/2012634.7813010639000108VADINES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO SAMU LOCALIZADO NO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000022101/02/2012612.0005535488000175INFORMED INFORMÁTICA E PREDUTOS PARA SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUATRO TENSIOMETROS E QUATRO ESTETOSCÓPIOS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018401/02/2012158.6013010639000108VADINES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA DOENTE DE TUBERCOLSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018701/02/2012108.5300004713531405FRANCISCA LOPES VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DAS DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018801/02/2012422.2900010428241425JOSÉ SATURNINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE PROBLEMAS DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DAS DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019001/02/2012177.6900000251069885FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DAS DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021801/02/2012508.2000039555593434ARLINDA MARIA DA SILVA SALVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DAS DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022801/02/2012150.0000046769226472RINALDO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO 01 (UMA) CONSULTA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DAS DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018601/02/2012900.0000046771115453EDSON ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS PRÉDIOS DO PETI DA ZONA URBANA E O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CRAS", REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021101/02/2012700.0000069027994404CLAUDIA LEITÃO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021501/02/20121078.7500005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000030201/02/2012670.0012728374000298GERALDO FERREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS AUTOMOTIVAS DE BÊBE DESTINADOS AO VEÍCULO QUE EFETUA OS TRANSPORTES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019201/02/20124025.0000002565216467CLAUDIVAM RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, POR MEIO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHÃO CARRO ABERTO F-400, PLACA, HUS-7281, COR BRANCA ANO/MODELO 1994/1994, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019401/02/20124025.0000002565216467CLAUDIVAM RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, POR MEIO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHÃO CARRO ABERTO F-400, PLACA, HUS-7281, COR BRANCA ANO/MODELO 1994/1994, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020301/02/20124025.0000002565216467CLAUDIVAM RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAR ABERTO F-400, PLACA HUS-7281, COR BRANCO, ANO/MODELO 1994/1994, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021201/02/20121453.6210769768000188MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO PATENTE, SERINGARANA SER TAIPA, PARA CONFECÇÃO DE CAVALETES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021301/02/2012422.0000069258392434JOSÉ MELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022201/02/201260.0000834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO PARA 30/09/2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018001/02/201232.7013010639000108VADINES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021401/02/201263.0003719576000100JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE UM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLNDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000021601/02/20121361.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 1CV MON MARK 10A 25MF MOTOR GRUNDFO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021701/02/201257.0003719576000100JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA TAIS COMO, CONEXÃO PRENSSA CAPA ALTA 1/2, MANGUEIRA HIDRÁULICA 2 TRAMA 1/2 400PSI8G2C2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018301/02/2012190.6013010639000108VADINES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025110/02/20122400.0000026321777404MARCELO LEITE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS - CARNAVAL 2012, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028910/02/2012800.0000007399182493HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL, DA BANDA FILARMÔNICA SEVERINO DO RAMOS, DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000029910/02/2012150.0000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030410/02/2012330.0007649826000125MAURILIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO, OLHAL DO CILINDRO, TROCA DE REPARO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaRecuperação e Reforma de Estradas e Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000182011000023810/02/20129400.0010641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 0018/2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024910/02/20121244.0000002935531493JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE COMUNIDADE SANTO AMARO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028610/02/2012150.0000003296883835MANOEL VICENTE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUIÇÃO DA GALERIA PLUVIAL DA RUA ANTONIO ROSADO, DURANTE (06) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028710/02/2012545.0000005339971430ESPEDITO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO REFORÇO DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028810/02/2012545.0000005593886407RIVANILDA BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029010/02/20122113.0000060370459415CLÉRIO ANTENOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POLDA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026610/02/2012850.0000006473219471ALEXSIMARIO ANTAS LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PRÉDIO DO PETI DA ZONA URBANA E O PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCA SOCIAL, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023410/02/2012360.0000004713531405FRANCISCA LOPES VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DAS DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023510/02/20121000.0000006403317857JOSE CRISPIM FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM SERVIÇO FUNERÁRIO DO SENHOR FRANCISCO VALDIVINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DAS DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025310/02/2012575.6100006364766420JOANA DA COSTA DANTAS FURTUNATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DAS DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026210/02/2012432.0013010639000108VADINES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 494/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026710/02/2012180.0000005639481404MARIA DO SOCORRO MARCELINO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026810/02/2012222.2500007371288440EVA SILVESTRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DAS DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030310/02/2012250.0000004772759409JOSEFA ARTEMISA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRABALHISTA RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DAS DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037510/02/2012100.0000002622455828SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037610/02/2012100.0000005849762400MARIA APARECIDA ROSADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037710/02/2012100.0000004207684409LUZIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037810/02/2012100.0000006272087462LUCIENE LUZIA F. DA SILVA AMAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038010/02/2012100.0000007414747433MARIA DE LOURDES CABRAL BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038110/02/2012100.0000001367494451MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038210/02/2012100.0000004459753421MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038310/02/2012100.0000006224306451MARIA MARILENE DE SOUZA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038410/02/2012100.0000004572954496MARIA APARECIDA HENRIQUE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038510/02/2012100.0000005922017403MARIA JOSE HENRIQUE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038610/02/2012100.0000004417450404LUCINEIDE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038710/02/2012100.0000007414747433MARIA DE LOURDES CABRAL BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038910/02/2012100.0000009852390422MARIA DOS REMÉDIOS FRANCISCA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039010/02/2012100.0000056487290491MARIA VILANI DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039110/02/2012100.0000004259415409MARIA GENOVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039210/02/2012100.0000002651183440NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039310/02/2012100.0000007993160405MARIA DOS REMEDIOS DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039410/02/2012100.0000004148237456MARIA DO DESTERRO DA SILVA JULIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039510/02/2012100.0000004320524454MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039610/02/2012100.0000039601358404MARIA DE LOURDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039710/02/2012100.0000030603217877MARICLEIDE BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039810/02/2012100.0000004572956430MARIA ALEXANDRINA DA SILVA JONASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039910/02/2012100.0000004317043416MARIA CUSTÓDIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040010/02/2012100.0000001218602481MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA DAVIDVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040210/02/2012100.0000083905600463MARIA DE FATIMA ESTRELA ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040310/02/2012100.0000002993367358MARIA APARECIDA PEREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040410/02/2012100.0000004149577412MARIA RITA DE OLIVEIRA JULIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040510/02/2012100.0000048851108404MARIA GORETI DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040610/02/2012100.0000002271350409DJALMA ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040710/02/2012100.0000057190356487MARIA GORETE DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040810/02/2012100.0000005531445458MARIA DO SOCORRO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040910/02/2012100.0000008655450499MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041010/02/2012100.0000005581399492MARIA LUCIA SEBASTIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041110/02/2012100.0000007127066400DORALICE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041210/02/2012100.0000095102558404MARIA DE LOURDES BARREIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041310/02/2012100.0000005625209456MARIA AUXILIADORA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041410/02/2012100.0000007532417492MARIA DO SOCORRO CORIOLANDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041510/02/2012100.0000039555623449MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041610/02/2012100.0000009753148402MARIA DA CONCEIÇAO A. F. DA SILVA IRMÂVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041710/02/2012100.0000042469821487SEVERINA FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041910/02/2012100.0000010370524470ROBERTA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042010/02/2012100.0000004207710426ROSICLEIDE BRAZ DA SILVA EUFRASIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042210/02/2012100.0000006260402481SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042310/02/2012100.0000005553654416RITA CLEUDA EMIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042410/02/2012100.0000008253434456VERONICA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042510/02/2012100.0000058224934322SEVERINA LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042610/02/2012100.0000004264691435CREUZA CAETANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042710/02/2012100.0000007652462444VALDIRA ANTONIO DA SILVA FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042810/02/2012100.0000009072145410JULIETE DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042910/02/2012100.0000032426141867SEVERINA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043010/02/2012100.0000004133209443SANDRA HELENA ROCHA DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043110/02/2012100.0000080559670400WILSON COSTA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043210/02/2012100.0000004133038452ROSILENE PEREIRA BORGES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043310/02/2012100.0000007369393429COSMA IZIDRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043410/02/2012100.0000006201361464VALDIRENE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043510/02/2012100.0000006534782405HELENO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043610/02/2012100.0000007369391485DAMIANA IZIDRO PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043710/02/2012100.0000007705248425AMAURY BARREIRO DE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043810/02/2012100.0000006876592480JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043910/02/2012100.0000005440975489ANA SÉLIA JOAQUM DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044010/02/2012100.0000022720934852FRANCISCA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044110/02/2012100.0000001167182855JOSÉ SIMÃO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044210/02/2012100.0000005997328490CÍCERO DAVID PRIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044310/02/2012100.0000095342184487JOSE JULIO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044410/02/2012100.0000008434914425JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044510/02/2012100.0000069439052449JOSEFA RITA DE ASSIS CAETANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044610/02/2012100.0000004772759409JOSEFA ARTEMISA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044710/02/2012100.0000011063403456ESTELITA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044810/02/2012100.0000065978196400ANTONIO MARTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044910/02/2012100.0000004126123482JOAQUINARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045010/02/2012100.0000093114397468ANANIAS RODRIGUES DE A. DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045110/02/2012100.0000007205215480JUSCELINO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045210/02/2012100.0000029678285487DAMIÃO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045310/02/2012100.0000004289740405IRAIDES LIMEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045410/02/2012100.0000002641036452JOSEFA ANTONIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045510/02/2012100.0000004501948418JOSEFA JANUARIO DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045610/02/2012100.0000048851000468COSMA SIMÃO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045710/02/2012100.0000024556180805JOSE RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045810/02/2012100.0000004123305474EILSON JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045910/02/2012100.0000005878864479CÍCERA MARIA DA SILVA JANUÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046010/02/2012100.0000008862032447ALECSANDRA BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046110/02/2012100.0000006430456439HELENA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046210/02/2012100.0000001934108855JOAO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046310/02/2012100.0000075999285453CARMELITA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046410/02/2012100.0000008690027750AUSIENE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046510/02/2012100.0000010030410436ANTONIA LUZINETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046610/02/2012100.0000008791361460FRANCISCA LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046710/02/2012100.0000064038211487DAMIANA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046810/02/2012100.0000036461490434ALVINA ALAIDE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046910/02/2012100.0000037811909863ELIANA ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047010/02/2012100.0000039555593434ARLINDA MARIA DA SILVA SALVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047110/02/2012100.0000008982468811IRAN CAZE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047210/02/2012100.0000008976677439GILBERLANDIA ANANIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047310/02/2012100.0000004993010486ESPEDITA FERRAZ DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047410/02/2012100.0000008894858448FRANCISCA LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047510/02/2012100.0000011190444488JOSE CRISTIANO F. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047610/02/2012100.0000009534963410FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047710/02/2012100.0000010041407466JULIANA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047810/02/2012100.0000005243507440JANICLEA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047910/02/2012100.0000006248138435JOSEFA CARLOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048010/02/2012100.0000001336400439ANTONIA ALVES DA SILVA IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025610/02/2012100.0000087254735491FRANCISCO NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA DO SACO PARA SERVIR COMO UNIDADE DE APOIO VINCULADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000026010/02/20121800.0000003901221492JOSEFA PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOC0109/PB, ANO/MODELO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PEDRO LEITE GUIMARÂES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026510/02/20121800.0000026251115858OLIVAN DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMIONETA CAR ABERTA CHEVROLET D-20, PLACA CXE 1818/PB, ANO/MODELO 1990/1991, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DO SÍTIO GATOS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000028310/02/20121000.0000025963306876JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000030010/02/2012250.0000043729398415JORGE THIAGO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 010/2012, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030510/02/201210.0014424529000147MANOEL CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NÚMERO 2960 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO APARELHO RECEPTOR E LNBF, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃOMOISES DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024110/02/2012800.0033669672000143BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025010/02/2012310.0000097845370444JOSE RONALDO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DO TIPO POPULAR FIAT UNO DE PLACA MNI-9508 A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025410/02/2012722.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS, VASILHAME P13 VAZIO, GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, VASILHAME 20LT DE ÁGUA E REGULADOR DE GÁS PARA A UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026310/02/2012700.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIO DE GESTÃO E PLANOS NA ÁREA DA SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027710/02/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028010/02/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000028510/02/20128389.4405444984000113VALDEMAR COSTA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2523, FIAT UNO DE PLACA MOK-7068, FIAT UNO MNI-9508, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029610/02/2012150.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (03) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA,PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 08, 09, 10 DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030810/02/201214290.6829979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOD E INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025210/02/20121100.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM INFORMAÇÕES DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025710/02/2012622.0000003347397487JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E TELECENTRO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025910/02/2012150.0000080511961472JOSE JUVENAL SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL ONDE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026910/02/2012700.0000085148229853JOSE MANOEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM TERRENO RURAL, PARA SERVIR COMO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CANTO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027810/02/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5019-9-MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000028210/02/2012300.0000004075672409CÍCERA DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000028410/02/201213429.0905444984000113VALDEMAR COSTA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA-MOK 9012, IFZ-0795, MQE-7065, MOV-2862, D-20 DE PLACA - MNA 7450, DUCATO DE PLACA MNB-3454, SPLINT DE PLACA IIIY-3637, FIAT UNO DE PLACA OEU-4438 E UMA MOTO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029210/02/2012622.0000083906150453ADAILTON BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE O MÊS DE JANERO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029310/02/2012361.0007958106000141ERIVAN IDELFONSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE KIT DE EMPREAGEM E DA MESA DE PEDAL DO ÔNIBUS VW DE PLACA MOV 9862, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000029410/02/2012438.8003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E E MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030110/02/20121200.0000002555654453SEBASTIAO CICERO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM TERRENO RURAL, LOCALIZAÇÃO NO SÍTIO SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR COMO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, DO MUNICÍPIO DE NOVAOLINDA, REFERENTE, AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024210/02/2012600.0000069027986487CLAUDETE LEITÃO MARTNSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024310/02/2012300.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025510/02/2012200.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025810/02/2012400.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA EXERCER SUAS RESPECTIVAS FUNÇÕES COMO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS- PB, NOS DIAS 13 14 15 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037210/02/2012600.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA- PB REFERENTE A PROJETOS PARA O ANO DE 2012, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB , NOS DIAS 03,06 E 10 DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000023610/02/20125500.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023710/02/20121200.0000001866066480VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS TAIS COMO, EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012012000024010/02/20121400.0007553129000176PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024510/02/20122049.0300834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE FGTS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024610/02/20121118.8629979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024710/02/201251032.3429979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC./RET. INSS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027110/02/20124248.8002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027210/02/201248.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027310/02/20120.4402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR DESONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027410/02/2012409.4402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027510/02/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027610/02/201221.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027910/02/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9-FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028110/02/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030710/02/201217346.3429979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023910/02/201212.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024410/02/201225.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024810/02/20128000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026110/02/2012885.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026410/02/20121200.0000002287179496STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000027010/02/20125684.0041118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PERTENCENTE AOS VEÍCULOS S-10, TRATOR, UNO PRETO MHM-0636, PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029110/02/2012800.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000029810/02/20121200.0000003530820407VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030610/02/201211286.6609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042012000029513/02/20123500.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042012000029713/02/20123000.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO D-20, PLACA MNA-7450, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031620/02/2012200.0000021567930425SEBASTIÃO AVELINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI DAS DIÁRIAS 465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031720/02/2012420.0000003525943490JOSEFA CARLOS DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE IRAMILTON NA CIDADE DE PATOS, E PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI DAS DIÁRIAS 465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032220/02/20121711.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000032920/02/2012670.0000003901221492JOSEFA PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM VEÍCULO VECTRA DE PLACA JDW 6656/PB, TENDO COMO MOTORISTA JACOB PEREIRA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033020/02/2012150.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOSÉS DE SOUSA PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI DAS DIÁRIAS 465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034520/02/201250.0000002445419492JOSE FRANCISCO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 07, 09, 11,14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034620/02/2012200.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (04) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA,PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034720/02/2012100.0000004695005492ACRILEIDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SÁUDE DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE PATOS-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034820/02/2012622.0000009753147422DAIANA LIMEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COBRINDO AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA ANTONIA JOSEFA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035320/02/2012130.0000011063318424MARIA DOS REMEDIOS CÍCERO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ENTREGA DE PRESERVATIVOS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037920/02/2012180.0000003622647400SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA REALIZADA PARA PARTICIPAR DE CURSO QUALIFICATÓRIO DO NOVO MANEJO CLÍNICO PARA DENGUE, COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041820/02/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031920/02/2012120.0000001023259443FERNANDO BERNARDINO DE S. SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O ENFERMEIRO CHEFE DO SAMU 192 PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032020/02/2012100.0000006817180481GEORGE GETÚLIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU 192 PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A ABULÂNCIA DO SAMU NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033120/02/2012170.0003430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECÂNICOS E NA PARTE ELÉTRICA DO VÉICULO MASTER DE PLACA NQF 3075 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033220/02/2012423.0003430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ARRUELA, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, LÂMPADA E FUSÍVEL PARA TENSÃO, PARA CONSERTOS MECÂNICOS E NA PARTE ELÉTRICA DO VÉICULO MASTER DE PLACA NQF 3075 PERTENCENTEAO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033920/02/2012730.0002509709000142MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO RENAULT AMBULÂNCIA DE PLACA NQF-3075, DESLOCANDO-O DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A CAMPINA GRANDE-PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034020/02/2012564.1100004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SAMU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000042120/02/20121256.0511317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA NQF3075 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033420/02/2012622.0000031812858892EDJANE CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR SUBSTITUINDO A CONSELHEIRA TUTELAR COSMA FIRMINO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033620/02/201280.0000000863970443MARIA DAMIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DAS DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033720/02/2012622.0000004120242412ADEVANIA DE OLIVEIRA PINTO PACATONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO ISAIAS DAVID DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033820/02/2012313.9800009032372459ELISÂNGELA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DAS DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036220/02/2012150.0000008645858452JOSÉ GOMES DE SÁ NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA ORTOPÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032320/02/2012931.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033520/02/2012300.0000025032968404FRANCISCO FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO DAS PARTES FÍSICAS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035020/02/20121080.0008603680000140HOTEL CAIÇARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE 02 (DOIS) PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO LINUX, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035620/02/201253.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SANTA JÚLIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035720/02/201289.6000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035820/02/2012220.0000088542149491JOSÉ ALVES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DURANTE O PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035920/02/2012370.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDAAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022012000037320/02/201221250.0012510313000179DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037420/02/2012240.0000076848116491MARIA LUCILENE DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA REALIZADA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A 1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038820/02/2012180.0000002507058420MARCELO GONZAGA DE SOUSA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS REALIZADAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE INFORMÁTICA LINUX, COM DESPESA DE DESLOCAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 27, 28 29 DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040120/02/2012180.0000005476551425RODRIGO COSTA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS REALIZADAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE INFORMÁTICA LINUX, COM DESPESA DE DESLOCAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 27, 28 29 DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000031520/02/2012256.0008795004000115ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MANGUENZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CRECHE SANTA JÚLIA, PETI, UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍZIA DE SOUSA E POSTO DE SAÚDE PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032420/02/20121190.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032820/02/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETTomada de Preços000032012000036020/02/20121994.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENH PARA ATENTDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMETO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000 KBPS , 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034120/02/201274.5302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034220/02/20121308.5802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034320/02/20121.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048120/02/2012330.0009143330000100AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032520/02/2012166.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032620/02/20122600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032720/02/2012600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000035420/02/20124500.0035500289000192PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031820/02/2012240.0000089357027491ROSICLEIDE MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA VINCULADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ADOLESCENTES E PRIMEIRA REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 28 DE FEVEREIRO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032120/02/201211268.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000033320/02/20123500.0000017672228404JOSÉ PEREIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA HOM-7877, PARA TRANSPORTE DA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034920/02/2012840.0000001167182855JOSÉ SIMÃO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATRAVÉS DE CAPINA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS E NOS TERRENOS E LOTEAMENTOS PERTENCENTES AO ERÁRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaRecuperação e Reforma de Estradas e Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035520/02/2012330.0000036021407415PAULO SEBASTIÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAPA-BURACO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DE VÁRZEA DA CRUZ AO SÍTIO UMBUZEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035120/02/2012350.0000009409082471JOSE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA EM OPERAÇÃO DE CORTE DE TERRAS NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042012000035220/02/201211000.0009208484000133EUDA MARIA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS (MULHERES APAIXONADAS), COM ESTRUTURA DE PALCO E SOM, COM ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036120/02/2012300.0000003921540488ERIVALDO BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FRETES/VIAGEM EM UM VEÍCULO TIPO POPULAR PAS/MICROONIB, MARCA I/M BENZ 312D SPRINTER M, PLACA MNM-3999/PB ANO/MODELO 2000/2000, PARA O TRANSPORTE DA BANDA MULHERES APAIXONADAS DA CIDADE DE ITAPORANGA À CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048929/02/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049229/02/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE CULTURA COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048429/02/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051229/02/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051329/02/20124888.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC.E DESENV. RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051429/02/20124832.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050729/02/2012983.6008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050829/02/201219779.6108889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050929/02/20124400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049529/02/20124844.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050029/02/20121000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PBV II COMO BRINQUEDISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050129/02/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048229/02/20129154.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048329/02/20122446.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048629/02/20123000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048729/02/20126000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048829/02/20123666.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049029/02/20126166.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. FINAN. PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049129/02/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051029/02/20125666.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051129/02/20122488.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051529/02/201273398.8308889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051629/02/201212118.2508889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051729/02/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADA DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051829/02/201234570.7608889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051929/02/20125510.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052029/02/201218794.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCINAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049629/02/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049729/02/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049829/02/20125644.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049929/02/201214928.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048529/02/201214127.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049329/02/201212814.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049429/02/20122488.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050529/02/20126612.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050629/02/20129332.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050229/02/201222359.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050329/02/20123722.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050429/02/201224094.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000053901/03/20123748.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNA-7458, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054101/03/20121212.0000072670398472LOURIVAL ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054601/03/2012450.0000046004378453EDMARK CABRAL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNI-9508, PARA SUBSTITUIR A CRUZETA CAIXA MARCHA; CORREA DENTADA, JUNTA, CABEÇOTE, TENSOR, CORREIA, SENSOR DE ROTAÇÃO, INTERRUPTOR, ELETROINJETORES; REPARO MOTOR E MOTOR PARTIDA, REVISÃO SUSPENSÃO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042012000054801/03/20123000.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO D-20, PLACA MNA-7450, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052012000055301/03/2012910.0012322021000102FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, TROCA E SERVIÇOS NO VEÍCULO D20 DE PLACA 7450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056601/03/2012375.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGÊNIO, E AR COMPRIMIDO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000060201/03/20121957.1009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000060301/03/2012276.0633000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000060401/03/2012226.7333000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERNTE AO N° 3459-1071, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061501/03/2012150.0000000123377498JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061601/03/2012100.0000059338784487RIVALDO DIMAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061701/03/2012150.0000000123377498JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 08 10 E 12 DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061801/03/2012150.0000059338784487RIVALDO DIMAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061901/03/2012150.0000048850403453FRANCISCO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062101/03/2012150.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 02, 03 , E 06 DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053801/03/2012100.0000087254735491FRANCISCO NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR COMO UNIDADE DE APOIO VINCULADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055601/03/2012180.0000095098127491RITA DOUDOU DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA NEUROLÓGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055701/03/2012180.0000009823114439CÍCERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA NEUROLÓGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055801/03/2012742.0514972501000144FLAVIA FERRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000056301/03/20121000.0000025963306876JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056801/03/20121244.0000080510647472ANTONIO OTACILIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056901/03/20121244.0000003816649459JOSE RONALDO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057101/03/201213000.0000006313250427CIBELLE PADILHA VILAR BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA - PB POR UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057201/03/20121100.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO DE COFFEBREAK EM CAPACITAÇÃO, MATRICIAMENTO E SUPERVISÃO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057301/03/2012300.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS FACILITADORES EM CAPACITAÇÃO, MATRICIAMENTO E SUPERVISÃO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK EOUTRAS DROGAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057401/03/20127850.0010603494000152CONSULTORIA,ACESSORIA E PROJETOS EM SAUDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO, MATRICIAMENTO E SUPERVISÃO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057601/03/2012750.0013214981000111EMPRESA PARAIBANA EM PLANEJAMENTO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM DATASHOW, UMA TELA DE PROJEÇÃO, UM NOTEBOOK, UM SOM, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MARÇO DO ANO CORRENTE QUANDO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO, MATRICIAMENTO E SUPERVISÃO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057701/03/2012250.0000043729398415JORGE THIAGO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 010/2012, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057901/03/2012270.0000021568286449MANOEL SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE UM MOTOR DE UMA GELADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058001/03/201213000.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA E OFTALMOLÓGICA JUNTO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO SÍTIO GATOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058101/03/20121244.0000005173923482HERINALDO BORGES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058401/03/20121244.0000006628077403TONY ESTRELA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA. DEESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058801/03/201213000.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060801/03/201227.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060901/03/2012134.8409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052401/03/2012360.0000007586931410TERESINHA PEREIRA DA SILVA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO MÉDICO E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052501/03/2012320.0000007586931410TERESINHA PEREIRA DA SILVA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ORTOPÉDICA E 03 (TRÊS) EXAMES DE RADIOLOGIA PARA O SR. DJALMA ANTONIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055501/03/2012103.3200002902732856ANTONIO ALVES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056501/03/2012182.0000004743193427MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO BILHETES RODOVIÁRIOS DE IDA E VOLTA, PARA APARECIDA PEREIRA RUFINO E SEU CONJUGE, DESTINADO DA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000052601/03/2012364.5833000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000052701/03/2012103.5633000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2008, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000052801/03/2012102.4233000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000052901/03/2012102.4233000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2008, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000053001/03/2012102.4233000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2008, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000053101/03/2012100.7333000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000053201/03/2012102.4933000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000053301/03/2012104.6833000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000053401/03/2012104.6833000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000053501/03/2012104.6833000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000053601/03/2012104.6833000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000053701/03/2012104.6833000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054201/03/20127794.3829979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOD DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054301/03/201231259.2629979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOD DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000054701/03/20128348.1714891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042012000054901/03/20123500.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RANGER DE PLACA MOR.0808, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000055901/03/2012300.0000004075672409CÍCERA DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000056001/03/2012622.0000003347397487JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E TELECENTRO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000056101/03/2012150.0000080511961472JOSE JUVENAL SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL ONDE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057001/03/2012880.0000011312630493JOSE ALISSON ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTATURAÇÃO E PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058701/03/2012252.0000043566111520RAIMUNDO CARNEIRO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DE 60 CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR, GENÉSIO PINTO RAMALHO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000060001/03/20121386.6009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061001/03/20127.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061101/03/201246.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061201/03/201219.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE A FATURA DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000061301/03/201227.0509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061401/03/20128.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000062201/03/2012473.6014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062301/03/2012210.0000007261577405MARIA APARECIDA AMANCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO NO TELECENTRO E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080601/03/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8-FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000056401/03/20121200.0000003530820407VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058601/03/2012600.0000002175376427ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NPY 8237/PB PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS COM SERVIDOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO À CIDADE DE PIANCÓ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058901/03/2012950.0011162340000135GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059201/03/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059301/03/20128000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000060101/03/20127560.2309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000060501/03/201221.5509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000060601/03/20121123.6933000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA REFERNTE AO N° 3459-1048, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060701/03/201211.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055101/03/2012530.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS TONNER SAMSUMG MLT-D105S DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055401/03/20122778.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059001/03/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000059401/03/20125500.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059501/03/20121124.7129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059601/03/20121016.9500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE FGTS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059701/03/201229834.4629979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC./RET. INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059801/03/20122132.3702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062401/03/201211311.5829979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054001/03/2012594.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DO SR. VICE-PREFEITO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054401/03/2012600.0000028567382491JOSINATO GOMES PROCÓPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022012000058301/03/20126500.0014342354000129BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059101/03/2012300.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059901/03/2012259.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000052301/03/2012200.0000036528595453CICERO CARLOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057801/03/2012700.0000069027994404CLAUDIA LEITÃO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062001/03/2012240.0000004194278488MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO (SUAS) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000055001/03/2012445.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19P SAMS LED DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055201/03/20121125.0014689705000172DENIS ARAUJO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO COM PLANTA BAIXA, SEÇÕES TRANSVERSAIS, QUADRO DE CUBAÇÃO DE UMA PRAÇA,LOCALIZADA NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056701/03/2012630.0000005997328490CÍCERO DAVID PRIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE VEGETAÇÃO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SACO AO SÍTIO CIPÓ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057501/03/20121545.0007456578000104ANTONIO CICERO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO TAIS COMO LÂMPADAS INCANDESCENTE 100W, CIMENTO CAMPEÃO, PORTAS SANFONADA, FECHADURA EXTERNA BOLA CROMADA, TINTA LAVÁVEL , TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BRAÇO PARAPOSTE ALÚMÍNIO PADRÃO. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000056201/03/2012150.0000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000052201/03/20121200.0001202874000194AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA 3.0 CV MONOF, 01 (UMA) SUCÇÃO COMP. 2°X5M, 01 (UMA) LIGAÇÃO DE PRESS. COMP. 2X1 MIS, E 01 (UM) CARRO DE MÃO, DESTINADO AO SÍTIO GATOS DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058201/03/20121100.0000028697855187CICERO LAERCIO BENEDITO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, POR UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA HORAS) SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042012000054501/03/20121600.0009208484000133EUDA MARIA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOM NA ABERTURA DO CAMPEONATO, NO GINÁSIO DE ESPORTE, REALIZADO EM 08 DE JANEIRO DE 2012. SERVIÇO DE SOM NO COQUEIRÃO CLUBE, EM 13 DE JANEIRO DE 2012. E SERVIÇO DE SOM E BANDA FORRÓ SENSUANTE NA COMUNIDADE ANDRESA, EM 21 DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058501/03/2012300.0000046004572420GENESIO ROSADO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA XARANGA DA CIDADE DE PIANCÓ, PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA NOS DIAS 19 E 20 DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066310/03/2012800.0000007399182493HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL, DA BANDA FILARMÔNICA SEVERINO DO RAMOS, DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000065710/03/20121925.8441118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PRETO DE PLACA MHM0636,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063610/03/2012343.5508312332000113MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066710/03/2012272.0000057646570400RITA DE CASSIA P. RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE COFFEE BREAK (05 CENTOS DE SALGADOS, 01 TORTA, REFRIGERANTES E DESCARTÁVEIS), SERVIDOS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2012 EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063210/03/20122000.0024234304000181RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068410/03/2012337.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066210/03/20121200.0000005771031488ADRIANO MENINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067210/03/201216.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9-FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067310/03/20120.2402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000064210/03/20123582.0011317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS S-10 DE PLACA MOC-8002 E TRATOR, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065010/03/2012800.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065110/03/20121200.0000002287179496STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065210/03/20121125.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063510/03/2012749.6105469007000170CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TAIS COMO APITO, BOLAS, REDE, BOMBAS, CONES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA MARIA DIONÍSIA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063710/03/20121250.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS TAIS COMO MOLAS E BUCHAS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MOK 9012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064110/03/2012557.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE NOVE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 13 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DITRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000064310/03/201210473.3711317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO TAIS COMO OS ÔNIBUS DE PLACAS: MOK9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV2862, D-20 DE PLACA MNA 7450, DUCATO DE PLACA MNB 3454, SPLINT IIIY 3637, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000065510/03/20122120.0241118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FIAT UNO DE PLACA OEU 4438 E UMA MOTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000065810/03/2012559.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL SONY DSC-W530 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000065910/03/2012147.8011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOLSA DE MÃO, UM MOUSE OPTICO, UM COOLER, UMA CAIXA DE SOM, E UMA MEMÓRIA C2, DESTINADA A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000066010/03/20121400.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK 14 SAMSUNG RV415 E 350 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066410/03/20121200.0000001866066480VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RAIS NEGATIVA E DCTF MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066510/03/2012700.5000004992593437FLORISMAR LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ARTIGOS ORNAMENTAIS, MATERIAIS DIDÁTICOS E PRODUÇÃO DE PEÇAS PARA O DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E A MAQUETE DA CIDADE, REFERENTE A JANEIRO EFEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066610/03/2012400.0000092936474434FRANCISO DE ASSIS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EM UM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO POPULAR ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC DUP, 1989/1989, COR BRANCO, PLACA CPH-6415/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL "URUBU DO SERTÃO", DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB ATÉ À CIDADE DE EMAS-PB DIA 19/02/2012 E CATINGUEIRA-PB DIA 11/03/2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067010/03/2012622.0000009379343485JOSEFA SEBASTIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA JÚLIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067410/03/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5019-9-MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064410/03/20121000.0000028799127415JOSE FLORO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO DA SENHORA MARIA NEUZA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065410/03/2012600.0000002963032404BOMAGNES FELIZARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064010/03/2012276.1600034295569453JOÃO JANUÁRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064510/03/2012250.0000083908730449SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE PARTES FÍSICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOSÉS DE SOUSA DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000064810/03/20121800.0000003901221492JOSEFA PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOC-0109/PB, ANO/MODELO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PEDRO LEITE GUIMARÂES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000064910/03/20121800.0000026251115858OLIVAN DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CAMIONETA D-20 PLACA CXE 1818/PB, ANO 1990/1991, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065310/03/2012204.9800004984591870JOSE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066810/03/2012500.0000075322579400JOSÉ ALVES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DAS PARTES FÍSICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063110/03/2012870.0000011054026491SEBASTIAO PACATONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO VIAGENS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETA DE PLACA AUUU-8875, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA PARA A CIDADE DE PATOS PARATRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma Saúde Pública para todosImplantação de Melhorias HabitacionaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000112011000063310/03/201250000.0010507391000199F.M.S. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUNDA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DOMICÍLIOS, CONFORME CONTRATO N°0046/2011.00152011NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma Saúde Pública para todosImplantação de Melhorias HabitacionaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000112011000063410/03/20125000.0010507391000199F.M.S. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1° PARTE DA SEGUNDA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DOMICÍLIOS, CONFORME CONTRATO N°0046/2011.00152011NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063810/03/20121845.0000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063910/03/2012200.0000005639483458FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUANTO AO PROCEDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064610/03/2012500.0005505947000178PARE-INCENDIOS COM. E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTOR PQS 04 KG, EXTINTORES AP 10 LTS, EXTINTORES CO2 06 KG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064710/03/2012700.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIO DE GESTÃO E PLANOS NA ÁREA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000065610/03/20128573.1841118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2523, FIAT UNO-MOK7068, FIAT UNO-MNI9508E DUAS MOTOS REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066110/03/20125900.0000073372307453JORGE GENUINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066910/03/20125310.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS (PLANTÕES), PRESTADOS COMO MÉDICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067110/03/2012800.0033669672000143BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralPrograma de Produção AgrícolaAquisição de Máquinas e Implementos AgrícolasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão (Eletrônico e Presencial)000082012000052112/03/2012212000.0010893377000170NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 86CV A DIESEL-PB, CONFORME CONVÊNIO N°57898/2011 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000069020/03/201210674.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaRecuperação e Reforma de Estradas e Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071620/03/2012300.0000003246038430CICERO BARBOZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, LIGANDO A COMUNIDADE SACO DE PEDRA AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073620/03/2012240.0000007427415400MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000072120/03/20121100.0000003997269424MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, DE PLACA NCQ 1076/PB , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSPregão Presencial000072012000067520/03/201224838.0008399743000198O TAMBORIM DE OUTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS TAIS COMO SAXS, FLAUTAS, CLARINETES, BOMBOS, SURDOS, CAIXA DE TAROL, TROMPETES, TROMBONES, DESTINADOS A BANDA FILARMôNICA DO MUNICÍPIO SEVERINO DOS RAMOS.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000069320/03/20121836.0609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000069520/03/20121489.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070320/03/20123500.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071120/03/2012622.0000010173413463JÚNIOR JOÃO DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000071220/03/20121100.0000003816649459JOSE RONALDO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA MOA-8944/PB, ANO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE NOVA OLINDA-PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071720/03/20121710.0000001186605430ANTONIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PLANILHA COMPROBATÓRIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073320/03/2012100.0000006902811458ERIVAN BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073420/03/2012150.0000020585535434JOSE SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073520/03/201250.0000002445419492JOSE FRANCISCO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS(HEMODIÁLISE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073720/03/2012150.0000048851264449ORLANDO DAVID DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 11 ,12 , E 13 DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073820/03/2012200.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069720/03/2012225.6403430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA DE AQUISIÇÃO DE BORRACHA FEIXE DE MOLA MASTER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA NQF 3075.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070020/03/2012180.0000079857922449ESPEDITO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA PROCTOLÓGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070520/03/2012311.2700045302480468JOSE RODRIGUES IRMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070720/03/201275.0000039555623449MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071520/03/2012279.1800000251069885FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E 01 (UMA) COMPRA DE MEDICAMNTOS POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000069120/03/2012577.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000069420/03/20121472.0409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069820/03/20122004.4805469007000170CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TAIS COMO APITO, BOLAS DE FUTSAL E VÔLEI, REDE, ANTENA, CORDA DE PULAR, CRONOMETRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA GENÉSIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032012000070220/03/20124626.1705694099000192MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CADERNETES ESCOLARES, FICHA INDIVIDUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000070420/03/20124785.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOQ-9012 DE PLACA, VOLARE MOV-2862, IVECO, NQE-7065, SPRINTER IIY-7065, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052012000070820/03/20121200.0012322021000102FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: IIY3637, MOQ9012, MOY2862 E NQG 1765 PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042012000070920/03/2012600.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071320/03/2012550.0000002889361403ADEILTON MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA JOÃO MOSSORÓ DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071920/03/2012350.0000006236539405MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ROSADO DA SILVA, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072020/03/2012550.0000069048428491DAMIÃO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA MOD-2611/PB, SERVINDO COMO VEÍCULO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072220/03/2012550.0000031812858892EDJANE CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ROSADO DA SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000069220/03/2012895.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000069620/03/20127966.0709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070120/03/201271.8134028316370466CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000071020/03/20121152.2233000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA REFERNTE AO N° 3459-1048, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072720/03/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072820/03/20124000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069920/03/20122843.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012012000072420/03/20121400.0007553129000176PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072920/03/20120.1102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073020/03/201275.5802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FEP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073120/03/20126.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073220/03/2012349.7902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000070620/03/20121410.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PARA O VEÍCULO S-10 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071420/03/2012252.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000071820/03/20121000.0014277001000192ANA MARIA FÉLIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE JORNAIS PUBLICITÁRIOS, INFORME ELETRÔNICO VEICULADOS NA INTERNET E PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072320/03/2012600.0000069027986487CLAUDETE LEITÃO MARTNSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072520/03/2012600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072620/03/2012330.0009143330000100AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073920/03/20122600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074320/03/2012800.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA A SRA. PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E ASSESSORIA DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, PARA SEMINÁRIO DAFUNASA E PENDENCIAS DE CONVÊNIOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074430/03/20122000.0008606071000144RADIO CIDADE FMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076530/03/20129154.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076630/03/20121534.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076930/03/20123000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077030/03/20126000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077130/03/20122944.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079130/03/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000074530/03/20125500.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076330/03/20121602.8902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076430/03/20121.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077330/03/20126373.3308889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077430/03/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000075730/03/201237.3509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075830/03/201237.3509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079530/03/20125666.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079630/03/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074630/03/201221.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5019-9-MDE NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000075030/03/201245.1333000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO N° 3459-1083.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075130/03/201246.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000075230/03/201220.9309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075430/03/201216.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SANTA JULIA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA -PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080030/03/201273682.0708889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080130/03/201213440.2508889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080230/03/20126966.4008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATAOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080330/03/201235660.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080430/03/20126754.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080530/03/201221504.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000074930/03/201245.1333000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000075630/03/201238.6933000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1041.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075930/03/2012622.0000004120242412ADEVANIA DE OLIVEIRA PINTO PACATONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO JANAIRA SILVINO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077930/03/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078030/03/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078130/03/20125266.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078230/03/201214928.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074730/03/2012125.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074830/03/2012123.0509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076030/03/201213000.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRICA E OFTALMOLÓGICA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO SÍTIO GATOS NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076130/03/201213000.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076830/03/20128310.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077630/03/201214305.9608889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077730/03/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078530/03/20123500.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DENTISTA CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078930/03/20128230.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079030/03/20129652.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000075330/03/2012419.4133000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000075530/03/2012243.8133000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA REFERENTE AO NÚMERO 3459-1071.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076230/03/2012100.0000004695005492ACRILEIDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078630/03/201224199.9908889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078730/03/20123922.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078830/03/201220594.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077230/03/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077530/03/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE CULTURA COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076730/03/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079730/03/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079830/03/20124888.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC.E DESENV. RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079930/03/20124832.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077830/03/20124844.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078330/03/20121000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PBV II COMO BRINQUEDISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078430/03/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079230/03/20122813.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079330/03/201219302.7308889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079430/03/20126444.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086002/04/2012600.0000003296883835MANOEL VICENTE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUIÇÃO DA GALERIA PLUVIAL DA RUA SALVINO CRISANTE, DURANTE (20) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086102/04/2012200.0000003296883835MANOEL VICENTE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS AVENIDAS DR. JOÃO LÚCIO, GETÚLIO VARGAS E PRESIDENTE JOÃO PESSOA, BEM COMO DO PSF RITA SILVINO, DURANTE (08) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaRecuperação e Reforma de Estradas e Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086502/04/2012280.0000036021407415PAULO SEBASTIÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, NA PODA DE ARVORES NO DISTRÍTO DE MANGUÊNZA ATENDENDO A19 A S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE NOVA OLINDA NO PERÍODO DE 19 A 23 DE MARÇO DE 2012, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000062012000086802/04/20123500.0000003230787455ANTONIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA JFD-7388, PARA LIMPEZA PÚBLICA, REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2012, SENDO REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000106702/04/20125649.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM DVD SV VCD HP, QUATRO MESAS SECRETÁRIA, DUAS CADEIRAS COM BRAÇOS, ESTANTE DE AÇO, DOIS VENTILADORES TUFÃO, UM AR CONDICIONADO 9000 BTUS, UM TELEFONE PLENO, UM FOGÃO IND AP, UM BEBEDOURO JATO INOX, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000081202/04/2012200.0000036528595453CICERO CARLOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000081802/04/20121000.0000013169580434SEVERINO DE CARVALHO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N°01, PARA SERVIR DE SEDE DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°019/2012, SENDO REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000084702/04/20121475.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM FRAIMMF360, UM ARMÁRIO, UMA MESA INFANTIL, QUATRO POLTRONAS INFANTIL, DESTINADOS A ESTRUTURA QUE ATENDE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084802/04/2012103.9011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR DE 220V, UM CARTUCHO HP 122 COLLOR, UM FILTRO DE LINHA BMI 5 E UM CARTUCHO HP, DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS QUE SERVEM PARA SEREM REALIZADOS OS CADASTROS E ATENDIMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085202/04/20122018.0007543314000341PAPERBLUE-IRAKMARIA DA COSTA VIERA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TAIS COMO BORRACHA, APONTADOR, PAPEL, EVA, FITA TRANSPARENTE, PERCEVEJO COLORIDO, CARTOLINA COMUM, PAPEL FILIPAPER, PASTA GRAMPO, ARQUIVO MORTO, PAPEL A4, GRAMPO TRILHO, DESTINADO AOS CURSOS A SEREM REALIZADOS NA CASA DA FAMÍLIA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085502/04/20122661.7140983017000120DENISE ALVES & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E CAMISARIAS DESTINADOS AOS CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS NA CASA DA FAMÍLIA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000090502/04/2012156.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PEN DRIVE 4 GB DT102/4BZ KINGSTON, DESTINADOS AOS COLABORADORES RESPONSÁVEIS PELA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000090602/04/20122001.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE OPTICO, (01) UM TECLADO ZK-200, (01) UMA CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, (01) UM UDP N3 ARGUS, 01 (UM) MONITOR 19P SAMS.S19A300, 01 (UM) ESTABILIZADOR 300W FORCE LINE, (01) UM IMPRES. MULTIFUNCI HP DESKJET 3050, DESTINADOS AOS COLABORADORES RESPONSÁVEIS PELA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107602/04/2012100.0000007652462444VALDIRA ANTONIO DA SILVA FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111802/04/2012100.0000006201361464VALDIRENE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112002/04/2012100.0000008253434456VERONICA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112102/04/2012100.0000080559670400WILSON COSTA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118702/04/2012100.0000036461490434ALVINA ALAIDE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BNEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118802/04/2012100.0000001336400439ANTONIA ALVES DA SILVA IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BNEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118902/04/2012100.0000007369391485DAMIANA IZIDRO PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BNEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119002/04/2012100.0000007127066400DORALICE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BNEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119102/04/2012100.0000006534782405HELENO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BNEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119202/04/2012100.0000001934108855JOAO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BNEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119302/04/2012100.0000006876592480JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BNEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119402/04/2012100.0000006248138435JOSEFA CARLOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119502/04/2012100.0000024556180805JOSE RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção das Atividades do Seguro SAFRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082902/04/20122468.4000834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2012, SENDO REFERENTE A TRÊS PARCELAS DE 822,80.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081302/04/2012150.0000004274133460CICERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA, PARA SERVIR COMO SEDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 017/2012, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000081602/04/2012150.0000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081002/04/2012408.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E 23 (VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma Saúde Pública para todosImplantação de Melhorias HabitacionaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000152009000082002/04/201229839.1002453916000122IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE LOCAL REFERENTE A 1°, 2° E 3° ETAPA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0236338-55.00172012NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000083702/04/2012710.0014424529000147MANOEL CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA TELEVISÃO SEMP-TOSHIBA, DE 20 POLEGADAS E (01) UM RECEPTOR CENTURY, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000084302/04/2012382.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PROJETOR ELETRÔNICO, CABO 0308, E TECLADO ZK-200, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085102/04/20121202.5000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085602/04/2012972.0000072670398472LOURIVAL ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088202/04/2012100.0000002445419492JOSE FRANCISCO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088302/04/2012400.0000017317240710FRANCISCO AGUIAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE RECIFE, JOÃO PESSOA-PB, SANTA RITA E CAMPINA GRANDE, CONFORME LEIN°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088402/04/201250.0000004695005492ACRILEIDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088502/04/201250.0000059338784487RIVALDO DIMAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088602/04/201250.0000020585535434JOSE SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 26 DE ABRIL, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088702/04/2012200.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088802/04/2012150.0000000123377498JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088902/04/2012150.0000020585535434JOSE SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091902/04/2012150.0000000123377498JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092602/04/201250.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE SANTA RITA, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092702/04/2012150.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092802/04/2012150.0000048850403453FRANCISCO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092902/04/201250.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096002/04/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000100902/04/20121276.4714891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000101002/04/20121200.0014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000101102/04/2012612.8014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080802/04/20123903.0013131876000119CICURGICA OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA UNIDADE DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000081102/04/2012250.0000043729398415JORGE THIAGO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 010/2012, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082102/04/20123506.7002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPÍO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082202/04/2012180.0002509709000142MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO RENAULT AMBULÂNCIA DE PLACA NQF-3075, DESLOCANDO-O DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB À PATOS-PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000083802/04/20122265.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VINTE BALANÇAS ELETRÔNICAS DOMESTICAS, CINCO MESAS MONOB FIRENZE DOLFIN, E DEZ POLTRONAS PLASTICAS DOLFIN, DESTINADAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000083902/04/20121510.0005535488000175INFORMED INFORMÁTICA E PREDUTOS PARA SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (04) KIT FACIL, (06) SEIS TENSIOMETROS E (06) SEIS ESTETOSCÓPIOS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084102/04/20121179.0005535488000175INFORMED INFORMÁTICA E PREDUTOS PARA SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES FACIL C/50 E LANCETA CX C/100 FACIL , DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085002/04/2012636.0014972501000144FLAVIA FERRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086902/04/2012100.0000087254735491FRANCISCO NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR COMO UNIDADE DE APOIO VINCULADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087002/04/20121000.0000025963306876JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032012000101802/04/20122692.0005694099000192MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO TAIS COMO, FICHA A4 75G 1X1 215 X315, FOLDERS 4X4 COUCHE 150G 2155X3 C/ 3 DOBRAS 2400.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080702/04/2012360.0000003727783486MARIA DOS REMEDIOS M. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 03 (TRÊS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081902/04/201280.0000009072146492ANA PAULA HENRIQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 031 (UM) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082302/04/2012150.0000022562940482JOSÉ VENCESLAU FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084202/04/2012350.0000006364766420JOANA DA COSTA DANTAS FURTUNATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000084502/04/2012437.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO 60 COLLOR HP, 01 CARTUCHO HP 60B PRETO, E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085702/04/2012660.0000008125822410LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085902/04/201287.1800061783161434HELENA FRANCISCA BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086702/04/2012200.0000004133038452ROSILENE PEREIRA BORGES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089102/04/2012100.0000005440975489ANA SÉLIA JOAQUM DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089202/04/2012100.0000065978196400ANTONIO MARTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089302/04/2012100.0000010030410436ANTONIA LUZINETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089402/04/2012100.0000039555593434ARLINDA MARIA DA SILVA SALVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089502/04/2012100.0000008690027750AUSIENE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089602/04/2012100.0000093114397468ANANIAS RODRIGUES DE A. DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089702/04/2012100.0000005878864479CÍCERA MARIA DA SILVA JANUÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089802/04/2012100.0000005997328490CÍCERO DAVID PRIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089902/04/2012100.0000007705248425AMAURY BARREIRO DE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090002/04/2012100.0000007369393429COSMA IZIDRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090102/04/2012100.0000048851000468COSMA SIMÃO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090202/04/2012100.0000004264691435CREUZA CAETANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090302/04/2012100.0000064038211487DAMIANA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090402/04/2012100.0000092948774420DAMIANA MARIA DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090702/04/2012100.0000002271350409DJALMA ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090802/04/2012100.0000004123305474EILSON JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090902/04/2012100.0000037811909863ELIANA ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091002/04/2012100.0000004993010486ESPEDITA FERRAZ DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091102/04/2012100.0000011063403456ESTELITA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091202/04/2012100.0000022720934852FRANCISCA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091302/04/2012100.0000008894858448FRANCISCA LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091402/04/2012100.0000008791361460FRANCISCA LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091502/04/2012100.0000009534963410FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091702/04/2012100.0000004289740405IRAIDES LIMEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091802/04/2012100.0000006430456439HELENA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092002/04/2012100.0000005243507440JANICLEA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092102/04/2012100.0000004126123482JOAQUINARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092202/04/2012100.0000002641036452JOSEFA ANTONIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092302/04/2012100.0000004772759409JOSEFA ARTEMISA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092402/04/2012100.0000004501948418JOSEFA JANUARIO DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092502/04/2012100.0000069439052449JOSEFA RITA DE ASSIS CAETANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093002/04/2012100.0000001167182855JOSÉ SIMÃO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093102/04/2012100.0000010041407466JULIANA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093202/04/2012100.0000009072145410JULIETE DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093302/04/2012100.0000007205215480JUSCELINO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093402/04/2012100.0000006272087462LUCIENE LUZIA F. DA SILVA AMAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093502/04/2012100.0000004417450404LUCINEIDE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093602/04/2012100.0000005985394417MARCIA CREUDA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093702/04/2012100.0000001367494451MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093802/04/2012100.0000004572954496MARIA APARECIDA HENRIQUE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093902/04/2012100.0000002993367358MARIA APARECIDA PEREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094002/04/2012100.0000005849762400MARIA APARECIDA ROSADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094102/04/2012100.0000005625209456MARIA AUXILIADORA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094202/04/2012100.0000004317043416MARIA CUSTÓDIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094302/04/2012100.0000009753148402MARIA DA CONCEIÇAO A. F. DA SILVA IRMÂVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094402/04/2012100.0000083905600463MARIA DE FATIMA ESTRELA ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094502/04/2012100.0000095102558404MARIA DE LOURDES BARREIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094602/04/2012100.0000007414747433MARIA DE LOURDES CABRAL BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094702/04/2012100.0000039601358404MARIA DE LOURDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094802/04/2012100.0000004148237456MARIA DO DESTERRO DA SILVA JULIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094902/04/2012100.0000008655450499MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095002/04/2012100.0000007532417492MARIA DO SOCORRO CORIOLANDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095102/04/2012100.0000007993160405MARIA DOS REMEDIOS DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095202/04/2012100.0000009852390422MARIA DOS REMÉDIOS FRANCISCA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095302/04/2012100.0000004259415409MARIA GENOVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095402/04/2012100.0000057190356487MARIA GORETE DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095502/04/2012100.0000048851108404MARIA GORETI DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095602/04/2012100.0000005922017403MARIA JOSE HENRIQUE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095702/04/2012100.0000005581399492MARIA LUCIA SEBASTIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095802/04/2012100.0000006224306451MARIA MARILENE DE SOUZA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095902/04/2012100.0000039555623449MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096102/04/2012100.0000005531445458MARIA DO SOCORRO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096202/04/2012100.0000030603217877MARICLEIDE BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096302/04/2012100.0000002651183440NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096402/04/2012100.0000005553654416RITA CLEUDA EMIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096502/04/2012100.0000004133038452ROSILENE PEREIRA BORGES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096602/04/2012100.0000004207710426ROSICLEIDE BRAZ DA SILVA EUFRASIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096702/04/2012100.0000004133209443SANDRA HELENA ROCHA DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096802/04/2012100.0000042469821487SEVERINA FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096902/04/2012100.0000058224934322SEVERINA LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097002/04/2012100.0000002622455828SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097102/04/2012100.0000006260402481SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097202/04/2012100.0000032426141867SEVERINA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097302/04/2012100.0000010370524470ROBERTA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097402/04/2012100.0000056487290491MARIA VILANI DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097502/04/2012100.0000004149577412MARIA RITA DE OLIVEIRA JULIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097602/04/2012100.0000001218602481MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA DAVIDVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097702/04/2012100.0000004320524454MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097802/04/2012100.0000004459753421MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097902/04/2012100.0000004572956430MARIA ALEXANDRINA DA SILVA JONASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098002/04/2012100.0000004207684409LUZIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BNEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098102/04/2012100.0000008434914425JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098202/04/2012100.0000095342184487JOSE JULIO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098302/04/2012100.0000011190444488JOSE CRISTIANO F. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098402/04/2012100.0000008976677439GILBERLANDIA ANANIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098502/04/2012100.0000029678285487DAMIÃO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000080902/04/2012150.0000080511961472JOSE JUVENAL SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL ONDE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000081502/04/2012622.0000003347397487JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E TELECENTRO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082402/04/2012216.0000022742476334VALDEMAR LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COUVE, ALFACE E COENTRO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO REFERENTE A PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082502/04/201229.0000022742476334VALDEMAR LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE FORNECIMENTO DE COUVE, ALFACE E COENTRO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SENDO REFERENTE A PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082602/04/201229.0000022742476334VALDEMAR LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE FORNECIMENTO DE COUVE, ALFACE E COENTRO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR MANOEL AVELINO, SENDO REFERENTE A PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082702/04/201265.2000022742476334VALDEMAR LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE FORNECIMENTO DE COUVE, ALFACE E COENTRO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, SENDO REFERENTE A PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082802/04/201270.0000097959367434SEVERINO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGA, MACAXEIRA, GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS PRE ESCOLAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083002/04/201238.0000097959367434SEVERINO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGA, MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS PNAEEJA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083102/04/2012156.0000097959367434SEVERINO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGA, MACAXEIRA, GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CRECHES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083202/04/2012876.0000097959367434SEVERINO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGA, MACAXEIRA, GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083302/04/2012775.0035586866000100CLIPLAC - CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO DA VEÍCULO MODELO SPLINTER, ANO 1998, COR BRANCA, PLACA IIY3637, SENDO REALIZADO ATRAVÉS DA FIGURA DO DESPACHANTE CLIDENOR, QUE IRÁ REALIZAR TODO O PROCESSO DE PAGAMENTO DE GUIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000083402/04/2012300.0000004075672409CÍCERA DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000083502/04/20121340.6814891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084002/04/20121580.3007052784000140MARCOS ANTONIO TOLENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE QUINZE RECARGAS DE TONER, FORMATAÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES, CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS E CINCO RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084402/04/2012260.8011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE 220V, MEMÓRIA RAM DDR3, CARTUCHO 60 COLLOR HP, CARTUCHO HP 60B E PENDRIVE KINGSTON DE 4G DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084902/04/2012205.0010679897000185V. G. SOUSA SANTOS - LA DOUROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA CIDADE DE PATOS NO MÊS DE MARÇO DE 201200000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032012000085302/04/20121899.2405694099000192MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ARTISTICO, DESTINADOS A ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086302/04/2012300.0000009032372459ELISÂNGELA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE QUIZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000086602/04/20121952.7400099187019434JOSE JEAN DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALÁRIO RETROATIVO DE FUNCIONÁRIO, REFERENTE AO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N° 013/2010, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000087102/04/20121800.0000055819141415ANA MARIA ARAÚJO DA CUNHA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO EFETIVO, EM REFERÊNCIA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E DÉCIMO SALÁRIO DE 2008.100000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000087502/04/2012720.0004781484000104DAMIÃO FIRMINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000087702/04/20128348.1714891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000087902/04/20124912.4614891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000088002/04/20122343.7814891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000088102/04/20122227.7314891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089002/04/2012270.0000076848116491MARIA LUCILENE DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 2012 EJA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2012 E PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DE TREINAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA FNDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084602/04/2012140.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087202/04/201232.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 9939-2 - ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087302/04/20121.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9-FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000081402/04/2012700.0000034311327404CÍCERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, COMPOSTA DE GALPÃO COM DICK LAVA-JATO E OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 (UM) MOTOR E BOMBA D`ÁGUA, 01 COMPENSADOR DE AR, LOCALIZADO AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, PARA SERVIR COMO LAVA-JATO A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS DA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°018/2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000081702/04/20121200.0000003530820407VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE CULTURA E ESPORTE, AÇÃO SOCIAL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083602/04/2012647.0007052784000140MARCOS ANTONIO TOLENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE 09 TONER E TROCA DE DOIS CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DAS FINANÇAS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085802/04/2012600.0000002175376427ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NPY 8237/PB PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS COM SERVIDOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO À CIDADE DE PIANCÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086202/04/2012950.0011162340000135GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETTomada de Preços000032012000087402/04/20121994.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMETO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000 KBPS , 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103502/04/2012185.0034028316370466CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119602/04/2012200.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SRA. PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E ASSESSORIA DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, REFERENTE AO PROJETO DA FESTA DO SÃO JOÃO 2012, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000085402/04/20124500.0035500289000192PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022012000086402/04/20126500.0014342354000129BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087602/04/2012280.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR FORMALIDADES ORDINÁRIAS, CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 07,14, 21 E 28 DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111302/04/2012499.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099610/04/2012600.0000069027986487CLAUDETE LEITÃO MARTNSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099710/04/2012300.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099810/04/20121276.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099910/04/2012600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103410/04/2012600.0000028567382491JOSINATO GOMES PROCÓPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107110/04/20122600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107910/04/20122500.0000046757619415JOSÉ ULISSES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EMENDAS NA CIDADE DE BRASILIA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DAS FESTAS DO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106010/04/2012800.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106110/04/20121200.0000002287179496STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107210/04/20128359.7809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107310/04/2012510.0004327604000106HERMANN STHENNY ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 34 CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099110/04/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099210/04/20128000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000100110/04/2012960.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100510/04/2012869.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE E DA LICITAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000102310/04/2012851.2041118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO PRETO MHM-0636, PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000102410/04/20124197.9011317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS S-10 DE PLACA MOC-8002 E TRATOR, D-40 JFD-7388 PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098610/04/20121131.1029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098710/04/201236089.3429979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC./RET. INSS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098810/04/20122833.4702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098910/04/201270.3102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099010/04/201229.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP CIDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099310/04/201256.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 5750-9-FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099410/04/201216.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 9939-2 - ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102010/04/20122843.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104510/04/2012545.0000045137595420EULANDA FERREIRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105510/04/20121200.0000005771031488ADRIANO MENINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107710/04/201211934.0329979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOD E INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000100010/04/2012887.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000100610/04/20123500.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RANGER DE PLACA MOR.0808, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000102110/04/20121715.7041118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU 4438 E UMA MOTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000102510/04/201210207.4111317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO TAIS COMO OS ÔNIBUS DE PLACAS: MOK9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV2862, RANGER, DUCATO DE PLACA MNB 3454, SPLINT IIIY 3637, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103010/04/201213078.3429979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOD DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103210/04/2012166.0000048851019487MARIA DO SOCORRO DA SILVA RAIMUINDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE IRMÃ DULCE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103710/04/2012220.0000004564768492CARLOS CÍCERO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM FINALIDADE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA CARLOS CÍCERO DE SOUSA, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOSDA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB À CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103810/04/201218950.6029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOD DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000104710/04/2012542.1200005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO CIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino MédioPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino MédioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000104810/04/20121166.7700008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000104910/04/20121413.4800005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AOS MESES DE FEREVEIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000105010/04/20122565.2000008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SÍTIO ANDREZA E SIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000105110/04/20121865.6000005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO CIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000105210/04/20121865.6000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2012, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000105310/04/20121865.6000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2012, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000105810/04/20121865.8000054506220404MARIA DAGUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA HUU-8875, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DO SÍTIO PEDRA BRANCA ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍZIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISTomada de Preços000042012000106210/04/20121865.6000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL , RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DO SÍTIO GATOS ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000106310/04/20121398.4300008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO(EJA), RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106610/04/2012650.0000014854991860JOSE LOURENÇO IRMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ROSADO (SÍTIO SACO), DURANTE (09) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2012 E DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DO PRÉ-ESCOLAR MANOEL AVELINO DE LIMA,ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE (10) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2012, COM VALOR DIÁRIO DE 50,00, CONFORME PLANILHA, REF. AO MÊS DE MARÇO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000106810/04/20121865.8000000121003400JOSE PACATONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO ZE RAMOS, SACO E BASSO ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000106910/04/20121700.0000005341378490EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA MNA-9172, ANO/MODELO 1996/1996, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NA ZONAL RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOConvite000032011000107810/04/20129780.0010822903000101INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHIONVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101910/04/2012287.7500007586931410TERESINHA PEREIRA DA SILVA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E (01) UMA CONSULTA MÉDICA E (03) TRÊS EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000102910/04/2012240.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (06) SEIS BOTIJÕES GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000102610/04/20121579.2111317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MOC-8002 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102810/04/201220802.7629979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOD E INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000104210/04/20121800.0000026251115858OLIVAN DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 1,6-FLEX DE PLACA DSF-2825/PB, ANO/MODELO, ANO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000104410/04/20121800.0000003901221492JOSEFA PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOC-0109/PB, ANO/MODELO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PEDRO LEITE GUIMARÂES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105610/04/2012317.0000061617377449SEVERINO JOSÉ DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA SEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA COM PALESTRAS SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL E PREVENÇÃO, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODO DE 09 À 13 DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105910/04/20122360.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, PRESTADOS COMO MÉDICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todosConstrução, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, CentroDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107010/04/201229180.5304934819000187CONSTRUTORA CIVILON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N° 17/2009, E CONVÊNIO N° 1232/2007.00052009NULLNULLObras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000100710/04/201215820.2002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100810/04/20124000.0007592004000155ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS ESCOVÓDROMOS PORTÁTIL, COM TRÊS PIAS, TRÊS TORNEIRAS E SEIS DEPÓSITOS PARA ÁGUA, SENDO TRÊS PARA ÁGUA LIMPA E TRÊS PARA A ÁGUA SUJA, SUSPENSO COM ROLDANAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101210/04/20123216.0013716624000151AFRANIO DUARTE DE SÁVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DUZENTOS E UMA CAMISETAS EM MALHA PP COM IMPRESSÃO LOCALIZADA, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA SEMANA SAÚDE NA ESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101310/04/2012350.0012340891000104THAIS ARAUJO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE NA ESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032012000101410/04/20121305.0005694099000192MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, UTILIZADOS NA SEMANA PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000101510/04/2012464.0000072670398472LOURIVAL ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA A SEMANA DA SAÚDE NA ESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000101610/04/20121450.0000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101710/04/2012200.0000005639483458FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUANTO AO PROCEDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000102210/04/20126368.0441118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2523, FIAT UNO-MOK7068, FIAT UNO-MNI9508E DUAS MOTOS REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000102710/04/20121999.0011317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GERADOR E DA D-20 DE PLACA MNA-7450, DESTINADOS A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000103310/04/20123000.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO D-20, PLACA MNA-7450, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103610/04/20123426.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MOQ 7068 PERTENCENTE A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104310/04/20121660.0000069258961404JOSE NILTON DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOSE NILTON DE OLIVEIRA, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2008, O QUAL NÃO SE CONSTAVA PAGAMENTOPARA O MESMO, COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104610/04/20121000.0000011345536763ALINE DA SILVA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105410/04/2012280.0000007699147480MANOEL FERRAZ DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE TRÊS COMPUTADORES, NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105710/04/2012700.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIO DE GESTÃO E PLANOS NA ÁREA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107410/04/2012200.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SANTA RITA, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107510/04/20125000.0010760912000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ESTATUTO DO CONSORCIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108010/04/2012100.0000002445419492JOSE FRANCISCO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099510/04/2012800.0033669672000143BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100210/04/2012320.0000084053950406FRANCKNARDY TEOTÔNIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TREZE DIÁRIAS AO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, ENTREGA DE RELATÓRIOS E DA I CAPACITAÇÃO DE ALIMENTOS 2012, RELACIONADOS A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NAS CIDADES DE PIANCÒ E PATOS PB, NOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE JANEIRO, 02, 09, 16, 23 E 29 DE FEVEREIRO E 07, 13, 17 E 22 DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000100310/04/20121531.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100410/04/2012465.0012322021000102FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-7068 PERTENCENTE A SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104010/04/20121000.0000047762101420FRANCISCO LEUDO CLEMENTINO GALVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104110/04/2012800.0000007399182493HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL, DA BANDA FILARMÔNICA SEVERINO DO RAMOS, DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103110/04/20121538.1003579119000159SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS TAIS COMO, TEC FRALDA ESTAMPADA 70 CM, SARJA 80 PLUS LISA 100%CO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103910/04/2012700.0000069027994404CLAUDIA LEITÃO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106410/04/2012120.0000060370459415CLÉRIO ANTENOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POLDAS DE VINTE ÁRVORES QUE APRESENTAM EXCESSO DE COPA, POR ESTAREM OCASIONANDO PROBLEMAS NAS REDES ELÉTRICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106510/04/2012660.0000004156363457JURACI MEDEIROS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE HIDROMETRO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109320/04/201211146.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaRevitalização das Praças, Canteiros e JardinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110520/04/2012200.0000021942838468NATANAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS PRAÇAS DA MATRIZ E FREI DAMIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110820/04/2012220.0000004713531405FRANCISCA LOPES VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110220/04/20124624.9640983017000120DENISE ALVES & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DA CASA DA FAMÍLIA, REALIZADO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110420/04/2012817.2503337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CRAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109520/04/2012200.0000003230112415ANTONIO BARREIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ITAPORANGA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109620/04/2012450.0000099188635449MARIA ANELUCE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COMO ORTOPEDISTA E UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110020/04/2012433.0000048851221472MARIA RIVAILDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA UM TESTE ERGOMÉTRICO, E COMPRA DE UM MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110620/04/20121274.0000075300834491CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO E TROCA DE PNEU, SOLDAGEM, TROCA DE ÓLEO, EM TODA A FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE A NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2011, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109220/04/2012227.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000109420/04/20126490.7314891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109820/04/2012360.0000003525943490JOSEFA CARLOS DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CONTRA PARTIDA SOLIDÁRIA DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA E DE REUNIÃO DE MAIS UMA ETAPA DO PMAQ NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI DAS DIÁRIAS 465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111520/04/2012200.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109720/04/2012260.0000097788686468ROZA CECILIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E UM EXAME CARDÍACO POR SE TRATAR DE EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO PRESENTES NO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000110320/04/20121400.0004781484000104DAMIÃO FIRMINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUATRO ARMÁRIOS DE AÇO IPV3-D DESTINDOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PEDRO LEITE GUIMARÃES.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111220/04/20124130.0000073372307453JORGE GENUINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109120/04/2012830.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109920/04/20121066.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110920/04/2012350.0000006236539405MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111020/04/2012300.0000007307155400DAMIANA CARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ROSADO, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111120/04/2012350.0000003109717484ANTONIO HENRIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação Pública para TodosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino FuDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092012000111720/04/201292600.0010641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS GENÉSIO PINTO RAMALHO E MARIA DIONÍSIO DE SOUSA, CONFORME TP 009/2012 E CONVÊNIO 0494/2011.00182012NULLNULLObras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108120/04/2012506.6002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108220/04/20121015.1300834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE FGTS NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108320/04/2012238.3302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108420/04/20120.0602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108820/04/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 9939-2 - ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012012000108920/04/20121400.0007553129000176PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110720/04/20121580.0000001866066480VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DE VÍNCULOS COM O INSS E ELABORAÇÃO DE RAIS NEGATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000111420/04/20125500.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111620/04/201216.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108520/04/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108620/04/20124000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109020/04/20127168.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111920/04/2012585.0100004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E NO POSTO DA POLÍCIA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119720/04/20121200.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA A SRA. PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E ASSESSORIA DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, JUNTO A FUNASA, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSINATURA DO 6° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO TC/PAC-1349/08 E PENDÊNCIAS DE PROJETOS EMPENHADOS DURANTE O ANO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000110120/04/2012500.0014277001000192ANA MARIA FÉLIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE JORNAIS PUBLICITÁRIOS, INFORME ELETRÔNICO VEICULADOS NA INTERNET E PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112330/04/2012642.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113830/04/2012200.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113930/04/20122313.8700004564768492CARLOS CÍCERO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO EX-CHEFE DO GABINETE DO ANO DE 2010, SENDO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, FÉRIAS PROPORCIONAL E TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO PERÍODO TRABALHADO ENTRE JANEIRO DE 2010 A 30 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114130/04/20122000.0008606071000144RADIO CIDADE FMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114230/04/20128532.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114330/04/20121534.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114630/04/20123000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114730/04/20126000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114830/04/20124344.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117130/04/20122488.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETTomada de Preços000032012000112730/04/20121994.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENH PARA ATENTDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMETO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000 KBPS , 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113230/04/20121200.0000003530820407VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE CULTURA E ESPORTE, AÇÃO SOCIAL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000114030/04/20122100.0034028316370466CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO ANO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117530/04/20125666.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117630/04/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112430/04/20121570.1002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112530/04/20121.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115030/04/20126166.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115130/04/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115430/04/20120.0402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118030/04/201285204.2908889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118130/04/201215910.0308889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118230/04/20126220.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATAOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118330/04/201236282.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118430/04/20127610.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118530/04/201225436.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118630/04/2012510.0001449837000185ATLANTIDA ESPORTE CLUBEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE TRÊS EQUIPES DE FUTEBOL (ELITE,SÃO FRANCISCO DE MANGUENZA E SÃO DOMINGOS) DESPESA REFERENTE A ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114530/04/20128310.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115330/04/201212017.3308889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115530/04/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115630/04/20121000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116430/04/20123500.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DENTISTA CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116930/04/20126222.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117030/04/20128852.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112930/04/2012100.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DA TREZETA DO LADO DIREITO DO UNO DE PLACA MOQ-7068, PERTENCENTE A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042012000113030/04/2012800.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO POPULAR CITROEN JUMPER.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113330/04/201250.0000010173413463JÚNIOR JOÃO DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113530/04/2012265.0000031307213472CELIA JOANA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMW0905, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113630/04/20121401.0000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116530/04/201223578.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116630/04/20123922.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116830/04/201220594.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113130/04/2012220.0000004288704499MIGUEL BENTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM TODA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114430/04/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117730/04/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117830/04/20124888.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC.E DESENV. RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117930/04/20124832.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112830/04/2012750.0008399743000198O TAMBORIM DE OUTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUINZE PALHETAS PLASTICOVER PARA CLARINETE, CINCO PLASTICOVER PARA SOPRANO, DEZ PALHETAS PLASTICOVER P S ALTO, CINCO COBRE BOQUILHA PLASTICO P/SOPRANO, VINTE CADERNOS COM FOLHAS PLASTICAS COMPARTITURA E CINCO PALHETAS PLASTICOVERPARA SAX TENOR, DESTINADO A BANDA FILARMÔNICA SEVERINO DO RAMO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115230/04/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE CULTURA COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116730/04/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115830/04/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115930/04/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116030/04/20125266.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116130/04/201214928.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115730/04/20124844.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116230/04/20121000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PBV II COMO BRINQUEDISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116330/04/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113430/04/2012400.0000037405438415JOSE MANOEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS ESTRUTURAS EM ALVENARIA COM FINS DE PROTEGER AS BOMBAS D'ÁGUA, DESTINADAS PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RIACHO VERMELHO IE II ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaRecuperação e Reforma de Estradas e Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000182011000113730/04/20122000.0010641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 0018/2011.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117230/04/20122551.2408889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117330/04/201221148.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117430/04/20126444.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000122201/05/20128185.6002918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES PADRE JOSE DE ANCHIETA, JOÃO MOSSORÓ DE SOUZA, ANTONIO ROSADO, PRÉ-ESCOLA MANEL AVELINO DE LIMAE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, AMBOS DA ZONA RURAL E URBANA ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000122301/05/20122696.0002918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, PARA SER DISTRIBUIDO PARA OUTROS SETORES E SECRETARIA E ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124801/05/2012641.7700834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N° 0236338-55/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000121201/05/20125675.2614891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000122101/05/20126500.0007314068000194JOSILENE FAUSTINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS DESTINADAS AO PETI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122501/05/2012104.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122601/05/2012635.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000123601/05/20122965.9414891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DA CASA DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA -PB, DESPESAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147301/05/20122000.0000002252417498ADRIANO DE SOUTO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147401/05/2012175.0000011312630493JOSE ALISSON ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS ESTRUTURAS E IMEDIAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147501/05/2012660.0000011312630493JOSE ALISSON ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO RESTANTE DAS ÁREAS EXTERIORES DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB E RESTAURAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDES DE ESGOTO QUE ATENDEM A RUA ANTONIO SALVINO CRIZANTE E DESPEJANDO NA GALERIA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ANTONIO ROSADO NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147801/05/2012250.0000059338601404DAMIÃO IZIDRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PARTES FÍSICAS DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DO MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE (05) CINCO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147901/05/2012800.0000005878867494PAULO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ROÇO DA VEGETAÇÃO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO FURRADINHA, DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS, DO MÊS DE ABRIL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148301/05/20121575.0000002549631455JOSE NILTON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (03) TRÊS CANCELAS EM TUBO REDUZIDO PATENTEADO 2, FERRO MACIÇO DE 1/2, DESTINADAS A FECHAR TODO ESPAÇO QUE COMPREENDE O LIXÃO PÚBLICO MUNICIPAL QUE RECEBE TODO MATERIAL INORGÂNICO (LIXO) DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148601/05/20121244.0000061783161434HELENA FRANCISCA BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E JARDINAGEM DAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA MUNICIPAL FREI DAMIÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148001/05/2012622.0000008949024403GILSON ROBSON PEDRO DA SILVAVALORU QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO QUE SERVI COMO SEDE DO PROGRAMA LEITE E FUBA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 20122.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147701/05/2012700.0000069027994404CLAUDIA LEITÃO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119801/05/2012450.0003263908000186PATRICIA GOMES NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA O SEPULTAMENTO DA SENHORA TERESINHA CONSTANCIA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120801/05/201280.0000009918835869JOSE JONAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124401/05/2012600.0000009213444494JOSE SEVERINO DE ARAUJO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E FUBÁ CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE NÚMERO 020/2012, SENDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL DE2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122001/05/20126080.0013805704000183PAULO PEREIRA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO FOGOS DE ARTIFÍCIO DO TIPO, GIRANDOLA 3.600 LITROS, GIRANDOLA 1.600 LITROS, FOGUETE E KIT MONTEIRO 12 TUBO 3 POLEGADA, EM COMEMORAÇÃO AO ANO NOVO NESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000123201/05/20122860.0070111752000105COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29 PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120601/05/2012408.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG, GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LDE GÁS PARA A UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000120701/05/20125429.6514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120901/05/2012618.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE (11) UM GÁS GLP 13KG, (01) UM VASILHAME P13, (06) SEIS GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E (01) UM REGULADOR DE GAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052012000121001/05/20121600.0012322021000102FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA HYM0636, E AMBULÂNCIA SAVEIRO MNI9508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121101/05/2012350.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma Saúde Pública para todosImplantação de Melhorias HabitacionaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121901/05/201282812.0041133356000180ENGENFERROS IND. E COM. E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA MEDIÇÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, CONFORME CONRTATO 045/201200192012NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000122401/05/2012323.0002918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS PARTES FÍSICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSConvite040012012000123701/05/20121677.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM UPD N3 ARGOS, UM MONITOR 19P SANSUNG, UM TECLADO ZK-200, E TRÊS ESTABILIZADORES FORCE LINE 300W, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124101/05/2012800.0033669672000143BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147601/05/20121100.0000031812858892EDJANE CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 KS, PLACA NPZ-3973/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141401/05/20121552.5000003104194416JOSE JUNIOR FELISMINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA ATÉ O HOSPITAL REGIONALWENCESLAU LOPES, CONSÓRCIO MUNICIPAL E CAPS, AMBOS NA CIDADE DE PIANCÓ - PB PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO, FONOAUDIÓLOGO, E OFICINA TERAPEUTICA, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000146901/05/2012824.0000072670398472LOURIVAL ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000147201/05/20121100.0000003816649459JOSE RONALDO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA MOA-8944/PB, ANO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE NOVA OLINDA-PB, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148101/05/2012622.0000009753147422DAIANA LIMEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COBRINDO AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSEFA FREIRE DA SILVA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149101/05/2012240.0000005616550493MARIA DAS GRAÇAS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR QUESTÕES RELACIONADAS A REDE CEGONHA E O ATENDIMENTO HUMANIZADO NAS MATERNIDADES DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159401/05/2012150.0000004564768492CARLOS CÍCERO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 02, 03 3 04 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159601/05/2012200.0000043566111520RAIMUNDO CARNEIRO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS, PARA CONDUZIR PACIENTES DA "UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA", DURANTE OS DIAS 30 DE ABRIL, 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159701/05/2012200.0000048851264449ORLANDO DAVID DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A REALIZAÇÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DA "UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA", A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 28 DE ABRIL, 09, 11, E 12 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159801/05/201250.0000020585535434JOSE SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, À CIDADE DE SANTA RITA-PB, DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160701/05/201250.0000002445419492JOSE FRANCISCO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SAÚDE DO TIPO HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 23 DE MARÇO, 16, 19, 25 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160901/05/2012150.0000048850403453FRANCISCO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26, 29 E 30 ABRIL DE 2012, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161101/05/2012100.0000064795560978NEUSA LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 E 08 MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160501/05/2012200.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 01, 03, 06 E 07 DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000119901/05/2012113.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121401/05/2012240.0000001023259443FERNANDO BERNARDINO DE S. SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DO SAMU 192 PARA SE DESLOCAR PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU NO DIA 21 DE MARÇO E 25 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122701/05/20121186.0003402178000157J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TOP TURBO, PNEU MICHELIN 205/75 16C 110/1088R PARA AMBULÂNCIA DO SAMU.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000123101/05/2012475.6914891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA SAÚDE NA ESCOLA (PSE).00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000123401/05/20122478.0007456578000104ANTONIO CICERO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DEZ VENTILADORES COLUNA BIVOLT DESTINADOS AO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000123901/05/2012125.7004309013000106POSTO CARRETEIRO COM. COMBUSTVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132301/05/201213000.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRICA E OFTALMOLÓGICA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO SÍTIO GATOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132401/05/2012540.0014972501000144FLAVIA FERRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132501/05/201213000.0000073372307453JORGE GENUINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERCIÇOS MÉDICOS, COMO CLÍNICO GERAL, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147001/05/201213000.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO, REF. MÊS AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147101/05/20129440.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, PRESTADOS COMO MÉDICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120001/05/2012321.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000120101/05/20124170.1413433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000120201/05/2012435.0013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTA SUSPENSA, PASTA COM ABA OFICIO, TINTA PARA IMPRESSORA HP PRETA E TINTA PARA IMPRESSORA HP COLORIDA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000120301/05/2012267.7613433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120401/05/201282.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120501/05/201275.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000121501/05/2012297.6514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000121601/05/20121038.5314891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000122801/05/20123509.8314891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENRAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000122901/05/20127736.2914891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENRAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000123001/05/20122263.7114891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000123301/05/20124670.0008905268000184PONTES E SOUZA IND.E COM. DE ALUMUNIO E PLASTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SERVIR AS MERENDAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000123501/05/20124631.0013233354000128RODRIGO FEITOSA DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SERVIR AS MERENDAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123801/05/2012450.0000947659000150UNDIME-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNDIME - PB-UNIAO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124701/05/2012100.0000030906121434ADELMO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO IIY 3637 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124901/05/20121100.0000002889361403ADEILTON MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS, PLACA MOH-0424/PB, SERVINDO COMO VEÍCULO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MOSSORÓ DE SOUZA, LOCALIZDO NO SÍTIO CADO DE PEDRA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125001/05/20121100.0000069048428491DAMIÃO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA MOD-2611/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SERVINDO COMO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121701/05/20122913.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124001/05/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124201/05/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124301/05/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9-FPM NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124601/05/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159901/05/2012146.0000002287179496STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12, 13 DE ABRIL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148201/05/2012545.0000045137595420EULANDA FERREIRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132701/05/2012550.0011994270000181MARIA TEREZA FILHA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM DESTINADOS A CAMPANHA DA SAÚDE NA ESCOLA E AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NA PRAÇA DO POVO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148501/05/2012600.0000002175376427ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA/ HONDA/NXR150, BROS MIX ES PLACA NPY 8237/PB, MOVIDO AQ ÁLCOOL E GASOLINA ANO/ MODELO 2010/ 2010,COR VERMELHA CATEGORIA PARTICULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS COM SERVIDOR MUNICIPAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A CIDADE DE PIANCÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125401/05/201224510.3029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC./RET. INSS DO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132601/05/20121130.0000002549631455JOSE NILTON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE 100 CADEIRAS E O CONSERTO DE 33 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS DA UNIDADE ESCOLAR ACIMA CITADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149001/05/2012240.0000076848116491MARIA LUCILENE DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (02) DIÁRIAS REALIZADAS PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS À "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" PARA RESOLVER PROBLEMAS NA GRÁFICA MAXPEL E A REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149201/05/2012100.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIÁRIAS, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM PROJETO TRILHAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121301/05/2012872.0012612495000199PARAUTOVALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO UNO DE PLACA MOK 7068.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121801/05/2012100.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESVALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ. 7068.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000124501/05/2012302.1209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS E TARIFAS DE PROCESSOS JUDICIAIS COBRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022012000148401/05/20126500.0014342354000129BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159501/05/2012200.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS , PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA 7° DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR FORMALIDADES, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 02, 10, 23, 30 DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161001/05/2012400.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA A SRA. PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS CIDADE PATOS, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E ASSESSORIA DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143602/05/2012950.0011162340000135GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133210/05/20121075.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DURANTE A SEMANA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PROMOVIDO ENTRE AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, NA UNIDADE ESCOLAR GENÉSIO PINTO RAMALHO E FORNECIMENTODE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS, SENDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000162010/05/2012965.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125610/05/2012514.9602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125710/05/20121018.0300834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE FGTS NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130710/05/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012012000131110/05/20121400.0007553129000176PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134010/05/20121200.0000005771031488ADRIANO MENINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125110/05/20120.1802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125210/05/20123910.8902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125310/05/20121136.6429979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125510/05/20127.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE A ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125810/05/20127.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE A ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000125910/05/2012358.4533000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO N° 3459-1083.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000126010/05/2012180.2933000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO N° 3459-1083.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126110/05/201222.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE A ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000126410/05/201220.9909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126510/05/201270.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSConvite040012012000127410/05/20121507.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 UPD N1 ARGUS, UM TECLADO, UM MONITOR 19 P´, UM ESTABILIZADOR FORCE LINE 300W, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000127510/05/201290.9011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAPEL A4, UM ADAPTADOR DE 220V, UM CARTUCHO HP 122 PRETO E UM CARTUCHO HP 60B PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000128210/05/20126918.5411317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO TAIS COMO OS ÔNIBUS DE PLACAS: MOK9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV2862, RANGER, DUCATO DE PLACA MNB 3454, SPLINT IIIY 3637, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000129010/05/2012622.0000003347397487JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E TELECENTRO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129410/05/2012843.0002343144000176MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E LIMPEZA DE TONERS E RESET DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000129510/05/2012150.0000080511961472JOSE JUVENAL SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL ONDE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130410/05/2012300.0000009435137407IRLANDIA CASSIA MINERVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍZIA DE SOUZA, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A MESMA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000132110/05/2012113.7514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS ONDE ESTÃO MATRICULADOS OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000132210/05/20121983.9014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS ONDE ESTÃO MATRICULADOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000132910/05/2012115.8300008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000133010/05/2012932.8000005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO CIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000133110/05/2012452.1200005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000133310/05/2012932.8000000121003400JOSE PACATONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO ZE RAMOS, SACO E BASSO ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino MédioPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino MédioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000133410/05/20121166.7700008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000133510/05/2012932.8000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL , RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DO SÍTIO GATOS ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000133610/05/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2012, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000133710/05/2012932.9000054506220404MARIA DAGUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA HUU-8875, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DO SÍTIO PEDRA BRANCA ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍZIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000133810/05/2012850.0000005341378490EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA MNA-9172, ANO/MODELO 1996/1996, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NA ZONAL RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000134310/05/2012480.6800005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134710/05/2012350.0000006236539405MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000162610/05/20122505.7241118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU 4438 E UMA MOTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETTomada de Preços000032012000162510/05/20121994.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENH PARA ATENTDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMETO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000 KBPS , 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162710/05/20122939.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160810/05/2012200.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS , PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA 7° DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR FORMALIDADES, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 02, 14,21 E 22 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130810/05/2012300.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131210/05/20121532.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131310/05/20122600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131410/05/2012600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131510/05/2012600.0000069027986487CLAUDETE LEITÃO MARTNSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131810/05/2012300.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05/2012 A 18/05/2013.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131910/05/20121612.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 085/2012, NO D.O - EDIÇÃO - 03/05/2012, PUB. AVISO DE ADIANTAMENTO DE LICITAÇÃO - T. DE PREÇO N° 010/2012 E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012., NO DO - EDIÇÃO - 09/05/2012, PUB. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N° 001/2012, NO DO - EDIÇÃO 09/05/2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138010/05/2012200.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) TRêS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARTICIPANDO DE ESTÁGIO CAPACITATÓRIO, A FIM DE DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL, NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159210/05/201211511.3429979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000126810/05/201237.3509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000126910/05/20121376.5533000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA REFERNTE AO N° 3459-1048, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000127010/05/20121157.6233000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA REFERNTE AO N° 3459-1048, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000127110/05/201244.8109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000127210/05/201217.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000128010/05/20124037.9811317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS S-10 DE PLACA MOC-8002 E TRATOR, D-40 JFD-7388 PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000128310/05/20122234.4041118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO UNO PRETO DE PLACA MHM-0636, MOTO CG 150 DE PLACA OEU-55098 E MOTO CG 150 DE PLACA OEU 5108, PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE O CONSUMO DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial100042012000128510/05/20129900.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000128810/05/2012700.0000034311327404CÍCERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, COMPOSTA DE GALPÃO COM DICK LAVA-JATO E OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 (UM) MOTOR E BOMBA D`ÁGUA, 01 COMPENSADOR DE AR, LOCALIZADO AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, PARA SERVIR COMO LAVA-JATO A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS DA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°018/2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129210/05/2012834.0207135668000195DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OEU-7145 E OEU-7175 PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000102012000130310/05/201252000.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DO TIPO FIAT DE UNO MILLE ECON. 4 PORTAS NA COR VERMELHO ALPINE CHASSI: 9BD58444AD6715295, E 9BD15844AD6715312, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130510/05/20128000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130610/05/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130910/05/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131010/05/20124000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000133910/05/20121800.0000003901221492JOSEFA PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOC-0109/PB, ANO/MODELO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PEDRO LEITE GUIMARÂES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000134410/05/20121800.0000026251115858OLIVAN DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 1,6-FLEX DE PLACA DSF-2825/PB, ANO/MODELO, ANO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000128910/05/2012250.0000043729398415JORGE THIAGO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 010/2012, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000129310/05/20121000.0000025963306876JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000129610/05/20121375.3111317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MOC-8002 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000129710/05/201219964.4902977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000130010/05/2012123.4509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU REFERENTE A MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160610/05/2012150.0000005803622486EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160010/05/2012200.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM (01) DIÁRIA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SAÚDE NO POSTO DA CIRETRAN LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160110/05/2012250.0000048850403453FRANCISCO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM (CINCO) DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB,00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160210/05/201250.0000020585535434JOSE SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160310/05/2012100.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160410/05/2012100.0000020585535434JOSE SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, À CIDADE DE CAMPINA GANDE-PB, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148910/05/2012900.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIO DE GESTÃO E PLANOS NA ÁREA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000148710/05/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETA CAR ABERTA CHEVROLET D- 20, PLACA LWQ2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE A ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000148810/05/20121282.6000008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ AS ESCOLAS DESTEMUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161910/05/2012366.0000048851019487MARIA DO SOCORRO DA SILVA RAIMUINDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SENDO REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000126210/05/2012464.6433000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERNTE AO N° 3459-1071, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000126310/05/2012334.7233000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERNTE AO N° 3459-1071, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000128110/05/20121915.0411317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GERADOR E DA D-20 DE PLACA MNA-7450, DESTINADOS A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000128410/05/20126753.7441118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2523, FIAT UNO-MOK7068, FIAT UNO-MNI9508E DUAS MOTOS REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128610/05/2012120.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO UNO DE PLACA MOQ-7068, PERTENCENTE A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000042012000129810/05/20126181.0002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOSÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000130110/05/2012339.4533000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000130210/05/2012366.4333000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131710/05/2012350.0000007212100404FRANCISCO DOS SANTOS BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE QUATORZE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000134110/05/20121100.0000003997269424MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, DE PLACA NCQ 1076/PB , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000134810/05/2012550.0000005894260442CLAUDINEIDE COSTA FELISMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA / FACTOR YBR, PLACA OFA-5808, ANO DE FABRICAÇÃO 2011/2011, COR ROXA, COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA SERVIR COMO MOTO DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138110/05/2012150.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOAS A SECRETARIA DE TRANPORTE E TRÂNSITO, QUANTO AO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO POSTO DA CIRETRAN, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000146110/05/2012550.0000005894260442CLAUDINEIDE COSTA FELISMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA / FACTOR YBR COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA SERVIR COMO MOTO DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000127310/05/2012150.0000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000127610/05/201212.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129110/05/2012150.0000004274133460CICERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA, PARA SERVIR COMO SEDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 017/2012, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134210/05/2012400.0000002118420447VENCESLAU DAVID SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA RESTAURAÇÃO DA FUNILARIA DO CAPÔ DO FIAT UNO CINZA, DE PLACA MNI-9508, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134510/05/2012800.0000007399182493HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL, DA BANDA FILARMÔNICA SEVERINO DO RAMOS, DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000126610/05/201270.7033000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1041.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000126710/05/201275.0433000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1041.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127710/05/2012156.5600006364766420JOANA DA COSTA DANTAS FURTUNATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OITO FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127810/05/2012178.7400034295569453JOÃO JANUÁRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127910/05/2012162.5000001973530880CLEMENTINO ANTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129910/05/2012300.0000007993159407FRANCISCO ROSADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECO CARDIOGRAMA E UM TESTE ERGOMÉTRICO , POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131610/05/20121501.0011471773000172ROSIMARIA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFET DESTINADO AOS DIA DAS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADO EM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132010/05/20121221.8503337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NO DIA DAS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132810/05/2012270.0000004369568455INÁCIA ELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE E FUBÁ, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134910/05/2012100.0000007187798431MARGARIDA JOSEFA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO MENSAL A FAMILIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA D LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135010/05/2012100.0000008894858448FRANCISCA LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135110/05/2012100.0000004993010486ESPEDITA FERRAZ DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135210/05/2012100.0000010041407466JULIANA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135310/05/2012100.0000008876407456ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135410/05/2012100.0000009072145410JULIETE DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135510/05/2012100.0000004417450404LUCINEIDE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135610/05/2012100.0000022720934852FRANCISCA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135710/05/2012100.0000007369391485DAMIANA IZIDRO PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135810/05/2012100.0000093114397468ANANIAS RODRIGUES DE A. DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135910/05/2012100.0000065978196400ANTONIO MARTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136010/05/2012100.0000005997328490CÍCERO DAVID PRIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136110/05/2012100.0000004289740405IRAIDES LIMEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136210/05/2012100.0000002622455828SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136310/05/2012100.0000006224306451MARIA MARILENE DE SOUZA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136410/05/2012100.0000005553654416RITA CLEUDA EMIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136510/05/2012100.0000001167182855JOSÉ SIMÃO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136610/05/2012100.0000001336400439ANTONIA ALVES DA SILVA IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136710/05/2012100.0000024556180805JOSE RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136810/05/2012100.0000004123305474EILSON JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136910/05/2012100.0000004501948418JOSEFA JANUARIO DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137010/05/2012100.0000010030410436ANTONIA LUZINETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137110/05/2012100.0000005878864479CÍCERA MARIA DA SILVA JANUÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137210/05/2012100.0000095342184487JOSE JULIO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137310/05/2012100.0000001934108855JOAO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137410/05/2012100.0000064038211487DAMIANA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137510/05/2012100.0000004320524454MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137610/05/2012100.0000005985394417MARCIA CREUDA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137710/05/2012100.0000001218602481MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA DAVIDVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137810/05/2012100.0000080559670400WILSON COSTA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137910/05/2012100.0000006260402481SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138210/05/2012100.0000002271350409DJALMA ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138310/05/2012100.0000006272087462LUCIENE LUZIA F. DA SILVA AMAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138410/05/2012100.0000004259415409MARIA GENOVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138510/05/2012100.0000008976677439GILBERLANDIA ANANIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138610/05/2012100.0000037811909863ELIANA ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138710/05/2012100.0000004459753421MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138810/05/2012100.0000002651183440NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138910/05/2012100.0000056487290491MARIA VILANI DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139010/05/2012100.0000004572954496MARIA APARECIDA HENRIQUE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139110/05/2012100.0000039601358404MARIA DE LOURDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139210/05/2012100.0000005531445458MARIA DO SOCORRO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139310/05/2012100.0000005581399492MARIA LUCIA SEBASTIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139410/05/2012100.0000042469821487SEVERINA FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139510/05/2012100.0000009852390422MARIA DOS REMÉDIOS FRANCISCA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139610/05/2012100.0000007532417492MARIA DO SOCORRO CORIOLANDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139710/05/2012100.0000008655450499MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139810/05/2012100.0000004572956430MARIA ALEXANDRINA DA SILVA JONASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139910/05/2012100.0000095102558404MARIA DE LOURDES BARREIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140010/05/2012100.0000004133209443SANDRA HELENA ROCHA DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140110/05/2012100.0000007187798431MARGARIDA JOSEFA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140210/05/2012100.0000007414747433MARIA DE LOURDES CABRAL BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140310/05/2012100.0000005625209456MARIA AUXILIADORA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140510/05/2012100.0000039555623449MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140610/05/2012100.0000004133038452ROSILENE PEREIRA BORGES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140710/05/2012100.0000005922017403MARIA JOSE HENRIQUE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140810/05/2012100.0000001367494451MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140910/05/2012100.0000006201361464VALDIRENE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141010/05/2012100.0000004207710426ROSICLEIDE BRAZ DA SILVA EUFRASIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141110/05/2012100.0000010030411408SEVERINA LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141210/05/2012100.0000004149577412MARIA RITA DE OLIVEIRA JULIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141310/05/2012100.0000004317043416MARIA CUSTÓDIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155210/05/2012100.0000030603217877MARICLEIDE BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155310/05/2012100.0000007993160405MARIA DOS REMEDIOS DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155410/05/2012100.0000075999285453CARMELITA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155510/05/2012100.0000029678285487DAMIÃO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155610/05/2012100.0000008791361460FRANCISCA LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155710/05/2012100.0000048851000468COSMA SIMÃO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155810/05/2012100.0000005440975489ANA SÉLIA JOAQUM DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155910/05/2012100.0000039555593434ARLINDA MARIA DA SILVA SALVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156010/05/2012100.0000009534963410FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156110/05/2012100.0000004772759409JOSEFA ARTEMISA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156210/05/2012100.0000007205215480JUSCELINO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156310/05/2012100.0000004126123482JOAQUINARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156410/05/2012100.0000011063403456ESTELITA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156510/05/2012100.0000006534782405HELENO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156610/05/2012100.0000006876592480JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156710/05/2012100.0000007127066400DORALICE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156810/05/2012100.0000007369393429COSMA IZIDRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156910/05/2012100.0000002993367358MARIA APARECIDA PEREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157010/05/2012100.0000008253434456VERONICA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157110/05/2012100.0000069439052449JOSEFA RITA DE ASSIS CAETANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157210/05/2012100.0000092948774420DAMIANA MARIA DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157310/05/2012100.0000005243507440JANICLEA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157410/05/2012100.0000007652462444VALDIRA ANTONIO DA SILVA FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157510/05/2012100.0000008434914425JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157610/05/2012100.0000083905600463MARIA DE FATIMA ESTRELA ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157710/05/2012100.0000010370524470ROBERTA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157810/05/2012100.0000009753148402MARIA DA CONCEIÇAO A. F. DA SILVA IRMÂVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157910/05/2012100.0000036461490434ALVINA ALAIDE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158010/05/2012100.0000004148237456MARIA DO DESTERRO DA SILVA JULIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158110/05/2012100.0000032426141867SEVERINA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158210/05/2012100.0000036461490434ALVINA ALAIDE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158310/05/2012100.0000011190444488JOSE CRISTIANO F. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158410/05/2012100.0000007705248425AMAURY BARREIRO DE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158510/05/2012100.0000004207684409LUZIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158610/05/2012100.0000004264691435CREUZA CAETANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158710/05/2012100.0000008690027750AUSIENE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158810/05/2012100.0000006430456439HELENA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158910/05/2012100.0000002641036452JOSEFA ANTONIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159010/05/2012100.0000006248138435JOSEFA CARLOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159110/05/2012100.0000057190356487MARIA GORETE DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000128710/05/2012200.0000036528595453CICERO CARLOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134610/05/20121000.0000013169580434SEVERINO DE CARVALHO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N°01, PARA SERVIR DE SEDE DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°019/2012, SENDO REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149820/05/20121000.0000002252417498ADRIANO DE SOUTO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161220/05/2012300.0000011414158440MARIA DE LOURDES ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESATADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000162120/05/201210691.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144220/05/20121200.0000018108180449JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO RIACHO VERMELHO AO SÍTIO BOA VISTA, GATOS, BARROS,, DIVIDA COM O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, QUE CORRESPONDE A 7KM, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144920/05/20121244.0000002935531493JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 201200000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145020/05/2012622.0000010414151410JOSEFA ADRIANA IZIDRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS PAVIMENTADAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000146020/05/20123500.0000003230787455ANTONIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO FORD, PLACA JFD 7388, PARA ATENDER ÁS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA PÚBLICA, REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA- PB. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141620/05/2012160.0000003995044433MARINETE IZIDRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141820/05/2012160.0000025099215840JOSEFA UMBILINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO OCULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141920/05/20121600.0000001158689411MARIZETE DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE (CESARIANA), POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142620/05/2012700.0000007214650487CLOVES JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE COLONOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143220/05/2012200.0000002902732856ANTONIO ALVES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA PORTADOR DE DOENÇA CRÒNICA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143320/05/2012800.0000004695005492ACRILEIDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO UM SERVIÇO DE SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143820/05/2012330.0000055645747453ALVENTINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE (01) UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143920/05/2012900.0000025059122468MANOEL MARIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATARATA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145820/05/2012276.4400048851086400MARIA VANGUINEIDE MARÇAL DA SILVA GENÉSIOALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A FIM DE REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145920/05/2012622.0000031305776453SEBASTIÃO GENÉSIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO RESIDENCIAL URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N CENTRO DE NOVA OLINDA- PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144820/05/2012200.0000057646570400RITA DE CASSIA P. RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2012, NA CASA DE SHOW O COQUEIRÃO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161320/05/2012100.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIÁRIAS, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161420/05/2012240.0000076848116491MARIA LUCILENE DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE DA DO PRIMEIRO ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161520/05/2012200.0000007933105475MARIA APARECIDA VIRGINIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE DA DO PRIMEIRO ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000161720/05/20123500.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RANGER DE PLACA MOR.0808, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000162320/05/20121193.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000162220/05/20121987.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000141720/05/20121414.0000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUZA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142920/05/201216.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144120/05/201240.0008667024000100CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA LIBERAÇÃO E EXECUÇÃO E LIBERAÇÃO DE OBRAS RELACIONADAS A SAÚDE NO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000144720/05/20121168.0000072670398472LOURIVAL ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161620/05/201250.0000048850403453FRANCISCO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 20 DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042012000161820/05/20123000.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO D-20, PLACA MNA-7450, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142120/05/201220807.5729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOD INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144020/05/2012358.4007135668000195DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. 2011, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQF-3075, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145220/05/20126500.0000006313250427CIBELLE PADILHA VILAR BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUÊNZA, NESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145620/05/201213000.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145720/05/20121180.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS (PLANTÕES) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, VINCULDA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA- PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159320/05/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000142020/05/20129000.0035500289000192PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142220/05/201214061.9629979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOD DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142320/05/201220699.4029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOD DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052012000143420/05/2012550.0012322021000102FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MARCOPOLO PLACA MOK-9012, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052012000143520/05/2012450.0012322021000102FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO RANGER DE PLACA MOR-0808, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Escola para Crianças de 0 a 5 anosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino InDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144320/05/201281499.8404934819000187CONSTRUTORA CIVILON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C - FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 005/2012.00202012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000144420/05/2012874.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE (23) VINTE E TRÊS UNIDADES DE GÁS GLP ENVASADO 13KG, PARAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000144520/05/201240.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE (05) CINCO UNIDADES DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação Pública para TodosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino FuDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144620/05/201257400.0010641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS GENÉSIO PINTO RAMALHO E MARIA DIONÍSIO DE SOUSA, CONFORME TP 009/2012 E CONVÊNIO 0494/2011.00182012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145320/05/2012350.0000003109717484ANTONIO HENRIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ROSADO, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145420/05/2012300.0000025032968404FRANCISCO FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO RESTANTE DE PARTES FÍSICAS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145520/05/2012180.0000088439577400SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO COM CAPINAGEM E REMOÇÃO DESTA VEGETAÇÃO SECA E ATERRAMENTO DE ALGUNS BURACOS ENCONTRADOS NO ESPAÇO OCUPADO PELO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SÍTIO AMARO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2012, COM DIÁRIA REMUNERADA A 30,00, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146220/05/201280.0000087253097491JACOB PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM PROJETO TRILHAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149320/05/2012660.0000004564768492CARLOS CÍCERO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM FINALIDADE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA CARLOS CÍCERO DE SOUSA, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOSDA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB À CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149620/05/20121050.0000046771115453EDSON ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, DURANTE (21) VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149720/05/20121349.0000037405420478CICERO GETULIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NO CONSERTO DE (36) TRINTA E SEIS CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA MANOEL AVELINO DE LIMA E PE. JOSE DE ANCHIETA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141520/05/201276.8402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142420/05/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8-FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142520/05/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8-FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142720/05/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142820/05/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143120/05/201211.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000162420/05/201211623.0509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052012000143720/05/2012850.0012322021000102FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEÍCULOS D-20 PLACA MNA-7450, SPRINTER PLACA IIY-3637 E FIAT UNO, PLACA MNI-0636, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145120/05/2012950.0011162340000135GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149420/05/20121200.0000002287179496STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149524/05/2012800.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154130/05/20125666.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154230/05/20123410.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151230/05/20126166.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151330/05/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146330/05/20121332.3902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146430/05/20121.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000146730/05/20125500.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000146830/05/20122750.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. A 50% DA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO DE 2013.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152730/05/2012520.0000007699147480MANOEL FERRAZ DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INFORMATIZADOS DO SISTEMA PROJETO PRESENÇA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR DO MEC, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154630/05/201276451.9408889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154730/05/201216407.8808889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154830/05/20127464.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATAOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154930/05/201236282.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155030/05/20127532.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155130/05/201227724.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150230/05/20128532.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150330/05/20121534.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150730/05/20123000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150830/05/20127450.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150930/05/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153530/05/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000149930/05/20121244.0000003816649459JOSE RONALDO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150030/05/20121244.0000005173923482HERINALDO BORGES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150130/05/20121244.0000080510647472ANTONIO OTACILIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150530/05/20129645.2000073372307453JORGE GENUINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERCIÇOS MÉDICOS, COMO CLÍNICO GERAL, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150630/05/20129110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151030/05/201213000.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDRIATRA E OFTALMOLÓGICA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO SÍTIO GATOS, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151530/05/201211810.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151630/05/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151830/05/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS POR EXCEP. DE INT. PÚBLICO DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152630/05/20127000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DENTISTA CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153130/05/20125622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153230/05/20128852.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153930/05/20121244.0000006628077403TONY ESTRELA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA. DEESPESA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152830/05/201223578.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152930/05/20123922.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153030/05/201221594.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154030/05/2012600.0000011054026491SEBASTIAO PACATONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES DOENTES EM ESTADO GRAVE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÕ MOISÉS DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS - PB, DESPESA REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151130/05/20123722.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151430/05/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE CULTURA COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150430/05/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154330/05/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154430/05/20125588.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC.E DESENV. RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154530/05/20123732.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153630/05/20122116.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153730/05/201219904.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153830/05/20126444.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146530/05/2012100.0000002902732856ANTONIO ALVES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146630/05/2012405.0000002902732856ANTONIO ALVES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA (01) TRATAMENTO DE CIRÚRGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153330/05/2012210.0000008203603416FERNANDES MELO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151930/05/20124444.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152430/05/20121000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PBV II COMO BRINQUEDISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152530/05/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151730/05/2012900.0000099188333434JOSEFA MARCOLINA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE ARTIFICAL OCULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152030/05/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152130/05/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152230/05/20125266.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152330/05/201214928.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153431/05/2012668.0000002549631455JOSE NILTON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM CHAPA GALVANIZADA DE AÇO, DE ALTURA DESTINADA PARA O PREDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000166101/06/20121287.8402918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA SER DISTRIBUIDO PARA OUTROS SETORES E SECRETARIA E ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000166201/06/20121647.7602918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA SER DISTRIBUIDO PARA OUTROS SETORES E SECRETARIA E ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000166301/06/2012604.9602918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA SER DISTRIBUIDO PARA OUTROS SETORES E SECRETARIA E ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169301/06/20122520.0000060370459415CLÉRIO ANTENOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POLDAS DE 630 ÁRVORES QUE APRESENTAM EXCESSO DE COPA, POR ESTAREM OCASIONANDO PROBLEMAS NAS REDES ELÉTRICAS NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163001/06/2012215.0000090027140172MARIA FERRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTATODOS NA CONFEÇÃO E COFE-BRAKS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, ATANDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164701/06/20121600.0000007317513458ALINE COSTA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTATODOS NA CONFEÇÃO DE (80) OITENTA CAMISAS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA - PETI DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA- PB00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165401/06/20123487.7005253747000175HERCILIO PEDRO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS TAIS COMO FAIXA REALTEX, COCHONETE, BOLA DENTE DE LEITE, BOLA PILATES, ARO PLASTICO, SAPGUETTI, TORN WECKER E PESO ANILHA DESTINADOS AOS CURSOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000166501/06/20122324.7714891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTTÍCIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169401/06/2012700.0000069027994404CLAUDIA LEITÃO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHOL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170201/06/2012360.0000036531952415JOSE FREITAS DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000171201/06/2012676.4000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000171401/06/2012258.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000171501/06/20121165.0008665014000136GERE SAÚDE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 FT TONIC CORPORE E UM GEL RMC 5KG DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NO CRAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172501/06/2012214.7500005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174201/06/2012500.0000057646570400RITA DE CASSIA P. RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E ENTREGA DE KITS PARA AS GESTANTES EM HOMENAGENS AS MÃES NO DIA DAS MÃES DO CRAS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000166001/06/20121288.8902918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A REFORMA DO PRÉDIO DO PETI DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169601/06/2012672.5000001186605430ANTONIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, DEVIDO OS MESMOS NÃO PODEREM PAGAR PASSAGEM, DURANTE O PERÍDODO DE MARÇO ABRIL E MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169901/06/20121150.0003263908000186PATRICIA GOMES NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DUAS URNAS ATAÚDES COMPLETAS PARA SERVIR PARA SEPULTAMENTO DE ANTÔNIO EMÍDIO RAMALHO E MARIA RAINHA DA CONCEIÇÃO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170401/06/20121350.0000003921540488ERIVALDO BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FRETES/VIAGEM EM UM VEÍCULO TIPO POPULAR PAS/MICROONIB, MARCA I/M BENZ 312D SPRINTER M, PLACA MNM-3999/PB ANO/MODELO 2000/2000, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O MUNICÍPIO DE PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167001/06/2012260.0000046768645404ANTONIO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169701/06/2012480.0007649826000125MAURILIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE CILINDRO E BOMBA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSConvite040012012000164801/06/20122416.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM, IMPRES. MULTIFUNCIONAL HP, CAD FIXA, ROUPEIRO MONT IV, CAD. SECRETARIA, TECLADO E UDP N3 ARGUS, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000171601/06/20122420.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS FIAT UNO DA SAÚDE E F400 DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSConvite040012012000194401/06/20121725.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO, DUAS MESAS OPERATIVAS, UM MONITOR SAMSUNG 19P E UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164101/06/2012850.0000006350116461SEVERINO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTATODOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PORTAL CULTURAL DA ENTRADA DA CIDADE, CONFECÇÃO DE SEIS PLACAS DE MADEIRA USADAS PARA ADVERTÊNCIA DAS LOMBADAS E PINTURA DO PISO DA QUADRA DO POVO, TENDO EM VISTA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164601/06/2012100.0014402554000120FRANK EDSON MOURA PEIXOTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTATODOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DA CHAMADA DO SÃO JOÃO 2012 DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165001/06/20121800.0040983017000120DENISE ALVES & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTATODOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE COM MATERIAL TIPO TNT 45100X140M100%PP PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172101/06/2012420.0000010786207418VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE NOVA OLINDA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172401/06/20121500.0000004992593437FLORISMAR LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COM PREPARAÇÃO DOS GRUPOS ARTISTICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS, BEM COMO OS GRUPOS FOLCÓRICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE O TRADICONAL SÃO JOÃO 2012, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2012. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 201200000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172701/06/2012420.0000008673253489CRISTIANO FERNANES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE NOVA OLINDA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011000163701/06/20126254.9009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE ENVELOPES, FICHAS, GUIAS, CARIMBOS E ATESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE A DESPESA DE 2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164201/06/2012900.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIO DE GESTÃO E PLANOS NA ÁREA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000166801/06/20122158.9211317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B (S500), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GERADOR E DA D-20 DE PLACA MNA-7450, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167101/06/20125000.0010760912000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME ESTATUTO DO CONSORCIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000168301/06/2012280.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (01) UMA BATERIA HELIAR 65 AH, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MOQ 7068 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma Saúde Pública para todosImplantação de Melhorias HabitacionaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072012000171001/06/201286524.2441133356000180ENGENFERROS IND. E COM. E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS SENDO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 045/2012.00192012NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171701/06/2012200.0000064795560978NEUSA LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM QUATRO DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 01,02,21 E 22 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180501/06/2012100.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADO A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOSÉS DE SOUSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180901/06/201250.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181001/06/201250.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194701/06/2012200.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 02,03, 07 E 08 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165301/06/2012558.0014972501000144FLAVIA FERRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165501/06/20121771.5002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPÍO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165601/06/20124531.2902977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPÍO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165701/06/20125369.5002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPÍO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165801/06/20122415.4802977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPÍO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165901/06/20127793.2011054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PSF DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000166601/06/2012200.0000087254735491FRANCISCO NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR COMO UNIDADE DE APOIO VINCULADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000166901/06/20121653.1711317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MOC-8002 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite040012012000168001/06/2012965.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO E UM GAVETEIRO DESTINADOS AOS PSFS DA ZONA URBANA E RURAL.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite040012012000168501/06/20122160.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO E QUATRO CADEIRAS FIXAS DUAS MESAS OPERATIVAS E DUAS CADEIRAS TIPO SECRETARIA DESTINADOS AOS PSFS DA ZONA URBANA E RURAL.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000170101/06/20122582.6202918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O HOSPITAL JOÃO MOISES DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000170301/06/20121141.5663478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000170501/06/2012534.1763478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000170601/06/2012466.1663478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todosConstrução, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, CentroDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032012000170801/06/201234972.6610641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA MEDIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO DO SAMU.00212012NULLNULLObras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todosConstrução, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, CentroDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062011000170901/06/201230916.8310641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2° MEDIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO SACO DE PEDRA.00142011NULLNULLObras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172201/06/20121244.0000005173923482HERINALDO BORGES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177101/06/20125900.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, PRESTADOS COMO MÉDICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162801/06/2012545.0000045137595420EULANDA FERREIRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165101/06/20122998.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167501/06/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168801/06/20122318.6902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168901/06/20121142.4129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169001/06/20120.0802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169101/06/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169201/06/201230891.1229979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC./RET. INSS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173101/06/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8-FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173301/06/20121018.3500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE FGTS NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173601/06/201211812.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, SENDO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011000164001/06/20127803.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE ENVELOPES, FICHAS, GUIAS, CARIMBOS, BLOCO GABINETE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, SENDO DESPESA REFERENTE A 2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052012000164301/06/20121600.0012322021000102FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTATODOS NA MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E FIAT UNO PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000165201/06/20121200.0000003530820407VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE CULTURA E ESPORTE, AÇÃO SOCIAL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000166701/06/20124437.7811317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS S-10 DE PLACA MOC-8002 E TRATOR, D-40 JFD-7388 PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168101/06/2012761.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168201/06/20128000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168401/06/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170701/06/2012600.0000002175376427ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA/ HONDA/NXR150, BROS MIX ES PLACA NPY 8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA ANO/ MODELO 2010/ 2010,COR VERMELHA CATEGORIA PARTICULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS COM SERVIDOR MUNICIPAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A CIDADE DE PIANCÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164901/06/2012600.0000028567382491JOSINATO GOMES PROCÓPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167301/06/2012300.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169501/06/2012950.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000042012000169801/06/20122820.0035500289000192PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000170001/06/20121000.0014277001000192ANA MARIA FÉLIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE JORNAIS PUBLICITÁRIOS, INFORME ELETRÔNICO VEICULADOS NA INTERNET E PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171801/06/2012240.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173201/06/20122600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022012000174101/06/20126500.0014342354000129BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000162901/06/2012131.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163101/06/2012321.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163201/06/201282.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163301/06/201275.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA DO PROGRAMA EJA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163401/06/2012321.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163501/06/201282.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163601/06/2012131.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163801/06/2012120.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011000163901/06/201217890.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE PACAS PARA PROCESSO ESCOLAR, ENVELOPES, MATRICULA ESCOLAR, HISTORICO ESCOLAR, ENVELOPE SACO, FICHA INDVIDUAL, CADERNETAS, APOSTILAS EDUCATIVAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE A DESPESA DE 2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000164401/06/2012450.0000005749509400JOAO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO, PARA SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍZIA DE SOUSA, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 023/2012, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000164501/06/20128191.2811317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO TAIS COMO OS ÔNIBUS DE PLACAS: MOK9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV2862, RANGER, DUCATO DE PLACA MNB 3454, SPLINT IIIY 3637, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000166401/06/20123606.3002918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167201/06/2012179.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167401/06/2012210.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167601/06/2012380.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167701/06/2012620.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167801/06/201286.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS NOS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167901/06/2012360.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168601/06/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5019-9-MDE NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000171901/06/2012932.8000005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO CIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000172301/06/2012480.6800005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000172601/06/2012115.8300008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000172801/06/2012850.0000005341378490EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA MNA-9172, ANO/MODELO 1996/1996, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NA ZONAL RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000172901/06/20121282.6000008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SÍTIO ANDREZA E SIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000173001/06/2012932.8000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL , RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DO SÍTIO GATOS ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173501/06/2012131.2500005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173701/06/201229.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173801/06/201275.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173901/06/201254.7500005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000174001/06/201230.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174410/06/2012120.0000087253097491JACOB PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO UNIÃO ESTAO E MUNICÍPIOS,NO AUDITORIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIENCIAS CULTURA E ARTES, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AEXPANSÃO E OPERACIONAMENTO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175410/06/2012622.0000006757186438EMILIANE DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO RESIDENCIAL URBANO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA E A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000175810/06/2012578.7414891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000175910/06/201266.8414891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000176110/06/201212591.4014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000177210/06/20121235.2914891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000177610/06/20122006.7614891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - PRÉ- ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000177910/06/2012313.4014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - PRÉ - ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000178910/06/20122484.4441118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS MOTOS DE PLACAS: MOH-0424, MOD2611, NPZ 3973 DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000179410/06/20123500.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RANGER DE PLACA MOR.0808, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000180110/06/20121310.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação Pública para TodosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino FuDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092012000180210/06/201250000.0010641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS GENÉSIO PINTO RAMALHO E MARIA DIONÍSIO DE SOUSA, CONFORME TP 009/2012 E CONVÊNIO 0494/2011.00182012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180610/06/2012622.0000007975882488VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO MOSSORÓ, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000180810/06/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000181810/06/2012932.8000054506220404MARIA DAGUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍZIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO TURNO DA MANHÃ.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182110/06/2012660.0000010483205451WELDER CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AJUDANTE NA RESTAURAÇÃO DE PARTES FÍSICAS DA UNIDADE ESCOLAR PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA VEREADORA ANTONIO GOLNÇALVES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177510/06/2012600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177710/06/2012600.0000069027986487CLAUDETE LEITÃO MARTNSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179710/06/2012297.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 085/2012, NO D.O - EDIÇÃO - 03/05/2012, PUB. AVISO DE ADIANTAMENTO DE LICITAÇÃO - T. DE PREÇO N° 010/2012 E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012., NO DO - EDIÇÃO - 09/05/2012, PUB. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N° 001/2012, NO DO - EDIÇÃO 09/05/2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187610/06/2012332.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE TOMADA DE PREÇOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174710/06/2012800.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175310/06/2012195.0008312332000113MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176910/06/20121200.0000002287179496STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178710/06/2012300.0000046769293404JOÃO LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DO GABINETE DA PREFEITA E NA RESTAURAÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE ESCOLAR GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000179110/06/20122181.2041118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO PRETO PLACA MHM-0636, MOTO CG 150 PLACA OEU-5098, MOTO CG 150 PLACA OEU-5108, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179910/06/2012921.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181710/06/2012240.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A FOLHA JUNTO AO TCE, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2012 NA CIDADE DE JOÃOPESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178010/06/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178110/06/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178310/06/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179510/06/20121200.0000005771031488ADRIANO MENINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177410/06/2012160.0000007327769455PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS PARTES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DO PSF GATOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179310/06/2012600.0007527798000173BRUNO TADEU SOARES BARROS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA MACA ESTOFADA MÓVEL E DOIS SUPORTES PARA INJEÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todosConstrução, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, CentroDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000172009000180310/06/201222292.0104934819000187CONSTRUTORA CIVILON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME CARTA CONVITE 0172009.00052009NULLNULLObras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todosConstrução, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, CentroDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000172009000180410/06/201210819.4704934819000187CONSTRUTORA CIVILON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME CARTA CONVITE 0172009.00052009NULLNULLObras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180710/06/2012622.0000006628077403TONY ESTRELA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181910/06/20121244.0000003816649459JOSE RONALDO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182010/06/20121244.0000080510647472ANTONIO OTACILIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182210/06/20121000.0000025963306876JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000174310/06/20121800.0000003901221492JOSEFA PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOC-0109/PB, ANO/MODELO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PEDRO LEITE GUIMARÂES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000176410/06/20123799.0002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000177010/06/20121800.0000026251115858OLIVAN DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 1,6-FLEX DE PLACA DSF-2825/PB, ANO/MODELO, ANO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181110/06/2012100.0000004695005492ACRILEIDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181210/06/2012150.0000059338784487RIVALDO DIMAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETE DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO TIPO HEMODIÁLISE E OUTROS, NA CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA, NOSDIAS 02,05, 0912, 14, 20 E 21 DE JUNHO, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181310/06/201250.0000002445419492JOSE FRANCISCO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO TIPO HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 16, 19, 21, 23 E 26 DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181410/06/2012100.0000048850403453FRANCISCO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181510/06/201250.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SANTA RITA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181610/06/2012100.0000006902811458ERIVAN BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA UNIIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194510/06/2012100.0000002445419492JOSE FRANCISCO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000175710/06/20126479.7641118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2523, FIAT UNO-MOK7068, FIAT UNO-MNI9508 E DUAS MOTOS DE PLACA NCQ 1076, MOA-8944 REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000176010/06/2012593.0014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000176310/06/20121220.8514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000176510/06/20121336.3214891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000176810/06/20122946.5614891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177810/06/2012800.0033669672000143BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000179210/06/20123000.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO D-20, PLACA MNA-7450, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179810/06/20122042.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174810/06/20123000.0000002242660470JOSE FILHO MENDES RAFAELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL EM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO NOS DIAS 15, 16, E 17 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175110/06/2012160.0000008692133426APARECIDA RODRIGUES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PRODUÇÃO DE FOTOS E FILMAGEM DURANTE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE NOVA OLINDA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 201200000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176710/06/2012150.0000011061207447CREONALDO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178610/06/2012150.0000008578711459MARIA CLEUNEIDE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179010/06/2012520.0011968703000124GRÁFICA IDEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE 200 CARTAZES E 1000 PANFLETOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182310/06/2012420.0000006806219462FERNANDES TIAGO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE NA MÃO - DE - OBRA NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS DSTINADAS A ORNAMENTAREM AS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB TENDO EM VISTA ABRILHANTARAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178410/06/2012622.0000049110543449IRAN HENRIQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174910/06/20121000.0005964405000163RUTH DE OLIVEIRA - FUNERARIA VIDA ETERNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE NOVA OLINDA DESTINADO AO SENHOR PAULO FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175010/06/2012100.0000009072146492ANA PAULA HENRIQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175210/06/2012120.0000004148237456MARIA DO DESTERRO DA SILVA JULIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179610/06/2012400.0000007933114466MARIA DO CARMO PEREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO SÃO JOÃO PROMOVIDO PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174510/06/2012420.0000004200256428MARIA VILANY IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PROFESSORA E CONSELHEIRA VINCULADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, REALIZADA PELA ESCOLA DE CONSELHOS NA PARAÍBA, COM TEMA REFERENTE A "FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES-ESCOLA DE CONSELHOS PB", NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO E 10 E 11 DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174610/06/2012240.0000007427415400MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012, NO ESPAÇO CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175510/06/2012420.0000089357027491ROSICLEIDE MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA VINCULADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, REALIZADA PELA ESCOLA DE CONSELHOS NA PARAÍBA, COM TEMA REFERENTE A "FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES-ESCOLA DE CONSELHOS PB", NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO E 10 E 11 DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000175610/06/20121207.3714891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176610/06/20121000.0000002252417498ADRIANO DE SOUTO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177310/06/2012600.0000003296883835MANOEL VICENTE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS TERRENOS PÚBLICOS E VIAS URBANAS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178210/06/2012600.0000011312630493JOSE ALISSON ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARTES FÍSICAS DO PRÉDIO MUNICIPAL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO, PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E LIMPEZA DAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178510/06/2012180.0000010415704499DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DAS PARTES FÍSICAS DO PISO DA QUADRA DO POVO DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178810/06/2012540.0000002352345405ESPEDITO AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DAS PARTES FÍSICAS DO PISO DA QUADRA DO POVO DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000180010/06/201211573.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052012000176214/06/201235000.0015522441000120VANESSA SANTOS RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS DE RENOME PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO 2012, SENDO AS BANDAS ESPORA DE OURO (DIA 15 DE JUNHO DE 2012) E BANDA FLOR DA PELE (DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2012).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186020/06/2012800.0000007399182493HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL, DA BANDA FILARMÔNICA SEVERINO DO RAMOS, DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000183820/06/2012550.0000003997269424MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, DE PLACA NCQ 1076/PB , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184620/06/2012622.0000010024909440SIMONE NAYARA FURTADO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISTomada de Preços000042012000185020/06/2012150.0000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000185820/06/2012150.0000004274133460CICERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA, PARA SERVIR COMO SEDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 017/2012, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000062012000194820/06/20123500.0000003230787455ANTONIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO FORD, PLACA JFD 7388, PARA ATENDER ÁS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA PÚBLICA, REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA- PB. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182420/06/20121000.0000013169580434SEVERINO DE CARVALHO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N°01, PARA SERVIR DE SEDE DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°019/2012, SENDO REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000186220/06/2012200.0000036528595453CICERO CARLOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIODE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183320/06/2012572.0500000251069885FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184020/06/2012450.0000004343946452EDILEUZA MARIA DA SILVA IZIDROALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) TRATAMENTO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184720/06/2012370.0000006364766420JOANA DA COSTA DANTAS FURTUNATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS NA MESMA E NO MENOR SEU FILHO, JOSÉ FURTUNATO FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184820/06/2012146.3000075999013453DORALICE CECILIA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR 05 (CINCO) FATURAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184920/06/2012300.0000009213444494JOSE SEVERINO DE ARAUJO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E FUBÁ CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE NÚMERO 020/2012, SENDO REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186520/06/2012180.0000004148237456MARIA DO DESTERRO DA SILVA JULIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE (01) UMA CONSULTA ESPECIALIZADA E (01) UM EXAME ECO CARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000188920/06/201278.5333000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1041.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194620/06/201250.0000000123377498JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000183020/06/20121059.5000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUZA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184320/06/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000185320/06/2012550.0000003816649459JOSE RONALDO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, ANO 2008, PLACA MOA-8944/PB, ANO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊSDE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000186320/06/2012235.2333000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066, MÊS DE 05/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186420/06/2012331.9933000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERNTE AO N° 3459-1071, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000189420/06/2012825.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184120/06/2012250.0000043729398415JORGE THIAGO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 010/2012, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185920/06/2012611.0015347788000184EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000186620/06/2012872.0007456578000104ANTONIO CICERO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO VENTILADORES COLUNA 60CM BIVOLT VENTISOL, DESTINADOS AO PRÉDIO AUNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000186720/06/2012894.0007456578000104ANTONIO CICERO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (06) SEIS TELA-PLÁSTICA (MOSQUITEIRO), DESTINADOS AO PRÉDIO AUNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000186920/06/2012123.2609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187320/06/2012117.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187720/06/201287.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000189720/06/20124150.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO MASTER FURGÃO L2H2 DE PLACA NQF3075 DE CHASSI 93YADCUH6AJ445411 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182820/06/2012180.0000010530713454DANILO JEFSON JANUÁRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, E DA CRECHE MODELO PRÓ- INFÂNCIA, TIPO - C NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB JUNTO AO ESCRITORIO DE HIRAMILTON SÁTIRO ACESSORIA DE PROJETOS NA CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183920/06/2012180.0000008330098427CHARLES GENESIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS DE: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES ELENCADA NA GESTÃO ANTERIOR JUNTO AO CONTRATO CAIXA 2006 E DA CRECHE MODELO PRO-INFÂNCIA, TIPO-C NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO- ACESSORIA DE PROJETOS NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012012000184220/06/20121400.0007553129000176PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187120/06/20123083.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187820/06/20121378.3302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187920/06/20121.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188320/06/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188420/06/201273.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188520/06/20121216.7602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190020/06/2012125.0015153358000121POUSADA DO CAJU CABO BRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE JOÃO PESSOA PARA O TESOUREIRO SEVERINO DO RAMO JOSE DA SILVA QUANDO EM ENTREGA DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2010 SOLICITADO PELA AUDITORIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183120/06/2012622.0000008505150414ROZIMERY DORALICE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RECEBENDO, ORGANIZANDO E DISTRIBUINDO AS MERCADORIAS PARA TODOS OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, ADVINDAS DOS FORNECEDORES LICITADOS NESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183220/06/2012622.0000048850780400DAMIAO CABRAL BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA DO PRÉDIO QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETTomada de Preços000032012000183420/06/20121994.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENH PARA ATENTDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMETO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000 KBPS , 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184520/06/2012950.0011162340000135GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000185720/06/2012700.0000034311327404CÍCERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, COMPOSTA DE GALPÃO COM DICK LAVA-JATO E OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 (UM) MOTOR E BOMBA D`ÁGUA, 01 COMPENSADOR DE AR, LOCALIZADO AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, PARA SERVIR COMO LAVA-JATO A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS DA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°018/2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000187220/06/201220.9309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187420/06/20124000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187520/06/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188620/06/201254.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000188720/06/201262.7909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000188820/06/2012807.2333000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA REFERNTE AO N° 3459-1048, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189020/06/20121473.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000189520/06/20127140.1509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000189820/06/201242.1809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000182520/06/2012932.8000000121003400JOSE PACATONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO ZE RAMOS, SACO E BASSO ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, NO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino MédioPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino MédioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000182620/06/20121166.7700008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA CBU-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO (EJA), RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000182720/06/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETA CAR ABERTA CHEVROLET D- 20, PLACA LWQ2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE A MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000182920/06/2012452.0000005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO CIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183520/06/2012150.0000080511961472JOSE JUVENAL SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL ONDE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183620/06/2012550.0000031812858892EDJANE CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 KS, PLACA NPZ-3973/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183720/06/2012180.0000076848116491MARIA LUCILENE DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184420/06/2012550.0000002889361403ADEILTON MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS, PLACA MOH-0424/PB, SERVINDO COMO VEÍCULO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MOSSORÓ DE SOUZA, LOCALIZDO NO SÍTIO CADO DE PEDRA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000185120/06/20123275.0000008836067476ALUIZA LEITE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB .00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000185220/06/20122750.0000009844295491JOSE FELISMINO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO POPULAR CHEVROLET D-20, PLACA MMX-2923/PB, ANO MODELO 1989/1989.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000185420/06/2012600.0000004075672409CÍCERA DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000185520/06/20122275.0000039555887420ARMANDO ROSADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA -PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185620/06/2012550.0000069048428491DAMIÃO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA MOD-2611/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SERVINDO COMO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000186120/06/20122000.0000003113479401SEVERINO CICERO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RUAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DURANTE O TURNO DA NOITE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000186820/06/2012622.0000003347397487JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 21 CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E TELECENTRO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187020/06/20127.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE A MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188020/06/2012349.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000188120/06/201242.3409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188220/06/2012242.7133000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO N° 3459-1083.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000189120/06/201220.9309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000189220/06/201223.0209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000189320/06/20121728.0609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000189620/06/201220.9309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000189920/06/201222.5809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193830/06/2012100704.2908889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193930/06/201222070.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194030/06/20126997.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATAOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194130/06/201235597.8008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194230/06/20127532.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194330/06/201226880.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193330/06/20125666.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193430/06/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190130/06/20128532.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190230/06/20121534.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190530/06/20123000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190630/06/20126050.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190730/06/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192930/06/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190930/06/20126866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191030/06/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190430/06/201223046.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191230/06/201212672.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191330/06/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192130/06/20127000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DENTISTA CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192530/06/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS POR EXCEP. DE INT. PÚBLICO DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192730/06/20126622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192830/06/201211252.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192230/06/201224200.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192430/06/20123922.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192630/06/201221594.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191530/06/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191630/06/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191730/06/20125266.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191830/06/201214928.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191430/06/20125244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191930/06/20121000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PBV II COMO BRINQUEDISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192030/06/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193030/06/20122116.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193130/06/201218908.8108889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193230/06/20126444.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190330/06/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193530/06/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193630/06/20125588.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC.E DESENV. RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193730/06/20123732.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191130/06/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE CULTURA COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192330/06/20123722.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211202/07/20121800.0015522441000120VANESSA SANTOS RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVERSAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211302/07/2012900.0015522441000120VANESSA SANTOS RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVERSAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206502/07/20121640.0000088439577400SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE QUATRO POÇOS DO TIPO AMAZONAS NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000082012000210202/07/20121200.0010893377000170NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FONECIMENTO DE 01 (UMA) LAMINA 3/4 8 FUROS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 86CV A DIESEL-PB, VNCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210602/07/2012800.0000018108180449JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO ANDREZA, GATOS, QUE CORRESPONDE A 6,0 KM DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208902/07/2012330.0000083926372400JANDUI CONSTANCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA DO LIXO DESTA CIDADE, DURANTE OS 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209102/07/20121500.0000016206274420VANILTON TOLENTINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA GALERIA PLUVIAL DAS RUAS ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E JK, DURANTE 25 DIAS ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210502/07/2012400.0000048851922420JOSE CUSTODIO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS PROXIMIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO JOÃO LOPES FERREIRA DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210702/07/2012270.0000046768742434FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS PROXIMIDADES DE CEMITÉRIO PÚBLICO JOÃO LOPES FERREIRA NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000199302/07/201299.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FONTE REAL 500W 0204 DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CASA DA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000200002/07/2012429.7011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECEPTOR WIFI USB 0506, CARTUCHO 60 COLLOR HP, CARTUCHO HP 60B PRETO, CARTUCHO HP 74,CARTUCHO HP 75, TINTA RECICLA JET/ 100 ML HP BHC 6081 PRETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CASA DA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000200602/07/2012242.4711404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP122 COLLOR, CARTUCHO HP 122 PRETO, CARTUCHO HP 74, CARTUCHO HP 75, USB WIRELESS ALHS POIT 54M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CASA DA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000201202/07/2012107.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 122 PRETO,TINTA RECICLAJET/RTC 100ML HP BCH 6081 PRETA,TINTA RECICLAJET100ML MCH 5141 MAGENTA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA CASA DA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000201502/07/20122683.2413433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CURSOS REALIZADOS NA CASA DA FAMÍLIA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite040012012000203202/07/2012245.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA SECRETARIA C/BRAÇO PRET Q-BLZ, DESTINADA A CASA DA FAMÍLIA.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209802/07/20122500.0015522441000120VANESSA SANTOS RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOM COM GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO NO ARRAIÁ DA CASA DA FAMÍLIA NA PRAÇA DO POVO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210002/07/2012700.0000069027994404CLAUDIA LEITÃO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194902/07/2012100.0000004993010486ESPEDITA FERRAZ DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195202/07/2012100.0000002993367358MARIA APARECIDA PEREIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195302/07/2012100.0000004572956430MARIA ALEXANDRINA DA SILVA JONASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195402/07/2012100.0000008253434456VERONICA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195502/07/2012100.0000030603217877MARICLEIDE BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195602/07/2012100.0000005553654416RITA CLEUDA EMIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195802/07/2012100.0000007369391485DAMIANA IZIDRO PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195902/07/2012100.0000005243507440JANICLEA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196002/07/2012100.0000006876592480JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196102/07/2012100.0000006430456439HELENA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196202/07/2012100.0000008655450499MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196402/07/2012100.0000001934108855JOAO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196502/07/2012100.0000011190444488JOSE CRISTIANO F. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196602/07/2012100.0000004417450404LUCINEIDE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196802/07/2012100.0000004126123482JOAQUINARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197002/07/2012100.0000006534782405HELENO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197102/07/2012100.0000004501948418JOSEFA JANUARIO DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197302/07/2012100.0000010030411408SEVERINA LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197402/07/2012100.0000007532417492MARIA DO SOCORRO CORIOLANDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197502/07/2012100.0000008976677439GILBERLANDIA ANANIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197602/07/2012100.0000004149577412MARIA RITA DE OLIVEIRA JULIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197802/07/2012100.0000004572954496MARIA APARECIDA HENRIQUE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197902/07/2012100.0000011063403456ESTELITA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198002/07/2012100.0000006272087462LUCIENE LUZIA F. DA SILVA AMAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198102/07/2012100.0000004148237456MARIA DO DESTERRO DA SILVA JULIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198202/07/2012100.0000095342184487JOSE JULIO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198302/07/2012100.0000004772759409JOSEFA ARTEMISA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198402/07/2012100.0000009534963410FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198502/07/2012100.0000009852390422MARIA DOS REMÉDIOS FRANCISCA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198602/07/2012100.0000001167182855JOSÉ SIMÃO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198702/07/2012100.0000004207684409LUZIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198802/07/2012100.0000007705248425AMAURY BARREIRO DE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199002/07/2012100.0000004123305474EILSON JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199102/07/2012100.0000002271350409DJALMA ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199402/07/2012100.0000008894858448FRANCISCA LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199502/07/2012100.0000008690027750AUSIENE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199702/07/2012100.0000029678285487DAMIÃO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199802/07/2012100.0000048851000468COSMA SIMÃO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199902/07/2012100.0000024556180805JOSE RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200102/07/2012100.0000002641036452JOSEFA ANTONIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200202/07/2012100.0000004207710426ROSICLEIDE BRAZ DA SILVA EUFRASIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200402/07/2012100.0000008791361460FRANCISCA LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200502/07/2012100.0000005440975489ANA SÉLIA JOAQUM DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200702/07/2012100.0000007652462444VALDIRA ANTONIO DA SILVA FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200802/07/2012100.0000092948774420DAMIANA MARIA DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200902/07/2012100.0000006224306451MARIA MARILENE DE SOUZA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201002/07/2012100.0000007205215480JUSCELINO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201102/07/2012100.0000004133038452ROSILENE PEREIRA BORGES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201302/07/2012100.0000039555623449MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201402/07/2012100.0000032426141867SEVERINA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201602/07/2012100.0000097793752449MARIA APARECIDA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201702/07/2012100.0000039601358404MARIA DE LOURDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201802/07/2012100.0000005625209456MARIA AUXILIADORA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201902/07/2012100.0000036461490434ALVINA ALAIDE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202002/07/2012100.0000005997328490CÍCERO DAVID PRIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202102/07/2012100.0000009753148402MARIA DA CONCEIÇAO A. F. DA SILVA IRMÂVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202202/07/2012100.0000022720934852FRANCISCA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202302/07/2012100.0000004320524454MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202502/07/2012100.0000008876407456ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202602/07/2012100.0000001367494451MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202702/07/2012100.0000010030410436ANTONIA LUZINETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202802/07/2012295.0000009450806462LUCINEIDE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 4642010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202902/07/2012100.0000006260402481SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203002/07/2012100.0000039555593434ARLINDA MARIA DA SILVA SALVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203102/07/2012100.0000005922017403MARIA JOSE HENRIQUE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203402/07/2012100.0000002651183440NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203502/07/2012100.0000093114397468ANANIAS RODRIGUES DE A. DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203602/07/2012100.0000064038211487DAMIANA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203702/07/2012100.0000048851108404MARIA GORETI DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203802/07/2012100.0000001336400439ANTONIA ALVES DA SILVA IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203902/07/2012100.0000005878864479CÍCERA MARIA DA SILVA JANUÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204002/07/2012100.0000037811909863ELIANA ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204102/07/2012100.0000095102558404MARIA DE LOURDES BARREIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204202/07/2012100.0000009072145410JULIETE DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204302/07/2012100.0000007993160405MARIA DOS REMEDIOS DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204402/07/2012100.0000042469821487SEVERINA FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204502/07/2012100.0000056487290491MARIA VILANI DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204602/07/2012375.0000005571683414JOSEFA IZIDRO PEREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 464 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204702/07/2012100.0000008434914425JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204802/07/2012100.0000007414747433MARIA DE LOURDES CABRAL BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205002/07/2012100.0000004264691435CREUZA CAETANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205102/07/2012100.0000007187798431MARGARIDA JOSEFA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205202/07/2012100.0000010370524470ROBERTA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000205302/07/2012300.0000009213444494JOSE SEVERINO DE ARAUJO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E FUBÁ CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE NÚMERO 020/2012, SENDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205702/07/2012100.0000083905600463MARIA DE FATIMA ESTRELA ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205802/07/2012100.0000004289740405IRAIDES LIMEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205902/07/2012100.0000004459753421MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206002/07/2012100.0000004259415409MARIA GENOVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206102/07/2012100.0000005985394417MARCIA CREUDA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206202/07/2012180.0000048850799420BRAZ JANUÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206402/07/2012100.0000006201361464VALDIRENE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206602/07/2012100.0000007369393429COSMA IZIDRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206702/07/2012100.0000007127066400DORALICE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206802/07/2012100.0000005531445458MARIA DO SOCORRO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207002/07/2012100.0000065978196400ANTONIO MARTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207102/07/2012100.0000005849762400MARIA APARECIDA ROSADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207202/07/2012100.0000004317043416MARIA CUSTÓDIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207302/07/2012100.0000006248138435JOSEFA CARLOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207502/07/2012100.0000080559670400WILSON COSTA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207602/07/2012100.0000057190356487MARIA GORETE DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207702/07/2012100.0000005581399492MARIA LUCIA SEBASTIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207802/07/2012100.0000002622455828SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207902/07/2012100.0000004133209443SANDRA HELENA ROCHA DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208002/07/2012100.0000001218602481MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA DAVIDVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208202/07/2012100.0000069439052449JOSEFA RITA DE ASSIS CAETANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO MENSAL A FAMÍLIA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA, CONFORME BENEFÍCIO DO PROGRAMA VIVER BEM, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209202/07/2012730.0000007699563433DANIEL PAZ DE MACENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DO TIPO CITROEN DE PLAVA OEX9007, CONDUZINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209402/07/2012240.0000006362562437MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209502/07/2012200.0000004133038452ROSILENE PEREIRA BORGES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209702/07/2012300.0000007993160405MARIA DOS REMEDIOS DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PARTO CESARIANO REALIZADO NA PESSOA ACIMA MENCIONADA, POR SE TRATTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196902/07/2012425.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSConvite040012012000198902/07/2012712.9411404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050 JUNTAMENTE COM CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite040012012000199602/07/2012980.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DO TIPO PRESIDENTE PVC DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000200302/07/2012500.0011583188000164MANOEL PEREIRA DOS SANTOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO CONTRA INSETOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209302/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209602/07/20121118.0000003104194416JOSE JUNIOR FELISMINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA ATÉ O HOSPITAL REGIONALWENCESLAU LOPES, CONSÓRCIO MUNICIPAL E CAPS, AMBOS NA CIDADE DE PIANCÓ - PB PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO, FONOAUDIÓLOGO, E OFICINA TERAPEUTICA, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000209902/07/20121241.0000072670398472LOURIVAL ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112012000210902/07/2012301.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SETE GÁS GLP 13KG, (03) TRÊS GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA A UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211102/07/201240.0008667024000100CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA LIBERAÇÃO E EXECUÇÃO E LIBERAÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASE DO SAMU NO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212202/07/2012100.0000042457394449SEVERINO GONZAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DA "UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 E 07 E JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212302/07/2012150.0000042503205453ORLANDO RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212402/07/2012100.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 E 15 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212502/07/2012150.0000020585535434JOSE SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADES DE CAMPINA GANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212602/07/201250.0000001274200458CARLOS EDUARDO TOMAZ BENEDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOSÉS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212702/07/2012150.0000042503205453ORLANDO RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212802/07/2012100.0000042503205453ORLANDO RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11, E 20 JULHODE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212902/07/201250.0000042503205453ORLANDO RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE (01) UM DIÁRIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213002/07/2012100.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 E 22 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213102/07/2012200.0000042457394449SEVERINO GONZAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DA "UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10,15,17 E 18 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213302/07/2012250.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 22, 23, 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213402/07/2012100.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29 E 30 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214402/07/2012100.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma Saúde Pública para todosImplantação de Melhorias HabitacionaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072012000225802/07/201242500.0041133356000180ENGENFERROS IND. E COM. E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS SENDO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 045/2012.00192012NULLNULLObras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195002/07/2012540.0014972501000144FLAVIA FERRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210102/07/201213000.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210802/07/201213000.0000073372307453JORGE GENUINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, COMO CLÍNICO GERAL, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PEDRO LEITE GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211002/07/201213000.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA E OFTALMOLÓGICA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO SÍTIO GATOS, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todosConstrução, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, CentroDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032012000211802/07/201220744.6710641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 2° MEDIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DO SAMU.00212012NULLNULLObras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todosConstrução, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, CentroDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062011000211902/07/201231136.2710641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 041/2011 E TP N.º 006/2011.00142011NULLNULLObras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211502/07/2012240.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM VIAGEM PARA CONDUZIR O TEZOUREIRO MUNICIPAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA/2010, NO TCE - PB NA CIDADE DE JOÃO - PB NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211602/07/2012260.0000002300824400SEVERINO DO RAMOS JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA/2010, NO TCE-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213702/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213802/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2-ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000213902/07/20125500.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022012000205502/07/20126500.0014342354000129BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022012000206302/07/20126500.0014342354000129BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206902/07/20122600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211702/07/201270.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB,00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212102/07/2012300.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SRA. PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE D A EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, FUNASA, E DER, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 05, E 06 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213202/07/2012600.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SRA. PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E ASSESSORIA DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, NOS DIAS 25, 26E 27 DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214002/07/2012300.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214102/07/2012330.0009143330000100AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214202/07/201240.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214302/07/2012489.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000202402/07/20121200.0000003530820407VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE CULTURA E ESPORTE, AÇÃO SOCIAL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000203302/07/2012208.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUATRO CARTUCHOS 60 HP COLLOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208502/07/2012800.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208702/07/2012600.0000002175376427ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA/ HONDA/NXR150, BROS MIX ES PLACA NPY 8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA ANO/ MODELO 2010/ 2010,COR VERMELHA CATEGORIA PARTICULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS COM SERVIDOR MUNICIPAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A CIDADE DE PIANCÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000210302/07/201241.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS E TARIFAS DE PROCESSOS JUDICIAIS COBRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000211402/07/2012456.0008795004000115ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MANGUENZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CRECHE SANTA JÚLIA, PETI, UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍZIA DE SOUSA E POSTO DE SAÚDE PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETTomada de Preços000032012000212002/07/20121994.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENH PARA ATENTDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMETO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000 KBPS , 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195102/07/2012500.0000046771123472MIQUILINA FRANCILINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012 NA LIMPESA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DOMUNICÍPIO DE NOVA OLNDA, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000195702/07/201210134.2013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000196302/07/2012106.8011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ADAPTADOR DE 220 V E DOIS CARTUCHOS UM PRETO E OUTRO COLORIDO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000196702/07/2012384.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRÊS CARTUCHOS HP 75 E QUATRO CARTUCHOS HP 74 DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000197202/07/2012178.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM GABINETE GM, UM GRAVADOR DE DVD, UM CABO 0308, E DOIS CABOS 0514 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000197702/07/2012703.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM GABINETE GM, UMA PLACA MÃE BIOSTAR, UMA MEMÓRIA RAM, UM GRAVADOR DE DVD E UM HD DE 500GB DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação Pública para TodosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino FuDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092012000204902/07/201235858.3510641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO.00182012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205402/07/2012350.0000003109717484ANTONIO HENRIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205602/07/2012250.0000098153331434MARIA DE FÁTIMA CAETANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE QUINZE DIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207402/07/2012700.0000006236539405MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000208102/07/20122750.0000009844295491JOSE FELISMINO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO POPULAR CHEVROLET D-20, PLACA MMX-2923/PB, ANO MODELO 1989/1989.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000208302/07/20122000.0000003113479401SEVERINO CICERO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RUAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DURANTE O TURNO DA NOITE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000208402/07/20123275.0000008836067476ALUIZA LEITE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB .00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000208602/07/20122275.0000039555887420ARMANDO ROSADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA -PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de incentivo ao Esporte e CulturaManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208802/07/2012600.0000011054026491SEBASTIAO PACATONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME FEMININO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA A CIDADE DE NOVA OLINDA E UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE TAVARES E DIAS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTIDAS DE FUTEBOL, SENDO REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209002/07/2012500.0000007571311403SANDRA DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012 NA LIMPESA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA E TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃOPESSOA S/N CENTRO NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052012000210402/07/2012750.0012322021000102FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO RANGER DE PLACA MOR-0808, E MOK9012, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213602/07/2012150.0000009435137407IRLANDIA CASSIA MINERVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍZIA DE SOUZA, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A MESMA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Escola para Crianças de 0 a 5 anosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino InDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052012000218702/07/201256985.1404934819000187CONSTRUTORA CIVILON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUNDA MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C-FNDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0052012.00202012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000218810/07/20123375.5441118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO OEU-4438, E AS MOTOS DE PLACAS: MOH-0424, MOD2611, NPZ 3973 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218910/07/2012320.0000008673256402JOSE EDVAN CUSTODIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO ZONA RURAL DESTA CIDADE, ATANDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219910/07/2012885.0000002549631455JOSE NILTON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS PORTÕES CADA UM NO VALOR DE 295,00 DESTINADOS À UNIDADE ESCOLAR GENÉSIO PINTO RAMALHO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215910/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5019-9-MDE NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216010/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5019-9-MDE NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216310/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5019-9-MDE NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216910/07/20127500.0013149094000107SPACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA 120 PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H/AULA KITS DE MATERAIS PEDAGÓGICOS, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000218010/07/20129733.5511317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO TAIS COMO OS ÔNIBUS DE PLACAS: MOK9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV2862, RANGER, DUCATO DE PLACA MNB 3454, SPLINT IIIY 3637, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000218310/07/20122601.0013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000217010/07/201241.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS E TARIFAS DE PROCESSOS JUDICIAIS COBRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217110/07/2012434.0309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS E TARIFAS DE PROCESSOS JUDICIAIS COBRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000217210/07/201236.7009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS E TARIFAS DE PROCESSOS JUDICIAIS COBRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000217410/07/20121689.1511317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS S-10 DE PLACA MOC-8002 E TRATOR, D-40 JFD-7388 PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000218610/07/20122314.2041118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO PRETO PLACA MHM-0636, MOTO CG 150 PLACA OEU-5098, MOTO CG 150 PLACA OEU-5108, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219510/07/20121200.0000002287179496STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000220110/07/2012865.4009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS E TARIFAS DE PROCESSOS JUDICIAIS COBRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218210/07/2012260.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220310/07/2012600.0000069027986487CLAUDETE LEITÃO MARTNSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220510/07/20121195.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220610/07/20121194.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215610/07/201221.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9950-3-IPVA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215710/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8-FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215810/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8-FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216110/07/20122.9602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216210/07/20121147.4029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216410/07/201234549.6229979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC./RET. INSS DO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216510/07/201231.8402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP CIDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216610/07/20121782.0602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216710/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216810/07/20121019.3600834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE FGTS NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219610/07/20121200.0000005771031488ADRIANO MENINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219810/07/2012545.0000045137595420EULANDA FERREIRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220710/07/201210268.0229979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217710/07/20127670.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, PRESTADOS COMO MÉDICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000218110/07/20121605.3013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000219110/07/20121800.0000026251115858OLIVAN DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 1,6-FLEX DE PLACA DSF-2825/PB, ANO/MODELO, ANO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000219310/07/20121800.0000003901221492JOSEFA PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOC-0109/PB, ANO/MODELO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PEDRO LEITE GUIMARÂES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000220210/07/20122098.9511317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MOC-8002 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000217310/07/20123000.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D -20 DE PLACA MNA - 7450 PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217510/07/20121400.0000002851227467AMARAL JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000217910/07/2012369.8111317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B (S500), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GERADOR E DA D-20 DE PLACA MNA-7450, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000218410/07/20126650.0041118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2523, FIAT UNO-MOK-7068, FIAT UNO-MNI-9508, FIAT UNO OEU-7145, FIAT UNO OEU-7175, E DUAS MOTOS DEPLACA NCQ 1076, MOA-8944, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219710/07/2012900.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIO DE GESTÃO E PLANOS NA ÁREA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217610/07/2012180.0000030320552888LUSIA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DOIS EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 4642010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218510/07/2012245.0000003582551474MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA , POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220010/07/2012190.9700002256928489JOSEFA RITA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRÊS FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217810/07/2012630.0000037405420478CICERO GETULIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NO CONSERTO DE 30 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DA ZONA URBANA, TENDO EM VISTA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DESTE PROGRAMA, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219410/07/2012500.0000003877504442JOSÉ FRANCINALDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS PARA O ARRAIÁ DO CRAS, NA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS CULTURAIS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219210/07/2012622.0000061783161434HELENA FRANCISCA BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E JARDINAGEM DAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA MUNICIPAL FREI DAMIÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220410/07/201210945.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219010/07/2012200.0000027494608400JOSE BEJAMIN DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E LAVAGEM DE TODA FROTA DE VEÍCULOS NO LAVA JATO, LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISPregão Presencial000152012000221917/07/201223500.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO FIAT DE UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS NA COR PRETO VULACANO, ANO/MODELO 12/2013 CHASSI: 9BD15844AD6743819, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000223620/07/2012100.0000087254735491FRANCISCO NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR COMO UNIDADE DE APOIO VINCULADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000224020/07/2012250.0000043729398415JORGE THIAGO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 010/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000224420/07/20121000.0000025963306876JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225420/07/20122200.0003430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, PASTILHA DE FREIO, KIT REVISÃO, LIMPA BICO E VÁLVULAS, ARRUELA, LIMPA AR CONDICIONADO, BATERIA 150A PARA CONSERTOS MECÂNICOS E NA PARTE ELÉTRICA DO VÉICULO MASTER DE PLACA NQF 3075 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225520/07/2012270.0003430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECÂNICOS E NA PARTE ELÉTRICA DO VÉICULO MASTER DE PLACA NQF 3075 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225720/07/2012402.9307135668000195DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA OFD 6807 PERTENCENTE A SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222020/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222120/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222620/07/20122029.5000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUNTEÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000223320/07/20121214.0000072670398472LOURIVAL ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000224520/07/2012550.0000003816649459JOSE RONALDO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, ANO 2008, PLACA MOA-8944/PB, ANO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊSDE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227820/07/20121994.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222220/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9950-3-IPVA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222320/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8-FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222420/07/2012486.0402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222520/07/201277.2702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227620/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012012000228220/07/20121400.0007553129000176PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228920/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226620/07/2012475.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228120/07/2012600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224220/07/2012950.0011162340000135GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000224720/07/2012700.0000034311327404CÍCERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, COMPOSTA DE GALPÃO COM DICK LAVA-JATO E OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 (UM) MOTOR E BOMBA D`ÁGUA, 01 COMPENSADOR DE AR, LOCALIZADO AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, PARA SERVIR COMO LAVA-JATO A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS DA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°018/2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227720/07/20121064.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000228020/07/201212712.4109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228320/07/20124000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228420/07/20128000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228520/07/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228620/07/20129404.8209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228720/07/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228820/07/20122993.4109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000222820/07/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMIONETA CAR ABERTA CHEVROLET D- 20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE A JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000222920/07/2012850.0000005341378490EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA MNA-9172, ANO/MODELO 1996/1996, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NA ZONAL RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000223020/07/2012150.0000080511961472JOSE JUVENAL SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL ONDE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000223220/07/2012150.0000005749509400JOAO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO, PARA SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍZIA DE SOUSA, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 023/2012, REF. AOS MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000224120/07/2012622.0000003347397487JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 21 CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E TELECENTRO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224620/07/2012550.0000069048428491DAMIÃO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA MOD-2611/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SERVINDO COMO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino MédioPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino MédioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000224820/07/20121166.7700008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA CBU-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO (EJA), RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000224920/07/2012932.8000005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO CIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000225020/07/2012452.1200005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO CIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000225120/07/2012932.8000000121003400JOSE PACATONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO ZE RAMOS, SACO E BASSO ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225920/07/20122000.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO EDUCACENSO, NA INCLUSÃO DE TURMAS, PROFESSORES, ALUNOS E DOCENTES DO EXERCÍCIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000226020/07/2012932.8000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL , RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DO SÍTIO GATOS ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226120/07/2012550.0000002889361403ADEILTON MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS, PLACA MOH-0424/PB, SERVINDO COMO VEÍCULO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MOSSORÓ DE SOUZA, LOCALIZDO NO SÍTIO CADO DE PEDRA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação Pública para TodosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino FuDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092012000226320/07/201232867.1210641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO.00182012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000226420/07/2012115.8300008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA CBU-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO (EJA), RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226720/07/2012350.0000003109717484ANTONIO HENRIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226820/07/2012320.0000007307155400DAMIANA CARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ROSADO, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000227120/07/20121282.6000008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SÍTIO ANDREZA E SIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000227220/07/2012932.8000054506220404MARIA DAGUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍZIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO TURNO DA MANHÃ.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000227320/07/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000227420/07/2012480.6800005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227920/07/20121285.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000223420/07/2012150.0000004274133460CICERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA, PARA SERVIR COMO SEDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 017/2012, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISTomada de Preços000042012000223820/07/2012150.0000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000226220/07/2012550.0000003997269424MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, DE PLACA NCQ 1076/PB , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226520/07/2012850.0000037387340404GLICENIO VIRGULINO PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CEM CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PARA AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, SEGUINDO O CRITÉRIO PRÉ-ESTABELECIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL, NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000142012000222720/07/20124728.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS MUSICAIS, FLOR DA PELE, ESPORA DE OURO, MULHERES APAIXONADAS, FLOR DE LOTUS E FOX SUINGÃO, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2012 E ALIMENTAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS E LICITATÓRIOS, JUNTO AO HERÁRIO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226920/07/2012250.0000004743193427MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS E VÍDEOS EM DANÇAS DAS QUADRILHAS, SHOW DE CALOUROS E APRESENTAÇÃO DE DANÇAS DO TIPO PÉ DE SERRA DOS BENEFICIÁRIOS CRAS, DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2012 NA PRAÇA DO POVO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227020/07/20121000.0000099191814472DAMIÃO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO NO TRECHO QUE LIGA SÍTIO SACO DE PEDRA AO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000223720/07/2012200.0000036528595453CICERO CARLOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000224320/07/20121000.0000013169580434SEVERINO DE CARVALHO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N°01, PARA SERVIR DE SEDE DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°019/2012, SENDO REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223120/07/2012520.0000007414747433MARIA DE LOURDES CABRAL BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A 05 (CINCO) PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB A NOVA OLINDA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223520/07/2012230.0000003742705466ANTONIA FELISMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A 07 (SETE) EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223920/07/2012115.0000005215065497MRIA ILMA DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENETE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225220/07/2012168.0000064038220478JOSEFA ROSADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225320/07/2012424.0000003727783486MARIA DOS REMEDIOS M. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225620/07/201290.0000044583025823ALYNNE JESSICA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227520/07/2012200.0000004343947424MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230630/07/2012150.0000002963032404BOMAGNES FELIZARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230730/07/20121000.0000096492880404DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR PEDRO MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230830/07/2012103.8100004661841409EUNILDES MIGUEL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000229630/07/2012330.0001399945000190IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇAO DO NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 20 CANOS PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230030/07/2012600.0000009272751470EDINALDO JANUÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PEDRA BRANCA AO SÍTIO UMBUZEIRO, DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230230/07/20122000.0000002252417498ADRIANO DE SOUTO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229530/07/20121000.0000072741767491MARINALDO LOURENÇO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ( UM SAXOFONE ALTO, UM SAXOFONE TENOR, UM SAXHORN MIB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231130/07/2012800.0000007399182493HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL, DA BANDA FILARMÔNICA SEVERINO DO RAMOS, DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Escola para Crianças de 0 a 5 anosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino InDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229430/07/201230000.0000046768645404ANTONIO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERRENO NA PROPRIEDADE DO RIACHO VERMELHO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C, MEDINDO 45X35.00202012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000229730/07/20123500.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RANGER DE PLACA MOR.0808, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229830/07/2012400.0000003113479401SEVERINO CICERO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REALIZADOS EM VEÍCULO DO TIPO POPULAR DE ANO 2000, MICROONIBUS DE PLACA MNN3999, NOS DIAS 23 E 30 DE JUNHO ENTRE A CIDADE DE NOVA OLINDA E ITAPORANGA NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO ESCOLAR.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229930/07/2012350.0000025953184115JOAQUIM FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHO EM OBRA DA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA , LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230130/07/2012550.0000031812858892EDJANE CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 KS, PLACA NPZ-3973/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229230/07/20121401.3402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229330/07/20121.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000229130/07/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230530/07/20121930.0000003113479401SEVERINO CICERO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230330/07/201213000.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA E OFTALMOLÓGICA JUNTO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO SÍTIO GATOS NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230430/07/201213000.0000073372307453JORGE GENUINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, COMO CLÍNICO GERAL, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230930/07/20127670.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, PRESTADOS COMO MÉDICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231030/07/201213000.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO, REF. MÊS AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231631/07/201213665.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232531/07/201219672.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232631/07/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233731/07/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS POR EXCEP. DE INT. PÚBLICO DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234031/07/20128902.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234131/07/20127092.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO SAMU NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234431/07/20123600.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232031/07/20123722.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233531/07/201235110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233631/07/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233831/07/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233931/07/201216468.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADDOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235131/07/2012800.0033669672000143BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232131/07/2012800.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232231/07/20126566.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232331/07/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000236331/07/20125500.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235031/07/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235231/07/20121350.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235331/07/20126832.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235431/07/20121894.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPECIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231231/07/20129154.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231331/07/20122816.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231431/07/2012912.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231731/07/20123000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231831/07/20126050.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231931/07/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234231/07/20121272.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SRVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235831/07/2012119883.8908889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235931/07/201215314.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236031/07/20127465.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236131/07/201250096.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236231/07/201210720.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236431/07/201216240.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232431/07/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE CULTURA COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235531/07/20121272.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235631/07/20125666.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC.E DESENV. RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235731/07/20122966.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. AGRIC.E DESENV. RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231531/07/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234331/07/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234531/07/20127120.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234631/07/20122488.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234731/07/20128086.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234831/07/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234931/07/20126366.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232731/07/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232831/07/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233331/07/20121000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PBV II COMO BRINQUEDISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233431/07/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232931/07/20126710.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233031/07/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233131/07/20126466.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233231/07/201215090.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238401/08/2012166.4300002492910458ANA CRISTINA DAVID LIMEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239101/08/2012830.0000008641690433FRANCISCO GOMES DE SÁVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA E EXAME RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239801/08/2012429.0000007586931410TERESINHA PEREIRA DA SILVA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MÉDICAMENTOS E SERVIÇOS MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240701/08/2012310.0000048851558434MARIA DE LOURDES CONSTACIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243701/08/2012320.0000005571683414JOSEFA IZIDRO PEREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E FUBÁ, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246901/08/2012698.2500003921540488ERIVALDO BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FRETES/VIAGEM EM UM VEÍCULO TIPO POPULAR PAS/MICROONIB, MARCA I/M BENZ 312D SPRINTER M, PLACA MNM-3999/PB ANO/MODELO 2000/2000, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O MUNICÍPIO DE PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264901/08/20121000.0000001973530880CLEMENTINO ANTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA DAMIANA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000237201/08/20121105.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR TUFÃO 60CM COLUNA PT, EST DESM 300MM 20-26 RF EP 6 AR PR 7114 004, ARMARIO MONT 1900X800 X400, DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE ESTÃO LOTADOS OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000237801/08/2012282.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 122 COLLOR, CARTUCHO 21, CARTUCHO 21B. DESTINADOS A IMPRESSORAS PRESENTES NO CRAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238301/08/2012419.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NO CRAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238501/08/20121063.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000239701/08/20121135.8114891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000239901/08/2012294.4014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO PRÉDIO DO PETI ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000240101/08/2012654.6514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242101/08/2012300.0000010459831445MARIA DAS DORES DAVIDVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DONIZA BARREIRO, S/N PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000242801/08/2012315.0000003997269424MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS E 02 (DOIS) TONERS, PERTENCENTES AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE GOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244101/08/2012700.0000069027994404CLAUDIA LEITÃO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244501/08/2012700.0000001414796471FRANCISCA MARIA DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COCÇÃO E SERVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS IDOSOS E JOVENS E SERVIDORES DO CRAS,DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244801/08/20121200.0000007197467446FRANK EDSON MOURA PEIXOTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REABILITADOR FÍSICO, NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR ATÉ A ZONA URBANA, IDOSOS, GESTANTES, LACTANTES E DEFICIENTES QUE NECESSITAM DE REABILITAÇÃO FÍSICA, NO DISTRITO DE MAGUENZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242501/08/2012850.0000088439577400SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE POÇOS DO TIPO AMAZONAS NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242701/08/2012220.0000080510370497ANTONIO CRISTOVÃO NETO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA GALERIA DE ESGOTAMENTO DA RUA JOÃO DE SOUSA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243101/08/2012530.0000087416247420BEMJAMIM NETO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPTURA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243501/08/2012630.0000003020522404DAMIÃO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243601/08/20121200.0000011312630493JOSE ALISSON ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS E SANITÁRIAS DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E RUA DA SAUDADE ; NA PINTURA DE LOMBADAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RESTAURAÇÃO DAS PAREDES DA MURADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LIMPEZA DAS IMEDIAÇÕES DA AVENIDA DR. JOÃO LÚCIO, CAPINAGEM NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS: SECRETARIA DE SAÚDE E PINTURA DE MEIO-FIO, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244401/08/2012520.0000006682999402EURIDES CARIOLANO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000062012000244901/08/20123500.0000003230787455ANTONIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO FORD, PLACA JFD 7388, PARA ATENDER ÁS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA PÚBLICA, REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA- PB. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245001/08/2012969.0000003296883835MANOEL VICENTE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS E SANITÁRIAS DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E RUA DA SAUDADE; NA PINTURA DE LOMBADAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RESTAURAÇÃO DAS PAREDES DA MURADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LIMPEZA DAS IMEDIAÇÕES DA AV. DR. JOÃO LÚCIO, CAPINAGEM NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS: SECRETARIA DE SAÚDE E PINTURA DE MEIO FIO, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES D00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245101/08/2012370.0000089306660430MOISES FLAUSINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA VEGETAÇÃO NAS VIAS VICINAIS ENTRE AS COMUNIDADES ANDREZA E EMPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245201/08/2012400.0000060370459415CLÉRIO ANTENOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POLDAS DE 100 ÁRVORES QUE APRESENTAM EXCESSO DE COPA, POR ESTAREM OCASIONANDO PROBLEMAS NAS REDES ELÉTRICAS DAS RUAS DUQUE DE CAXIAS, RAIMUNDO DE PAULA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RUA DA SAUDADE, RUA EPITÁSSIO PESSOA, PADRE JOSÉ LOPES E MARIA NERY TEOTÔNIO, REFERENTE A QUINZE DIAS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239501/08/20121151.0000075300834491CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO E TROCA DE PNEU, SOLDAGEM, TROCA DE ÓLEO, EM TODA A FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISTomada de Preços000042012000241301/08/2012150.0000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242901/08/2012270.0000069171378472JOSE JOAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000236601/08/2012350.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050 J610a DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237501/08/20121868.0001202874000194AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOMBA SUB TSM, CHAVE PD 5, TUBO A ROSCA 1, LUVA GALV 1, JOELHO GALV 1, JOELHO GALV 90X1, ABRAÇADEIRA BOMBA INJKA, CORDA VERDE/BRANCA, CABO PP, BUCHA RED E FITA ISOL AUTO FUSÃO 19X FOXLUX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239401/08/20123000.0015522441000120VANESSA SANTOS RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOM E BANDAS SABINO JUNIOR E BANDA FOX, JURAS DE AMOR E BANDA FAZES QUANDO EM COMEMORAÇÕES DO SÃO PEDRO NOS DISTRITOS DE MANGUENZA E SÍTIO CANTO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244301/08/2012800.0000007399182493HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL, DA BANDA FILARMÔNICA SEVERINO DO RAMOS, DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000236701/08/20121961.0014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000236801/08/20123236.7114891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO CRECHE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000236901/08/20121842.6614891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO CRECHE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237001/08/20121620.0007052784000140MARCOS ANTONIO TOLENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 20 (VINTE) RECARGAS DE TONER, 02 (DOIS) CONSERTO DE IMPRESSORA, 03 (TRÊS) TROCAS DE CILINDRO, 03 (TRÊS) SHIP HP E 01 (UMA) LIMPEZA DE IMPRESSORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237101/08/2012125.0007052784000140MARCOS ANTONIO TOLENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TECLADO MULTIMIDIA USB GM, E 02 (DUAS) TINTAS RECICLAJET PRETA DE 500ML, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Escola para Crianças de 0 a 5 anosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino InDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052012000237401/08/201270562.6804934819000187CONSTRUTORA CIVILON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERCEIRA MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C-FNDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0052012.00202012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237601/08/20124200.0003775655000200SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238801/08/2012375.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238901/08/2012300.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239001/08/2012480.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239201/08/2012375.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239301/08/2012240.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032012000240301/08/20121880.0005694099000192MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO TRÊS MIL E DUZENTOS FOLDERS DE MATERIAL DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112012000240501/08/2012836.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (23) VINTE E TRÊS UNIDADES DE GLP ENVASADO 13KG, PARAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241401/08/2012150.0000080511961472JOSE JUVENAL SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL ONDE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241501/08/2012150.0000009435137407IRLANDIA CASSIA MINERVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍZIA DE SOUZA, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A MESMA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241601/08/2012622.0000003347397487JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 21 CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E TELECENTRO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241701/08/2012150.0000009435137407IRLANDIA CASSIA MINERVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍZIA DE SOUZA, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A MESMA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241801/08/2012150.0000005749509400JOAO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO, PARA SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍZIA DE SOUSA, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 023/2012, REF. AOS MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241901/08/2012300.0000004075672409CÍCERA DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000242001/08/2012480.6800005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242401/08/2012350.0000006236539405MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242601/08/2012350.0000006236539405MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000243301/08/20122891.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOQ-9012 DE PLACA, VOLARE MOV-2862, IVECO, NQE-7065, SPRINTER IIY-7065, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243401/08/2012320.0000007307155400DAMIANA CARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ROSADO, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244701/08/2012350.0000003109717484ANTONIO HENRIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Escola para Crianças de 0 a 5 anosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino InDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052012000245301/08/201232697.5404934819000187CONSTRUTORA CIVILON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUARTA MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C-FNDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0052012.00202012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000245501/08/2012932.8000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL , RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DO SÍTIO GATOS ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000245601/08/2012115.8300008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA CBU-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO (EJA), RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000245701/08/2012932.8000005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000245801/08/2012452.1200005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino MédioPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino MédioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000245901/08/20121166.7700008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA CBU-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO (EJA), RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000246001/08/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMIONETA CAR ABERTA CHEVROLET D- 20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE A JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000246101/08/2012850.0000005341378490EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA MNA-9172, ANO/MODELO 1996/1996, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NA ZONAL RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000246201/08/2012932.8000000121003400JOSE PACATONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO ZE RAMOS, SACO E BASSO ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000246301/08/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMIONETA CAR ABERTA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000246401/08/20121282.6000008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000246601/08/2012932.8000054506220404MARIA DAGUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA HUU-8875, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DO SÍTIO PEDRA BRANCA ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍZIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000246701/08/2012150.0000006286748482ANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA PARA SERVIR COMO COMPLEMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE NÚMERO 0252012, SENDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247001/08/2012900.0000006286748482ANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO COMPLEMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, DESPESA REFERENRE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO EJUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248401/08/201250096.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000259101/08/2012150.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA DO PROGRAMA EJA, REF. AOD MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000259201/08/2012164.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000259301/08/2012240.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000259401/08/2012632.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000238001/08/20121000.0014277001000192ANA MARIA FÉLIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE JORNAIS PUBLICITÁRIOS, INFORME ELETRÔNICO VEICULADOS NA INTERNET E PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000239601/08/2012500.0014277001000192ANA MARIA FÉLIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE JORNAIS PUBLICITÁRIOS, INFORME ELETRÔNICO VEICULADOS NA INTERNET E PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247401/08/2012280.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS Á SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANTO Á PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 29 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264401/08/2012950.0000042503205453ORLANDO RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACA KOF2145 A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE PIANCÓ NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264601/08/2012300.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A SENHORA PREFEITA PARA TRATAR DE PROJETOS E ASSUNTOS EXISTENTES PARA O ANO DE 2012 NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265201/08/2012600.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240201/08/2012600.0000002175376427ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA/ HONDA/NXR150, BROS MIX ES PLACA NPY 8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA ANO/ MODELO 2010/ 2010,COR VERMELHA CATEGORIA PARTICULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS COM SERVIDOR MUNICIPAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A CIDADE DE PIANCÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242201/08/20121200.0000003530820407VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE CULTURA E ESPORTE, AÇÃO SOCIAL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243201/08/2012800.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245401/08/20121200.0000002287179496STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238201/08/2012540.0000008330098427CHARLES GENESIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITATÓRIO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 07, 08,E 09 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238601/08/2012540.0000010530713454DANILO JEFSON JANUÁRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITATÓRIO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP NA CIDADE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238701/08/2012551.2507712823000199HOTEL CORAIS DE TAMBAÚ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DANILO JEFERSON JANUÁRIO E CHARLES GENÉSIO DA SILVA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2012 QUANDO EM TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO REALIZADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240601/08/201260.0000834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U REFERENTE À ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 13.138,80.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240801/08/2012776.8500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE AO PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA 58/2010 DE 07/10/11 NO VALOR DE R$ 776,85.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241001/08/201260.0000834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 22/12/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243801/08/2012545.0000045137595420EULANDA FERREIRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244601/08/20121200.0000005771031488ADRIANO MENINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247201/08/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9950-3-IPVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000248001/08/201260.0000834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 22/12/2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261401/08/2012240.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADOS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 10,20, 30 DE JULHO DE 2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255301/08/2012250.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SANTA RITA - PB NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO E 02 03 DE E 05 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255501/08/2012100.0000042457394449SEVERINO GONZAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240001/08/20128728.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS D-20, AMBULÂNCIA SAVEIRO, E FIAT UNO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000022012000240901/08/20125296.6504553372000104POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL SUL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2523, FIAT UNO PLACA OEU7145, FIAT UNO PLACA OEU7175, FIAT UNO PLACA OFD6807, D-20 PACA 7450, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244201/08/20121244.0000007699147480MANOEL FERRAZ DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS: BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, SISPRENATAL, SISFAD, SIM, CDCH, HIPERDIA E SI-PNI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000246801/08/20121204.0000072670398472LOURIVAL ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000247101/08/20121906.5000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUZA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247301/08/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247501/08/2012100.0000059338784487RIVALDO DIMAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDA MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247601/08/2012100.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SOUSA JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247701/08/2012100.0000042457394449SEVERINO GONZAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SOUSA JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESOA - PB NOS DIAS 14 E 17 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247801/08/2012100.0000042503205453ORLANDO RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SOUSA JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E SANTA RITA - PB NOS DIAS 11, 12, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247901/08/2012100.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SOUSA JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 22 E 27 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248101/08/2012200.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SOUSA JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E SANTA RITA - PB NOS DIAS 11, 12, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248201/08/2012200.0000042457394449SEVERINO GONZAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE NOS DIAS 25,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248301/08/2012100.0000006902811458ERIVAN BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SOUSA JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248501/08/2012150.0000048851264449ORLANDO DAVID DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P NOVA OLINDA - PB ARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248601/08/201250.0000004236061406GABRIEL MEDEIROS LAURINDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 01 E 08 AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248701/08/2012250.0000020585535434JOSE SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265001/08/2012250.0000042457394449SEVERINO GONZAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05, 12, 14, 22 E 24 DE JULHO DE 2012, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265301/08/2012630.0000003525943490JOSEFA CARLOS DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265401/08/2012410.0000084053950406FRANCKNARDY TEOTÔNIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE,NAS CIDADES DE PIANCÓ - PB PATOS - PB NOS DIAS 29/03 05/04,12/04,13/04,03/05 11/05,17/05 25/05,31/05 01/06,05/06,17/07,03/08 DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265501/08/2012200.0000000123377498JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA- PB NOS DIAS 01,03, 06 E 08 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000237701/08/2012179.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000237901/08/2012123.0509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISPregão Presencial000152012000238101/08/201223500.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO FIAT DE UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS NA COR PRETO AZUL BÚZIOS, FAB/MODELO 12/2013 CHASSI: 9BD15844AD6748823, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240401/08/2012522.0014972501000144FLAVIA FERRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241101/08/2012100.0000087254735491FRANCISCO NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR COMO UNIDADE DE APOIO VINCULADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241201/08/2012250.0000043729398415JORGE THIAGO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 010/2012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242301/08/20121244.0000006403317857JOSE CRISPIM FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF RITA SILVINO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243001/08/201210620.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS (PLANTÕES) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, VINCULDA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA- PB, DESPESA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000243901/08/20121800.0000026251115858OLIVAN DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 1,6-FLEX DE PLACA DSF-2825/PB, ANO/MODELO, ANO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000244001/08/20121800.0000003901221492JOSEFA PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOC-0109/PB, ANO/MODELO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PEDRO LEITE GUIMARÂES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246501/08/2012510.0000004819622471JOSEFA GOMES DE SÁVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO PSF RITA SILVINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite040012012000248801/08/20121285.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA MESA AUX., UM ARMÁRIO DUAS PORTAS E UMA CADEIRA DIRETOR CONFORME RECURSOS DO CER.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000248901/08/20121725.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUINZE CADEIRAS FIXAS PRETA PXAMETAL CONFORME RECURSOS DO CER.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite040012012000249001/08/20124160.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE NOVE POLTRONAS DE TRÊS LUGARES E DUAS CADEIRAS SECRETARIAS CONFORME RECURSOS DO CER.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite040012012000249101/08/2012575.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CINCO CADEIRAS FIXAS PRETA CONFORME PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite040012012000249201/08/20121930.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS COM QUATRO GAVETAS E DOIS ARMÁRIOS DUAS PORTAS CONFORME PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261201/08/2012150.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261301/08/201250.0000006902811458ERIVAN BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261501/08/2012200.0000042503205453ORLANDO RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264001/08/2012100.0000096602538420JOSÉ LUIZ MORAIS JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08 E 14 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264101/08/201250.0000004695005492ACRILEIDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264501/08/2012240.0000001023259443FERNANDO BERNARDINO DE S. SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DA AMBULÃNCIA DO SAMU PARA REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000162012000236507/08/201284900.0005435620000177PRODOSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DOPLER COLORIDO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOSÉS DE SOUSA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO O PACTO DA SAÚDE DE NÚMERO 111 E PREGÃOPRESENCIAL DE NÚMERO 0016/2012.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000249410/08/20123745.2841118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2523, FIAT UNO-MOK-7068, FIAT UNO-MNI-9508, FIAT UNO OEU-7145, FIAT UNO OEU-7175, FIAT UNO OFD-6807, E DUAS MOTOS DE PLACA NCQ 1076, MOA-8944, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132012000251410/08/20122062.0000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132012000251510/08/20122500.0000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252110/08/2012900.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIO DE GESTÃO E PLANOS NA ÁREA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254210/08/2012800.0033669672000143BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255110/08/201216468.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADDOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000250310/08/20121959.0211317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MOC-8002 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249310/08/20123133.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253510/08/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9-FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253610/08/20122372.2002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253710/08/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254010/08/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254110/08/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254410/08/201229482.8029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC./RET. INSS DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254510/08/20123012.0929979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254610/08/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254810/08/201221.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255210/08/201210370.8629979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000250110/08/20124217.8911317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS S-10 DE PLACA MOC-8002 E TRATOR, D-40 JFD-7388, RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000250210/08/2012994.4833000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA REFERNTE AO N° 3459-1048.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000250510/08/201222.2909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250710/08/201279.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000251010/08/201240.1809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252910/08/2012411.0611994270000181MARIA TEREZA FILHA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOTOCOPIAS DE EDITAIS, LICITAÇÕES, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE,MERENDA ESCOLAR, PDDE,MATERIAL PARA TRABALHO INTERNO DA SECRETARIA, PUBLICAÇÕES E EXTRATOS BANCARIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DESPESA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000253210/08/20121784.8641118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253810/08/20128000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253910/08/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254910/08/20126832.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254310/08/2012300.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254710/08/2012600.0000069027986487CLAUDETE LEITÃO MARTNSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255010/08/20122816.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264710/08/2012260.0000087253097491JACOB PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PEDAGOGO PARTICIPAR DE TREINAMENTO OS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012 NA SEMANA PEDAGÓGICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000250410/08/20129396.1511317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO TAIS COMO OS ÔNIBUS DE PLACAS: MOK9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV2862, RANGER, DUCATO DE PLACA MNB 3454, SPLINT IIIY 3637, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250610/08/201212.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM ONDE SE ENCONTRA GUARDADOS OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250810/08/201211.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM ONDE SE ENCONTRA GUARDADOS OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000250910/08/201224.7009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000251710/08/20129338.9214891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000251910/08/20122418.2814891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000252010/08/2012781.9014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000252210/08/20123486.2014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000252310/08/20123648.1814891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000252510/08/2012750.0014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000252610/08/20121048.1714891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000252710/08/2012124.8014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000252810/08/20122604.1441118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO OEU-4438, E AS MOTOS DE PLACAS: MOH-0424, MOD2611, NPZ 3973 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270810/08/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249510/08/20126000.0000365094000100FRANCISCO SALES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS E CASAS NA ZONA RUAL E URBANA DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252410/08/20121077.4811994270000181MARIA TEREZA FILHA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7.896 (SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS) FOTOCÓPIAS E 17 (DEZESSETE) ENCADERNAÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOS NO CRAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000253110/08/20121654.3013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000253310/08/20121598.5013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249610/08/2012360.0000004343947424MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MÉDICA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249710/08/2012100.0000004713531405FRANCISCA LOPES VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO (01) EXAME OFTAMOLÓGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DAS DOAÇÕES 464/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249810/08/2012240.0000064038653404MARIA DE LOURDES DA SILVA ANTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DE RAIO X, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000249910/08/201279.8833000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1041.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000250010/08/201274.4433000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1041.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251110/08/2012900.0000025059122468MANOEL MARIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACECTOMIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251210/08/2012900.0000099188333434JOSEFA MARCOLINA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE FACECTIMIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251310/08/2012204.8900004984591870JOSE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251610/08/2012363.2600000251069885FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251810/08/2012418.0000005749510409FRANCISCA SIMÃO DE ARAUJO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253010/08/2012399.0000006817179475FRANCISCA ALVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DO MESMO DE ÔNIBUS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253410/08/2012250.0000004761299401GENETO AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255410/08/2012800.0000007423604402MARCIA MARIA SOARES DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE MARIA SOARES DE ARAUJO LEITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255820/08/2012156.3300042469821487SEVERINA FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255920/08/2012240.0000003218338484MARIA QUITÉRIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256020/08/2012220.0000003230112415ANTONIO BARREIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRÊS PASSAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256420/08/2012510.0000007728365401ANTONIA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMETO DE UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA, UM EXAME DE LETROENCEFALOGRAMA, UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256520/08/2012525.0000034282475404SEVERINO JOSÉ DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, UM ELETROCARDIOGRAMA E UM TESTE ERGOMÉTRICO POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256720/08/2012150.0000008927207432RIVALDO LEITE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMETO DE UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256820/08/2012196.8600034295569453JOÃO JANUÁRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256920/08/2012180.0000002958370470MANOEL NOBERTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258020/08/2012471.3800006099984470FRANCISCA ROSA CALIXTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258820/08/2012324.8500006364766420JOANA DA COSTA DANTAS FURTUNATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000256320/08/2012200.0000036528595453CICERO CARLOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000270620/08/2012200.0014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258220/08/2012390.0000010950693499JOSÉ HORMANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO,DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258320/08/20121030.0000002549631455JOSE NILTON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 05 (CINCO) JANELAS E 01 (UMA) PORTA EM CHAPA DE AÇO, DESTINADA A PRÉDIO PÚBLICO NA CIDADE DE NOVA OLINDA, DESPESAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258520/08/2012610.0000008976674413VANDERLEY PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SERVIÇO DE VARREDURA E COLETA DE LIXO URBANO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258720/08/2012740.0000002552701434ESPEDITO MEDEIROS DUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO, NA TOPOGRAFIA DE UM TERRENO LOCALIZADO NAS IMEDIAÇÕES DO CONJUNTO MARIZ, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERVIRÁ PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260220/08/201211590.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258120/08/2012700.0000004929727456FRANCISCO RONILDO LOPES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CONDUÇÃO DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000255620/08/2012150.0000004274133460CICERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA, PARA SERVIR COMO SEDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 017/2012, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000256620/08/201221.5209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000257020/08/201211.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000257120/08/201219.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000257320/08/20127.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000257520/08/201264.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM ONDE SE ENCONTRA GUARDADOS OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257620/08/2012273.3833000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO N° 3459-1083.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000257720/08/201220.9309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA UM PRÉDIO DA EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000257920/08/20129.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM ONDE SE ENCONTRA GUARDADOS OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258620/08/2012550.0000069048428491DAMIÃO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA MOD-2611/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SERVINDO COMO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258920/08/2012150.0007135668000195DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-3454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260420/08/20121163.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259520/08/2012330.0009143330000100AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260120/08/2012600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260320/08/20122600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000256120/08/2012700.0000034311327404CÍCERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, COMPOSTA DE GALPÃO COM DICK LAVA-JATO E OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 (UM) MOTOR E BOMBA D`ÁGUA, 01 COMPENSADOR DE AR, LOCALIZADO AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, PARA SERVIR COMO LAVA-JATO A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS DA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°018/2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000172012000257820/08/20121500.0011162340000135GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258420/08/2012110.0014449667000180PAULO CESAR DE SÁVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX DE 1.580 PÁGINAS PARA MATERIAL PUBLICITÁRIO DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259720/08/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259820/08/20124000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260020/08/20121062.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259620/08/2012391.9702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260520/08/201267.1102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000260620/08/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000260920/08/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-9-ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000261020/08/20125500.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000256220/08/20121000.0000025963306876JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000259020/08/2012395.0407135668000195DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-8668, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270720/08/20121018.5100834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE FGTS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000255720/08/2012550.0000003816649459JOSE RONALDO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, ANO 2008, PLACA MOA-8944/PB, ANO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊSDE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000257220/08/2012312.0533000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066, MÊS DE 06/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000257420/08/2012306.0033000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERNTE AO N° 3459-1071, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259920/08/20121883.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000260720/08/201232.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000260820/08/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264230/08/2012400.0000064795560978NEUSA LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS EM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, DURANTE OS DIAS 13, 14, 15, 18, 19, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000261930/08/20123000.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D -20 DE PLACA MNA - 7450 PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262230/08/20121284.9802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262330/08/20121.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012012000262430/08/20121400.0007553129000176PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262530/08/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262630/08/201216.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262930/08/2012622.0000006252223425RONIERE AZEVEDO RESENDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DO TIPO HONDA/NXR 150 BROS, ANO 2009, COR PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262030/08/2012622.0000049110543449IRAN HENRIQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA, NA GUARDA E VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000263430/08/2012363.2211994270000181MARIA TEREZA FILHA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000263530/08/201241.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS E TARIFAS DE PROCESSOS JUDICIAIS COBRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000263630/08/201241.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS E TARIFAS DE PROCESSOS JUDICIAIS COBRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000263730/08/2012672.4109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS E TARIFAS DE PROCESSOS JUDICIAIS COBRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000263830/08/2012337.5509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS E TARIFAS DE PROCESSOS JUDICIAIS COBRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000263930/08/201236.7009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS E TARIFAS DE PROCESSOS JUDICIAIS COBRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042012000261830/08/20123500.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RANGER DE PLACA MOR.0808, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262130/08/2012622.0000005946282450STHENIO BRUNO SANTOS ALMEIDA DAMACENOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262730/08/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 11521-5-QSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262830/08/2012550.0000002889361403ADEILTON MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS, PLACA MOH-0424/PB, SERVINDO COMO VEÍCULO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MOSSORÓ DE SOUZA, LOCALIZDO NO SÍTIO CADO DE PEDRA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000263330/08/20123629.4611994270000181MARIA TEREZA FILHA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APOSTILAS, FOTOCÓPIAS, E ENCADERNAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, E ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264830/08/2012240.0000003529634417MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA PARAÍBA, PROMOVIDO PELO COMITÊ ESTADUAL DE DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2012 EM JOÃO PESSOA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265130/08/2012150.0000001593247184BRUNO FURTADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A MOTORISTA A SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263030/08/2012600.0000001414796471FRANCISCA MARIA DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, TORTA, FAIXA E LEMBRANCINHAS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS DESTINDOS AS FAMÍLIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NO CRAS, COMPREENDENDO TAMBEM OSIDOSOS, MULHERES E PROJOVEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264330/08/2012240.0000007427415400MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO FEDERAÇÃO ESPÍRITA PARAIBANA, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261630/08/2012450.0000002628049481DIVINA EVANGELISTA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEPESAS MÉDICAS , POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261730/08/2012180.0000004440236405DAMIAO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PNEUMOLÓGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263130/08/2012180.0000075322579400JOSÉ ALVES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263230/08/2012400.0000001158677405ANTONIA ORCHA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267431/08/20126710.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267531/08/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267631/08/20126466.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267731/08/201214517.7608889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267231/08/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267331/08/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO - PAIF, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267831/08/20121000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PBV II COMO BRINQUEDISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267931/08/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268931/08/20128364.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269031/08/20122488.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269131/08/20128086.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269231/08/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269331/08/20126366.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266031/08/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269731/08/20121272.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269831/08/20125666.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC.E DESENV. RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269931/08/20122966.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PÚBLICO DA SEC. AGRIC.E DESENV. RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266531/08/20122022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266931/08/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE CULTURA COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270031/08/2012120640.9108889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270131/08/201220700.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270231/08/20127465.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATAOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270331/08/201251402.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270431/08/201210720.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270531/08/201215501.8908889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269431/08/20121350.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269531/08/20126210.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269631/08/20121894.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPECIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265731/08/20122816.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265831/08/20129154.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265931/08/2012912.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266231/08/20123000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266331/08/20126050.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266431/08/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268731/08/20121272.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PÚBLICO DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266631/08/2012800.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266731/08/20126566.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266831/08/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266131/08/201213665.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267031/08/201219672.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267131/08/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268231/08/2012933.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS POR EXCEP. DE INT. PÚBLICO DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268531/08/201211062.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268631/08/20126132.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT PÚBLICO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268831/08/20123600.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265631/08/20121700.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268031/08/201236976.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268131/08/20123644.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268331/08/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268431/08/201216468.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADDOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112012000271001/09/2012221.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E GÁS GLP ENVASADO 13KG PARA A UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000022012000271101/09/20123544.0204553372000104POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL SUL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2523, FIAT UNO PLACA OEU7145, FIAT UNO PLACA OEU7175, FIAT UNO PLACA OFD6807, D-20 PACA 7450, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000271301/09/20121821.3714891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000271401/09/20121747.2814891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000271601/09/2012685.2014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000271701/09/20122084.4414891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000272301/09/2012440.0007052784000140MARCOS ANTONIO TOLENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO, RECARGA DE TONER,CONCERTO DE IMPRESSORA E SERVIÇO DE TROCA DE SHIP PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275501/09/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275601/09/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275701/09/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276901/09/2012200.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277101/09/2012200.0000000123377498JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277701/09/2012100.0000020585535434JOSE SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278201/09/2012350.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA,DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 22,23,24 E 31 DE AGOSTO E 02, 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278301/09/201250.0000004695005492ACRILEIDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA,DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB NOS DIAS 04, 06, 08, 11 E 13 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279901/09/2012990.0005062938000150GIOVANI ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA P NOVA OLINDA - PB ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO COM BOTÃO, PRESTAM SERVIÇO JUNTO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000272101/09/2012370.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQF3075- PB DE COR BRANCA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, NO MÊS DE SETEMBRO. DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000272601/09/2012322.5002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000272701/09/2012993.7102977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000273001/09/20122895.6002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000273101/09/20121319.0002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000273201/09/2012299.2508312332000113MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, BEM COMO MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PSF DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273801/09/201213000.0000073372307453JORGE GENUINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, COMO CLÍNICO GERAL, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273901/09/201213000.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA E OFTALMOLÓGICA JUNTO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO SÍTIO GATOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192012000274101/09/201213000.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO, REF. MÊS AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000274201/09/20123200.4002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todosConstrução, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, CentroDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000062012000274501/09/201245000.0010641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A ÚNICA MEDIÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA - HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 081/2012, CONVITE N.º 006/2012.00142011NULLNULLObras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270901/09/20121163.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277001/09/2012220.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS Á SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANTO Á PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277601/09/2012400.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SENHORA PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETTomada de Preços000032012000273601/09/20121994.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMETO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000 KBPS , 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274401/09/20125289.4709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274601/09/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274801/09/20128000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274901/09/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275001/09/20124000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000272001/09/2012520.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS (02) TONERS HP LASERJET CB 435 AB PTO, PARA A ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273501/09/20123500.0013149094000107SPACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE 120 PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 H INCLUINDO KITS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação Pública para TodosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino FuDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092012000274301/09/201215479.5410641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DA PARCELA DE CONTRATO DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO.00182012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275101/09/201221.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5019-9-MDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289901/09/201251402.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000272201/09/2012103.0007052784000140MARCOS ANTONIO TOLENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABO VGA, CARTUCHO HP 122 COL E CARTUCHO HP 122 PRETO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275201/09/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275301/09/201221.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275401/09/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-9-ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275801/09/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275901/09/20123030.1829979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276001/09/20121019.5800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE FGTS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276101/09/20121783.9602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276201/09/20120.0402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276301/09/201222016.8229979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC./RET. INSS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276401/09/2012359.0602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276501/09/20128.1302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276601/09/201269.3402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP/ FEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276701/09/20121391.7902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276801/09/20120.3202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSConvite040012012000277201/09/20122261.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA MESA OPERATIVA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000277301/09/2012422.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 20 RESMAS DE PAPEL A4, UM ASN WIRELESS, UM CARTUCHO HP 60 PRETO, UM CARTUCHO HP 75 DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000274001/09/2012550.0000003997269424MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, DE PLACA NCQ 1076/PB , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação dos Meios de LocomoçãoPavimentação de RuasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000072011000274701/09/201228267.3510641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS I, II E III, CONFORME CARTA CONVITE 007/2011 DO CONTRATO DE REPASSE 0309741-96/2009.00222012NULLNULLObras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271201/09/2012897.7504295384000178MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO MAXCOL, BALÕES, BASTÃO COLA QUENTE, BOBINA IMP., CREPONZÃO, DELLY 300 PARA FESTA, DOCE, PAPEL MICRO ONDULADO, PLACA DE EVA, PLACA ISOPOR E T.N.T PARA CASA DA FAMÍLIADESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000271501/09/2012215.6514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLIND - PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000271801/09/2012500.0514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICPIPIIO DE NOVA OLINDA - PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000271901/09/20121219.5514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000272501/09/2012534.4014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000272801/09/2012501.7214891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000272901/09/20121613.4214891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000273301/09/2012213.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE USB WIRELESS ALHS POIT 54M, SUPORTE PARA TV W7, SUPORTE LCD 4052 0077 E CABO VGA 3M 0308, DESTINADOS AO PETI E CRAS DESTE MUNCÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000273401/09/2012590.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (02) DOIS TONER LASERJET PTO, DESTINADOS AO PETI E CRAS DESTE MUNCÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite040012012000273701/09/2012885.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (01) UM ARMÁRIO MONT E (01) UM ESTANTE DESM 300MM, DESTINADOS AO PETI E CRAS DESTE MUNCÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272401/09/2012800.0000004343946452EDILEUZA MARIA DA SILVA IZIDROALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279810/09/2012566.0000009307366489SILVANEIDE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280210/09/2012350.0000011049986458TACIANO MARIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME TC DA COLUNA LOMBAR, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280710/09/2012150.0000022553010400MARIA DE LOURDES LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280810/09/2012159.2500007860043475MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA QUITAR FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281710/09/2012900.0000006364766420JOANA DA COSTA DANTAS FURTUNATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281910/09/2012700.0000069027994404CLAUDIA LEITÃO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282910/09/2012700.0000004992593437FLORISMAR LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E EDUCATIVOS (DANÇA, TEATRO, OFICINA, E CONFECÇÃO DE ARTESANATOS), TENDO EM VISTA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA 22 DE AGOSTO, DIA DO FOCLORE BRASILEIRO JUNTAMENTE AS CRIANÇAS DO PETI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279610/09/20121970.0000060370459415CLÉRIO ANTENOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POLDAS DE 394 ÁRVORES QUE APRESENTAM EXCESSO DE COPA, POR ESTAREM OCASIONANDO PROBLEMAS NAS REDES ELÉTRICAS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE NOVA OLINDA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279710/09/2012560.0000009409083443ADÃO SILVESTRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Infra-Estrutura MunicipalDesapropriação de Imóveis para Realização de Obras PúblicasDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282210/09/201215000.0000069258392434JOSÉ MELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO NA CIDADE DE NOVA OLINDA, LOCALIZADO NA PROPRIEDADE RIACHO VERMELHO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282310/09/2012600.0000004258402478HUMBERTO INÁCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000062012000282710/09/20123500.0000003230787455ANTONIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO FORD, PLACA JFD 7388, PARA ATENDER ÁS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA PÚBLICA, REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA- PB. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283110/09/2012700.0000016206274420VANILTON TOLENTINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS SANITÁRIAS E PLUVIAIS DAS RUAS PROJETADA I, MARIA NERY E ANTONIO ROSADO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE (14) QUATORZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283510/09/201211261.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282810/09/2012900.0000092730248404VANDERLI BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182012000278410/09/20121200.0000005771031488ADRIANO MENINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284310/09/201217241.9229979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOD E INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000278510/09/2012282.8933000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO N° 3459-1083.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280310/09/201275.0004295384000178MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BASTÃO COLA QUENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000281210/09/20129705.5711317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO TAIS COMO OS ÔNIBUS DE PLACAS: MOK9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV2862, RANGER MOR-0808, DUCATO DE PLACA MNB 3454, SPLINT IIIY 3637, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000281510/09/20121729.0041118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO OEU-4438, E AS MOTOS DE PLACAS: MOH-0424, MOD2611, NPZ 3973 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000281610/09/20122657.3441118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO OEU-4438, E AS MOTOS DE PLACAS: MOH-0424, MOD2611, NPZ 3973 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000281810/09/2012720.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE MOV-2862, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação Pública para TodosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino FuDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092012000282110/09/201215392.9910641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DA PARCELA DA QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.00182012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282510/09/2012550.0000031812858892EDJANE CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 KS, PLACA NPZ-3973/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283610/09/20121194.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000280910/09/20125377.3111317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS S-10 DE PLACA MOC-8002 E TRATOR, D-40 JFD-7388, RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283010/09/2012800.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283410/09/20121105.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280010/09/2012114.0000043566111520RAIMUNDO CARNEIRO MASCARENHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283210/09/2012448.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283710/09/20122600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283810/09/2012600.0000069027986487CLAUDETE LEITÃO MARTNSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284010/09/2012600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284110/09/2012300.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022012000284210/09/20126500.0014342354000129BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000142012000278610/09/2012744.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / ALMOÇO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DE TODO O QUADRO DE FUNCIONARIOS ATUANTES NA SEDE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280410/09/2012245.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO MILLE ECON PLACA QEU-4438 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA PSE.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280610/09/2012149.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000281010/09/20121000.0000025963306876JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000281110/09/20122038.9811317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MOC-8002 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000281310/09/2012159.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todosConstrução, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, CentroDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032012000282010/09/201210400.0010641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DO SAMU.00142011NULLNULLObras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192012000282410/09/20127080.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192012000282610/09/20127080.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO, REF. MÊS AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280110/09/20121245.0000001186605430ANTONIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDÚUÍ CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL E CENTRO DE HEMODIÁLISE, AMBOS LOCAIS DE TRATAMENTO, LOCALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, PARA PASSAREM POR CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS, ENQUADRANDO-SE NO QUADRO DE BAIXA RENDA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000280510/09/2012959.5211317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B (S500), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GERADOR E DA D-20 DE PLACA MNA-7450, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000281410/09/20125054.0041118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2523, FIAT UNO-MOK-7068, FIAT UNO-MNI-9508, FIAT UNO OEU-7145, FIAT UNO OEU-7175, FIAT UNO OFD-6807, E DUAS MOTOS DE PLACA NCQ 1076, MOA-8944, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283310/09/20121988.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283910/09/2012800.0033669672000143BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278710/09/2012150.0000042503205453ORLANDO RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 19,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278810/09/2012200.0000042457394449SEVERINO GONZAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS DIAS 16, 20,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278910/09/2012100.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SOUSA JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279010/09/2012100.0000020585535434JOSE SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279110/09/2012200.0000096602538420JOSÉ LUIZ MORAIS JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279210/09/201250.0000000123377498JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279310/09/2012150.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SOUSA JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279410/09/2012150.0000096602538420JOSÉ LUIZ MORAIS JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279510/09/2012250.0000048851264449ORLANDO DAVID DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P NOVA OLINDA - PB ARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 15,16 21,22 E 27 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000284820/09/20121637.5000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUZA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000286220/09/2012550.0000003816649459JOSE RONALDO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, ANO 2008, PLACA MOA-8944/PB, ANO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊSDE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeSaneamento Básico RuralPrograma Saúde Pública para todosImplantação de Melhorias Sanitárias DomiciliaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122012000286320/09/201232547.3804934819000187CONSTRUTORA CIVILON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 96 MÓDULOS SANITÁRIOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 012/2012.00232012NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286920/09/2012900.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIO DE GESTÃO E PLANOS NA ÁREA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285020/09/201280.0040982670000175HERCULANO PEREIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA MRF-3075, COR BRANCA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285120/09/20121151.5005535488000175INFORMED INFORMÁTICA E PREDUTOS PARA SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES FACIL C/50, LANCETA CX C/100 FACIL , PAPEL LENÇOL 70X 50, ALMOTOLIA PLAST BICO RETO 250 MIL E 500 ML DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000286420/09/20121800.0000003901221492JOSEFA PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR GM/VECTRA GLS,116CV, ANO DE FABRICAÇÃO,COR VERMELHA PARA SERVIR APOIO JUNTO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DOSTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA -PB,DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000287120/09/20121800.0000026251115858OLIVAN DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 1,6-FLEX DE PLACA DSF-2825/PB, ANO/MODELO, ANO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285220/09/2012330.0009143330000100AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285320/09/20121000.0000046708740478WALMIR MATIAS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATERIA JORNALÍSTICA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286120/09/2012600.0000028567382491JOSINATO GOMES PROCÓPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286720/09/2012600.0000002175376427ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA/ HONDA/NXR150, BROS MIX ES PLACA NPY 8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA ANO/ MODELO 2010/ 2010,COR VERMELHA CATEGORIA PARTICULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS COM SERVIDOR MUNICIPAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A CIDADE DE PIANCÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000287820/09/20121812.9011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA TAIS COMO PROCESSADOR INTEL 13 - 2120 33, PLACA MÃE MSI H 61 M - P21 (B3) , H61, HD 500 GB SEAGETE, MENORIA DD R3 4GB 13333, FONTE REAL 500WM 0204, GRAVADOR DE DVD SATA SAMSUNG, LEITOR DE CARTÃO REF 632 MONITOR 19P SAMS SI9A 300 LED, MOUSE OPTICO PS2 A4 TECH OP 720D TECLADO ZK - 200 ESTABILIZADOR FORCE LINE 300W00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000287920/09/2012109.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TAL COMO GABINETE GM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000288020/09/20122520.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO DOIS ARMARIOS MONT 1900 X 800 X 400, DUAS ESTANTES E MESA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000288120/09/201257.5011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA TAIS COMO PENDRIVE 8 GB DT102 KINGSTON, CABO 0514 CABO USB FORCE LINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285420/09/20121650.0000004184529461DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES DOS CONSELHOS ESCOLARES, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286620/09/2012600.0000008673256402JOSE EDVAN CUSTODIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTOCICLETA/HONDA/CG 150, FAN EASI, PLACA OEZ9356/PB, ÁLCOOL E GASOLINA, ANO/FABRICAÇÃO 2012/2012, COR VERMELHA, TRANSPORTANDO 02 (DUAS) PROFESSORAS DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AUNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287220/09/2012320.0000007307155400DAMIANA CARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ROSADO, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287320/09/2012350.0000003109717484ANTONIO HENRIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012012000284920/09/20121400.0007553129000176PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285820/09/20122902.6000009012040485DAMIÃO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE JANEIRO DE 2010, FEVEREIRO DE 2011, FÉRIAS DE 2010, TERÇO DE FÉRIAS DE 2010, FÉRIAS DE 2011, TERÇO DE FÉRIAS DE 2011 DE AUXILIAR DE SECRETARIA LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285920/09/20122902.6000008330098427CHARLES GENESIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE JANEIRO DE 2010, FEVEREIRO DE 2011, FÉRIAS DE 2010, TERÇO DE FÉRIAS DE 2010, FÉRIAS DE 2011, TERÇO DE FÉRIAS DE 2011 DE COORDENADOR DE TRIBUTOS LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286520/09/2012700.0000004929727456FRANCISCO RONILDO LOPES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CONDUÇÃO DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286020/09/2012800.0000007399182493HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL, DA BANDA FILARMÔNICA SEVERINO DO RAMOS, DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285720/09/20121500.0010635205000105LIMPA JÁ LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA RECOLHER DEJETOS NAS FORÇAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286820/09/2012600.0000009409082471JOSE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS SANITÁRIAS NAS RUAS PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, DUQUE DE CAXIAS E PROJETADA II, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287020/09/2012360.0000095099859453TERTULIANO BARBOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AJUDANTE NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS SANITÁRIAS E PLUVIAIS DAS RUAS PROJETADA I, MARIA NERY TEOTÔNIO E ANTONIO ROSADO NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285520/09/2012100.0000030870127420ANTONIO IZIDRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA POR SE TRATTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285620/09/2012650.0003263908000186PATRICIA GOMES NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA O SEPULTAMENTO DA SENHOR EXPEDITO FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287420/09/2012130.9700000251069885FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290130/09/20126710.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290230/09/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290330/09/20126466.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290430/09/201214468.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291530/09/20128986.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291630/09/20122488.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291730/09/20128086.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291830/09/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291930/09/20126366.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289830/09/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290030/09/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO - PAIF, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290530/09/20121000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PBV II COMO BRINQUEDISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290630/09/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288230/09/20121700.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289130/09/20122022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289530/09/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE CULTURA COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292330/09/20121272.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292430/09/20125044.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC.E DESENV. RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292530/09/20122966.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288630/09/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289230/09/2012800.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289330/09/20126566.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289430/09/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000293230/09/20125500.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292630/09/2012119205.6208889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292730/09/201219637.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292830/09/20127465.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292930/09/201252690.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293030/09/201210720.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293130/09/201215618.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292030/09/20121350.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292130/09/20126210.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292230/09/20121894.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPECIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288330/09/20122816.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288430/09/20129154.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288530/09/2012912.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288830/09/20123000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288930/09/20126050.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289030/09/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291330/09/20121272.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PÚBLICO DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288730/09/201213065.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289630/09/201219672.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289730/09/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290930/09/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS POR EXCEP. DE INT. PÚBLICO DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291130/09/201211062.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE A SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291230/09/20126132.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT PÚBLICO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291430/09/20123600.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290730/09/201238012.6708889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290830/09/20123644.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291030/09/201216468.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADDOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294401/10/2012150.0000004456455470FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A SENHORA LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO E SEU ACOMPANHANTE DJACIR CORIOLANO DA SILVA, PACIENTE DE DOENÇA CRÔNICA E ESTÁ COBERTA PELO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294601/10/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9- FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295301/10/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9 - FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000022012000298501/10/20123249.5904553372000104POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL SUL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2523, FIAT UNO PLACA OEU7145, FIAT UNO PLACA OEU7175, FIAT UNO PLACA OFD6807, D-20 PACA 7450, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300301/10/2012369.0000048851019487MARIA DO SOCORRO DA SILVA RAIMUINDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SENDO REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000300601/10/2012166.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS MOUSES OPTICO PS2 E UM PROTETOR ELETRÔNICO DESTIDADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300901/10/20121173.0000072670398472LOURIVAL ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000301501/10/20121789.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302101/10/2012150.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302201/10/2012300.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 02, 03, 04, 08 ,16, E 17 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302301/10/2012300.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SANTA RITA, NOS DIAS 01,05, 09, 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302401/10/2012200.0000042457394449SEVERINO GONZAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302601/10/2012150.0000042503205453ORLANDO RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302701/10/2012200.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05, 09, 10 E 23 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302801/10/2012400.0000064795560978NEUSA LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10,11, 12, 15, 17, 19, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302901/10/2012150.0000004695005492ACRILEIDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 25,26, E 27 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303001/10/2012250.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28, 29 DE SETEMBRO E 04 , 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000310401/10/2012932.8000005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000142012000293701/10/2012720.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / ALMOÇO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DE TODO O QUADRO DE FUNCIONARIOS ATUANTES NA SEDE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192012000295201/10/201213000.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO, REF. MÊS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297701/10/201213000.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA E OFTALMOLÓGICA JUNTO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO SÍTIO GATOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298001/10/201213000.0000073372307453JORGE GENUINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, COMO CLÍNICO GERAL, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000298601/10/20121045.0007527798000173BRUNO TADEU SOARES BARROS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA MACA MODELO ULTRASSOM, UMA CADEIRA MODELO GIRATÓRIA ESTOFADA, UM BIRÔ MODELO HOSPITALAR COM UMA GAVETA, DESTINADO A SALA DE ULTRASSONOGRAFIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319801/10/2012250.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 24,26 E 29 DE SETEMBRO E 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320401/10/2012100.0000004695005492ACRILEIDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298401/10/2012600.0000069027986487CLAUDETE LEITÃO MARTNSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000298701/10/20129000.0035500289000192PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301701/10/2012352.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301901/10/2012600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295701/10/2012650.0000002455863425FRANCISCO DE SALES RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS PLACAS DE ENTRADA DA CIDADE, E PINTURA DE PORTAS PORTÕES E JANELAS DE PRÉDIOS PERTENCENTES AOMUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000172012000297501/10/20121500.0011162340000135GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298901/10/20121650.0000004184529461DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000301801/10/2012902.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320201/10/2012200.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SENHORA PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000293301/10/20122750.0000009844295491JOSE FELISMINO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO POPULAR CHEVROLET D-20, PLACA MMX-2923/PB, ANO MODELO 1989/1989.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000293401/10/20122275.0000039555887420ARMANDO ROSADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA -PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000293501/10/20123275.0000008836067476ALUIZA LEITE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB .00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000293601/10/20122000.0000003113479401SEVERINO CICERO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RUAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DURANTE O TURNO DA NOITE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000293901/10/2012260.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000294001/10/2012200.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000294701/10/2012200.0000097959367434SEVERINO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE , MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS PNAEEJA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000294901/10/2012600.0000097959367434SEVERINO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE, MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS PNAEEJA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000295001/10/2012115.8300008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA CBU-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO (EJA), RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000295401/10/2012629.5014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000295501/10/20123576.1714891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000295601/10/20121016.0814891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino MédioPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino MédioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000296001/10/20121166.7700008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA CBU-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO (EJA), RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000296101/10/2012452.1200005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO CIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000296201/10/2012932.8000005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO CIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000296301/10/2012708.0014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000296401/10/201298.8914891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000296501/10/2012863.1214891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000296601/10/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMIONETA CAR ABERTA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000296701/10/20122566.7514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - PRÉ- ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000296801/10/2012672.9014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - PRÉ- ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000296901/10/2012862.6014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - PRÉ- ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000297001/10/20124635.1014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENRAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000297101/10/20124245.5014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENRAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000297201/10/2012600.0000004075672409CÍCERA DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000297301/10/20121567.7614891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENRAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000297401/10/2012932.8000000121003400JOSE PACATONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMIONETA CHEVROLET D- 20 PLACA HUU 8875 DO SÍTIO ZE RAMOS, SACO E BASSO ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000297601/10/2012850.0000005341378490EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA MNA-9172, ANO/MODELO 1996/1996, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NA ZONAL RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000297801/10/20121282.6000008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000297901/10/2012932.8000054506220404MARIA DAGUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍZIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO TURNO DA MANHÃ.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000298101/10/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMIONETA CAR ABERTA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000298201/10/2012932.8000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL , RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DO SÍTIO GATOS ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000298301/10/2012480.6800005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000299101/10/2012238.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000299201/10/2012141.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000299301/10/201290.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000299401/10/2012536.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000299501/10/2012342.9000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA DO PROGRAMA EJA, REF. AOD MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000299601/10/2012388.3000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000299901/10/2012493.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AOS ALUNOS DA CRECHE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300101/10/2012705.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300701/10/20127000.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA RANGER PLACA MOR 0808 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301001/10/2012350.0000006236539405MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000302001/10/2012980.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302501/10/2012120.0000087253097491JACOB PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293801/10/20121.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294501/10/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916 - FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294801/10/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295101/10/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS/IPI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000301301/10/2012248.5011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ROTEADOR DIGITAL ASUS, UM CARTUCHO HP 74, UM CARTUCHO 21, UM CARTUCHO HP C9352AB 22 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012012000301401/10/20121400.0007553129000176PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000319901/10/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295901/10/2012700.0000025178970420JOAQUIM ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, NA MANUTENÇÃO DA LIMPESA DE TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, DURATNE TODO MÊS DE SETEMBRODE 2012. DESPESA REFENRETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000299801/10/2012357.5505582957000107CABRAL UTILIDADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O PETI, DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300001/10/2012167.2500097959367434SEVERINO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINDAS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300401/10/2012255.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE DE ENCONTRAM NO PETI, SENDO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300501/10/20121080.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINDAS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NO CRAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000301101/10/2012246.7000097959367434SEVERINO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDAS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NO PETI, NO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000301201/10/20121780.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK 14 SMSG RV415 E 350 SANSUNG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300201/10/20126000.0000365094000100FRANCISCO SALES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS E CASAS NA ZONA RUAL E URBANA DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Infra-Estrutura MunicipalDesapropriação de Imóveis para Realização de Obras PúblicasDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300801/10/201215000.0000069258392434JOSÉ MELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO NA CIDADE DE NOVA OLINDA, LOCALIZADO NA PROPRIEDADE RIACHO VERMELHO, PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000301601/10/201211006.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294101/10/2012350.0000005779236844PAULO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE TÓRAX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294201/10/201242.5000065978196400ANTONIO MARTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294301/10/2012385.0000005677078492HOLINDA TIAGO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL, CONSULTA E EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295801/10/2012204.7800004128453420LUCIENE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298801/10/2012200.0000030672792800FELIPE NÉRIO TIAGO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E MÉDICO REALIZADOS NO SENHOR FELIPE NÉRIO TIAGO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299001/10/2012650.0000097953539420JOVITA CARIOLANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299701/10/2012237.0000011754000843ANTONIO ESTEVAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS A LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304510/10/2012395.8200002143366469MARIA PEREIRA DE ARAGÃO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305710/10/2012120.0000000006921400JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306510/10/2012270.0000004133038452ROSILENE PEREIRA BORGES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305510/10/20126000.0000365094000100FRANCISCO SALES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS E CASAS NA ZONA RUAL E URBANA DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000304110/10/201284.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000304310/10/201290.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000304410/10/201212.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306310/10/2012700.0000069027994404CLAUDIA LEITÃO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000303810/10/20121100.0000003997269424MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, DE PLACA NCQ 1076/PB , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320110/10/201211537.5829979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOD E INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303110/10/201274.2102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP/ FEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303210/10/20120.0802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303310/10/20122003.9302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303410/10/2012448.7102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303510/10/20125.6502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP CIDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303610/10/20121.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304810/10/20124475.9200000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA QUE EFETUA OS PAGAMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305110/10/20123044.3329979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305410/10/201224295.0229979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC./RET. INSS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305610/10/201221.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305810/10/20121019.0800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE FGTS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305910/10/20128.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306010/10/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182012000306410/10/20121200.0000005771031488ADRIANO MENINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303710/10/2012350.0000006236539405MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000306110/10/20122640.0441118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO OEU-4438, E AS MOTOS DE PLACAS: MOH-0424, MOD2611, NPZ 3973 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000306910/10/201210543.2311317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO TAIS COMO OS ÔNIBUS DE PLACAS: MOK9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV2862, RANGER MOR-0808, DUCATO DE PLACA MNB 3454, SPLINT IIIY 3637, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000307110/10/2012313.4233000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO N° 3459-1083.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307310/10/2012136.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000304210/10/20121200.0000003530820407VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE CULTURA E ESPORTE, AÇÃO SOCIAL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305210/10/20128000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305310/10/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306610/10/2012800.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000307210/10/20121713.0441118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO PRETO PLACA MHM-0636, MOTO CG 150 PLACA OEU-5098, MOTO CG 150 PLACA OEU-5108, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307610/10/201225.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307810/10/201231.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307910/10/201226.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304910/10/2012300.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000306710/10/20122600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319710/10/20121700.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000304610/10/20122260.0003402178000157J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA NQF 3075 COR BRANCA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000306810/10/20122300.8511317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MOC-8002 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000307410/10/2012505.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA SECRETARIA IMP PRETA E UMA MESA AUX. 915X655X740MAN91525CCADA499 DESTINADOS A SALA DE ULTRA SONOGRAFIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MUNICÍPIO DENOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000307510/10/20121514.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR 9000BTUS SPLIT MIDEA MSS-09CR COND/EVA, UM PROTETOR ELETRÔNICO BMI 300 WA E CABO VGA 3M 0308, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303910/10/2012510.0000006902811458ERIVAN BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETES E VIAGENS) EM VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA DIESEL DE PLACA JEC 4790/PB, CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304010/10/2012900.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIO DE GESTÃO E PLANOS NA ÁREA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304710/10/2012800.0033669672000143BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000306210/10/20124936.9641118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2523, FIAT UNO-MOK-7068, FIAT UNO-MNI-9508, FIAT UNO OEU-7145, FIAT UNO OEU-7175, FIAT UNO OFD-6807, E DUAS MOTOS DE PLACA NCQ 1076, MOA-8944, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000307010/10/20121359.3211317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B (S500), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GERADOR E DA D-20 DE PLACA MNA-7450, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000307710/10/201220.0012445658000196CARLOS WAGNER DE LUCENA - SERVCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308010/10/2012150.0000002302946421FRANCISCA CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SENHORA FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA, A MESA É PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA E ESTÁ COBERTA PELO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) INSTITUÍDO PELA PORTARIA N° 55/99 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSaneamento Básico RuralPrograma Saúde Pública para todosImplantação de Melhorias Sanitárias DomiciliaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122012000308110/10/201241372.8804934819000187CONSTRUTORA CIVILON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 96 MÓDULOS SANITÁRIOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 012/2012.00232012NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308210/10/2012250.0000042457394449SEVERINO GONZAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE NATAL -RN E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05, 06, 12, 13 E 20 E 30 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308310/10/2012200.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 01, 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308410/10/2012300.0000096602538420JOSÉ LUIZ MORAIS JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (06) SEIS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E SANTA RITA-PB, NOS DIAS 11, 13, 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312220/10/20121193.0000072670398472LOURIVAL ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312320/10/20122114.5000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUZA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000313420/10/2012593.9233000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERNTE AO N° 3459-1071, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000313520/10/2012435.3733000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066, MÊS DE 08/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000313620/10/2012303.3633000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066, MÊS DE 07/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000313720/10/2012277.0433000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERNTE AO N° 3459-1071, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314520/10/201214.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314820/10/201214.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317320/10/201237455.0708889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317420/10/20124746.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317520/10/201216580.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADDOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000310520/10/20121166.7700008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA CBU-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO (EJA), RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000310620/10/2012452.1200005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000310720/10/2012850.0000005341378490EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA MNA-9172, ANO/MODELO 1996/1996, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NA ZONAL RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000310820/10/2012932.8000000121003400JOSE PACATONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO ZE RAMOS, SACO E BASSO ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000310920/10/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMIONETA CAR ABERTA CHEVROLET D- 20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE A SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000311120/10/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMIONETA CAR ABERTA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000311220/10/2012480.6800005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000311320/10/2012932.8000054506220404MARIA DAGUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍZIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311420/10/2012300.0000003921540488ERIVALDO BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGEM/FRETE EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR PAS/MICROONIB, MODELO FIAT/DUCATO COMBINATO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO-2004/2005, PLACA LRQ-1165/PB, CONDUZINDO UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE NOVA OLINDAPB, ATÉ A FIP (FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS), NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2012, TENDO EM VISTA O VEÍCULO QUE TRANSPORTA OS ALUNOS ATÉ A FIP ESTAR PASSANDO POR CONSERTO MECÂNICO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311520/10/2012240.0000005272380401ANA CLEIDE LEITE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO QUE DIZ RESPEITO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2012, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000312020/10/2012932.8000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL , RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DO SÍTIO GATOS ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000312120/10/2012115.8300008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA CBU-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO (EJA), RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000314720/10/20121282.6000008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319120/10/2012120948.0108889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319220/10/201219637.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319320/10/20129953.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319420/10/201252674.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319520/10/201210720.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319620/10/201217484.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320520/10/2012240.0000006032827410MARIA DO DESTERRO JULIÃO DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO QUE DIZ RESPEITO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2012, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309120/10/2012300.0000000123377498JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO CONDUTOR SOCORRISTA JUNTO AO SAMU - 192 DESTE MUNCÍPIO DE NOVA OLINDA - PB DURANTE TRÊS PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DESPESA REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000309820/10/20121800.0000026251115858OLIVAN DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 1,6-FLEX DE PLACA DSF-2825/PB, ANO/MODELO, ANO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000309920/10/20121800.0000003901221492JOSEFA PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOC-0109/PB, ANO/MODELO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PEDRO LEITE GUIMARÂES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192012000310020/10/201210030.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000142012000311820/10/2012728.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / ALMOÇO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DE TODO O QUADRO DE FUNCIONARIOS ATUANTES NA SEDE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000313120/10/2012123.0509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000313220/10/2012189.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000313320/10/2012123.1709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315320/10/201213065.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316320/10/201221240.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316420/10/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317620/10/20129982.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317720/10/20125082.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT PÚBLICO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317920/10/20123600.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309720/10/2012475.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022012000314220/10/20126500.0014342354000129BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314620/10/2012330.0009143330000100AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314920/10/20122816.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315020/10/20129154.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315120/10/2012912.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315520/10/20126050.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315620/10/20123000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315720/10/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317820/10/20121272.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PÚBLICO DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311620/10/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311720/10/20124000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000312920/10/20121321.7533000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA REFERNTE AO N° 3459-1048.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000313020/10/20121091.4933000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA REFERNTE AO N° 3459-1048.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318520/10/20121350.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318620/10/20126210.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318720/10/20121894.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPECIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320320/10/2012400.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SENHORA PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310120/10/2012250.0000010150148445WIDEMARIO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS PARTES FÍSICAS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000310320/10/2012450.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 150 AH DESTINADA AO ÔNIBUS VOLARE PLACA MOK 9012 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309220/10/20120.0802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309320/10/20121308.3602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309420/10/20121.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000311920/10/20125500.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314120/10/20121090.0000045137595420EULANDA FERREIRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314320/10/201214.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314420/10/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315920/10/2012800.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316020/10/20126566.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316120/10/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000320020/10/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315220/10/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000312620/10/20123000.0000069258392434JOSÉ MELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS (03) HECTARES, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO CURRAL PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 009/2012, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312720/10/2012300.0009353780000128AUTO PECAS LEITE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315420/10/2012868.8000394460040950SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N° 0368461-55/2011, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318820/10/20121272.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318920/10/20125044.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC.E DESENV. RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319020/10/20122966.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315820/10/20122022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316220/10/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE CULTURA COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309520/10/2012200.0000089357027491ROSICLEIDE MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO NA CIDADE DE PIANCÓ - PB, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309620/10/2012200.0000007438118444ANDRÉA KACIANA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO NA CIDADE DE PIANCÓ - PB NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311020/10/20122100.0000003464060489CLEIDINA PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHA E TOBOGÃ), DE MINHA PROPRIEDADE PARA ANIMAR AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS CRIANÇAS", NESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312420/10/2012316.0002147582000169HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA-ANGELO BARROS ESTEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO, MÁSCARA DESCARTÁVEL, TOUCA DESCARTÁVEL, E LUVAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FISIOTERAPEUTA PRESENTE NA SEDE DO CRAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312520/10/201255.0002147582000169HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA-ANGELO BARROS ESTEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDIDOR DE PRESSÃO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPEUTA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PRESENTE NA SEDE DO CRAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000312820/10/2012600.0000010459831445MARIA DAS DORES DAVIDVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DONIZA BARREIRO, S/N PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000314020/10/20121100.0008756254000146JOSÉ SILVINO EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NO CRAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316520/10/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316620/10/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO - PAIF, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317120/10/20121000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PBV II COMO BRINQUEDISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317220/10/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310220/10/2012570.0000025953184115JOAQUIM FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM ROÇO DA VEGETAÇÃO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ AO SÍTIO CANTO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318020/10/20128986.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318120/10/20122488.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318220/10/20128086.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318320/10/2012601.2708889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318420/10/20126366.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000313820/10/201275.9233000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1041.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000313920/10/201280.7333000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1041.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316720/10/20126710.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316820/10/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316920/10/20126466.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317020/10/201214468.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320701/11/2012178.7900004128453420LUCIENE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321801/11/2012172.2800034295569453JOÃO JANUÁRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324501/11/2012220.0000022720934852FRANCISCA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE SERVIÇO PROFISSIONAL, BEM COMO ULTRASSOM,POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N° 472/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322601/11/2012600.0000003020522404DAMIÃO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DO TRECHO QUE LIGAM O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - -PB ATÉ O DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323901/11/2012700.0000004929727456FRANCISCO RONILDO LOPES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA CONDUÇÃO DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324101/11/2012600.0000010950693499JOSÉ HORMANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323001/11/20121600.0000007399182493HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL, DA BANDA FILARMÔNICA SEVERINO DO RAMOS, DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320801/11/20121015.6910893377000170NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321001/11/2012674.0010893377000170NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000322701/11/20121100.0000005894260442CLAUDINEIDE COSTA FELISMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA / FACTOR YBR, PLACA OFA-5808/PB, COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA SERVIR COMO MOTO DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323701/11/2012900.0000092730248404VANDERLI BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000320901/11/2012704.2900000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA QUE EFETUA OS PAGAMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321501/11/20121282.4700000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA QUE EFETUA OS PAGAMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326001/11/20123248.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2012 DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326101/11/20123198.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS/IPI REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329301/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329401/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329501/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS/IPI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329601/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS/IPI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329701/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS/IPI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329801/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS/IPI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329901/11/20123131.7702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330001/11/20120.1202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330101/11/20123060.3229979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330201/11/201217.5302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330301/11/201221257.7629979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS./RET.INSS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330401/11/201268.3502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022012000323501/11/20126500.0014342354000129BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSConvite040012012000324901/11/20121691.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA CADEIRA DO TIPO SECRETARIA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325001/11/20121705.5200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DO SR. LUIZ GUSTAVO FERREIRA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000328201/11/20123783.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO S-10 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328501/11/2012120.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS Á SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANTO Á PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328601/11/2012240.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS Á SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANTO Á PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 26 DE SETEMBRO E 16 OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328701/11/2012400.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA RELACIONADOS A PROJETOS DE CONVÊNIOS EM ANDAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE IRAMILTON SÁTIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328901/11/2012600.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA RELACIONADOS A PROJETOS DE CONVÊNIOS EM ANDAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE IRAMILTON SÁTIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329001/11/2012200.0000004462319400MARIA DO CARMO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE NOVA OLINDA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330601/11/2012600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330701/11/2012600.0000069027986487CLAUDETE LEITÃO MARTNSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330801/11/2012300.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000321601/11/20125777.1111317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B (S500), DESTINADO AOS VEÍCULOS S-10 MOC 8002,TRATOR, D-40 JFD73 88E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000172012000323301/11/20121500.0011162340000135GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323401/11/20121650.0000004184529461DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324001/11/20121200.0000002175376427ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA/ HONDA/NXR150, BROS MIX ES PLACA NPY 8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA ANO/ MODELO 2010/ 2010,COR VERMELHA CATEGORIA PARTICULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS COM SERVIDOR MUNICIPAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A CIDADE DE PIANCÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000324301/11/2012303.0434028316370466CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO ANO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETTomada de Preços000032012000324601/11/20121994.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMETO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000 KBPS , 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSConvite040012012000324701/11/20121460.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK 14 SMG SAMSUNG DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000142012000325901/11/20124568.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE PERÍODO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA- PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329101/11/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329201/11/20128000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321901/11/20121200.5007456578000104ANTONIO CICERO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CINCO CALCULADORAS, NOVE PARES DE BOTINAS DE PLÁSTICOS, DOIS KILOS DE ELASTICOS, CINCO ÓCULOS DE PROTEÇÃO, DOIS CAPACETES, CINCO LANTERNAS, DOZE PARES DE LUVAS E DUAS COLAS BRANCAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DO PEVA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322901/11/20121244.0000006403317857JOSE CRISPIM FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF RITA SILVINO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323601/11/201213000.0000073372307453JORGE GENUINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, COMO CLÍNICO GERAL, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323801/11/201213000.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA E OFTALMOLÓGICA JUNTO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO SÍTIO GATOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192012000324201/11/201213000.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000325301/11/20122569.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQF3075- PB DE COR BRANCA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000325401/11/2012760.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (01) UMA CÂMARA DE AR ARO 17 E (04) QUATRO PNEUS, PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOQ-7068 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000325801/11/2012354.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA, PLACA MOQ-2523 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321101/11/2012608.0108791659000468CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE MOTO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321201/11/201245.0008791659000468CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DE MOTO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000022012000321701/11/20121726.3604553372000104POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL SUL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM ) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2523, FIAT UNO PLACA OEU7145, FIAT UNO PLACA OEU7175, FIAT UNO PLACA OFD6807, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323201/11/2012900.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIO DE GESTÃO E PLANOS NA ÁREA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324801/11/2012220.0007622652000107MASTER VACUO-EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000325501/11/20121640.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNA 7456 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000325601/11/20122274.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNA 7456 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000325701/11/2012146.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNA 7456 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326301/11/2012200.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326401/11/2012200.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326501/11/2012200.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 16, 17, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326601/11/2012300.0000042457394449SEVERINO GONZAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12,16,22,24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326701/11/2012300.0000042457394449SEVERINO GONZAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 09 E10 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326901/11/2012150.0000003472748460REGINALDO MENDES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LEI N°465/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327001/11/2012100.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327101/11/2012200.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 21,22,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327201/11/2012150.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA,DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 19, 20, E 21 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327401/11/2012200.0000013211668420ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA,DESTE MUNICIPIO, NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO, 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327501/11/2012200.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14, 15, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327601/11/2012200.0000061782289453SEBASTIÃO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 11 E 16 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327701/11/2012100.0000059338784487RIVALDO DIMAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDA MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327801/11/2012250.0000048851264449ORLANDO DAVID DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P NOVA OLINDA - PB ARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA EM NOVA OLINDA - PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E SANTA RITA-PB NOS DIAS 27, 28 E 29 DE OUTUBRO, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327901/11/201250.0000001593247184BRUNO FURTADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA,DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000328001/11/20123336.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO FIRE VERDE DE PLACA MOK-7068 E OUTRO CINZA DE PLACA MNI-9508 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328101/11/2012100.0000002445419492JOSE FRANCISCO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10,13, 15, 17, 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328301/11/2012100.0000096602538420JOSÉ LUIZ MORAIS JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 03 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328401/11/2012100.0000000123377498JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320601/11/2012350.0010319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CABO DE ACELERADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK 9012 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321301/11/2012500.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA 9012, AMARELO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321401/11/201250.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA 9012, AMARELO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112012000322001/11/20121330.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (23) VINTE E TRÊS GÁS GLP ENVASADO 13KG, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112012000322101/11/201263.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (09) NOVE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000322201/11/20126375.0004873914000118UTIPAPER - JOSE ZUZU PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO ANO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112012000322301/11/201226.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (02) DOIS GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000322401/11/20126375.0007187462000109LEONAM ALVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO ANO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000322501/11/2012564.0008940206000103MOTOESTE IVECOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS TAIS COMO JUNTA, PORCA RANHURADA, BUCHA E TRAVA ROSCA, DESTINADAS PARA O ONIBUS IVECO DE PLACA NQE,7065, COR AMARELA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000322801/11/20124250.0035588417000100PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO ANO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323101/11/2012350.0000003109717484ANTONIO HENRIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324401/11/2012600.0000088542149491JOSÉ ALVES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZN8450, ATÉ A FACULDADE INTEGRADA DE PATOS NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112012000325101/11/2012836.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS DO TIPO GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000325201/11/20121900.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (02) DOIS PNEUS ARO 17 MICRO ONIBUS, DESTINADA AO ÔNIBUS VOLARE PLACA MOK 9012 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Escola para Crianças de 0 a 5 anosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino InDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052012000326201/11/201256172.2004934819000187CONSTRUTORA CIVILON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUNDA MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C-FNDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0052012.00202012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326801/11/201240.0008667024000100CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA LIBERAÇÃO E EXECUÇÃO E LIBERAÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DAS ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO E MARIA DIONISIO DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial100042012000327301/11/20123097.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO AMARELO, PLACA NOE-7065 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328801/11/2012350.0000001593247184BRUNO FURTADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A MOTORISTA A SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO NAS CIDADES DE PATOS-PB, PIANCÓ-PB, ITAPORANGA-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 31 DE JULHO, 08, 28, 30 E 31 DE AGOSTO,03, 04, 11,12, 13, 14, 17, 20, 26, E 27 DE SETEMBRO, 01, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26 E 31 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000330501/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5019-9-MDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354301/11/2012120.0000005803622486EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE MONITORAMENTO ONLINE IHAC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354401/11/2012120.0000005639483458FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE MONITORAMENTO ONLINE IHAC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331610/11/2012615.0000092948898404MARIA MARTINELY MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO E UMA JANELA DE CHAPA DE AÇO E TUBO DE AÇO E RECUPERAÇÃO DE OUTRO PORTÃO DA UNIDADE ESCOLAR PADRE JOSÉ DE ANCHIETA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000331810/11/2012200.0000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA MNT-0964/PB, COR VERDE, TRANSPORTANDO O FUNCIONÁRIO JAIR CAZÉ DA SILVA, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO QUE CONCERNE AO ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332310/11/2012600.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE FORMAÇÃO INICIADA E CONTINUADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000332710/11/201222.5409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000333410/11/201212.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000333510/11/201214.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000333610/11/201213.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000333710/11/201213.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000334310/11/201212.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000334510/11/201212.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM ONDE SE ENCONTRA GUARDADOS OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000334610/11/201212.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM ONDE SE ENCONTRA GUARDADOS OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000334710/11/201212.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM ONDE SE ENCONTRA GUARDADOS OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000334810/11/20121244.0000003347397487JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 21 CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E TELECENTRO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000334910/11/201211.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM ONDE SE ENCONTRA GUARDADOS OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000335010/11/201210.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM ONDE SE ENCONTRA GUARDADOS OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335110/11/20121100.0000069048428491DAMIÃO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA MOD-2611/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SERVINDO COMO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000335510/11/201211.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM ONDE SE ENCONTRA GUARDADOS OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000336110/11/201222.5409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000336310/11/201220.9309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000336410/11/201222.5409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000336510/11/201221.5009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000336610/11/20127.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000336710/11/201210.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000336810/11/2012177.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000336910/11/20127.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000337010/11/201253.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000337410/11/20127.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000337710/11/2012300.0000004075672409CÍCERA DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338210/11/20125.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338310/11/201219.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338410/11/201217.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338510/11/201223.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO PRESENTE NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338610/11/201221.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338810/11/2012326.1833000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO N° 3459-1083.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000339210/11/20124640.0441118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO OEU-4438, E AS MOTOS DE PLACAS: MOH-0424, MOD2611, NPZ 3973 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000339310/11/2012300.0000080511961472JOSE JUVENAL SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL ONDE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000339510/11/2012300.0000006286748482ANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO COMPLEMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, DESPESA REFERENRE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000339610/11/2012244.9333000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO N° 3459-1083.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000132012000339810/11/201212047.5211317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO TAIS COMO OS ÔNIBUS DE PLACAS: MOK9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV2862, RANGER MOR-0808, DUCATO DE PLACA MNB 3454, SPLINT IIIY 3637, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330910/11/2012530.0000042503205453ORLANDO RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM TRÊS VIAGENS A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COM DESTINO AS CIDADES DE ITAPORANGA, PATOS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFO2145/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331110/11/2012300.0000004456455470FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A SENHORA LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO E SEU ACOMPANHANTE DJACIR CORIOLANO DA SILVA, PACIENTE DE DOENÇA CRÔNICA E ESTÁ COBERTA PELO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331410/11/20121410.0000003921540488ERIVALDO BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ATÉ O HOSPITAL REGIONAL JANDUÍ CARNEIRO, CENTRO HOSPITALAR E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MÊSDE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000335210/11/2012281.6533000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERNTE AO N° 3459-1071, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000335310/11/2012327.9233000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERNTE AO N° 3459-1071, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000335410/11/2012351.8433000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066, MÊS DE 09/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000335810/11/2012306.0833000118001221TELEMARVALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066, MÊS DE 10/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000338110/11/2012550.0000003816649459JOSE RONALDO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, ANO 2008, PLACA MOA-8944/PB, ANO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊSDE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000339010/11/20129436.9641118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2523, FIAT UNO-MOK7068, FIAT UNO-MNI9508, FIAT UNO DE PLACA OEU7145, OEU7175, OFD6807 E DUAS MOTOS DE PLACA NCQ 1076, MOA-8944 REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339410/11/2012300.0000002302946421FRANCISCA CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SENHORA FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA, A MESA É PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA E ESTÁ COBERTA PELO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) INSTITUÍDO PELA PORTARIA N° 55/99 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000132012000339710/11/20122798.6011317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B (S500), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GERADOR E DA D-20 DE PLACA MNA-7450, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340210/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340610/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340710/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340810/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341410/11/2012800.0033669672000143BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341710/11/20121770.0000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUZA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000331210/11/2012300.0000003113013470ORLANDO LEANDRO DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 026/2012, SENDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000331310/11/20121800.0000003901221492JOSEFA PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOC-0109/PB, ANO/MODELO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PEDRO LEITE GUIMARÂES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000331510/11/20121800.0000026251115858OLIVAN DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 1,6-FLEX DE PLACA DSF-2825/PB, ANO/MODELO, ANO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331910/11/20122600.0000064944476434KARLA JONES ANTUNES ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDICA EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA) NO ATENDIMENTO DE 120 PACIENTES NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000332210/11/2012200.0000087254735491FRANCISCO NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR COMO UNIDADE DE APOIO VINCULADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000333110/11/2012129.9409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000333210/11/2012121.9609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000333810/11/2012202.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000337110/11/2012500.0000043729398415JORGE THIAGO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 010/2012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000337310/11/20121000.0000025963306876JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000132012000339910/11/20122948.5211317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B (S500), DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA MOC 8002 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332110/11/2012800.0000066067332434ANTONIO MARCOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000332410/11/201220.9309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000332510/11/201221.4809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000332610/11/201226.7509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000332810/11/201264.9509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000332910/11/201222.5409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000333010/11/201222.5409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000333310/11/201265.0009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000333910/11/2012100.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000334010/11/201214.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000334110/11/20127.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000334210/11/201240.2209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000334410/11/2012192.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000335610/11/2012724.3433000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA REFERNTE AO N° 3459-1048.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000335710/11/2012768.7133000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA REFERNTE AO N° 3459-1048.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000337610/11/20121200.0000003530820407VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE CULTURA E ESPORTE, AÇÃO SOCIAL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000337810/11/2012700.0000034311327404CÍCERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, COMPOSTA DE GALPÃO COM DICK LAVA-JATO E OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 (UM) MOTOR E BOMBA D`ÁGUA, 01 COMPENSADOR DE AR, LOCALIZADO AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, PARA SERVIR COMO LAVA-JATO A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS DA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°018/2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000338010/11/20126196.9011317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B (S500), DESTINADO AOS VEÍCULOS S-10 MOC 8002,TRATOR, D-40 JFD73 88E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000338910/11/20122800.4041118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO PRETO PLACA MHM-0636, MOTO CG 150 PLACA OEU-5098, MOTO CG 150 PLACA OEU-5108, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341010/11/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341110/11/20124000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340910/11/2012265.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341210/11/2012330.0009143330000100AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETTomada de Preços000032012000354510/11/20121994.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMETO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000 KBPS , 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182012000331710/11/20121200.0000005771031488ADRIANO MENINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340110/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340310/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340410/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS/IPI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012012000341310/11/20121400.0007553129000176PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341810/11/201211302.6229979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOD E INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354710/11/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000337910/11/2012300.0000004274133460CICERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA, PARA SERVIR COMO SEDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 017/2012, REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331010/11/2012700.0000080511732449SEBASTIÃO ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE REALIZA A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332010/11/2012700.0000069027994404CLAUDIA LEITÃO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000339110/11/2012400.0000036528595453CICERO CARLOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000335910/11/201294.8633000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1041.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336010/11/2012350.0000004343946452EDILEUZA MARIA DA SILVA IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA E UM EXAME DE ELTROENCEFALOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336210/11/2012400.0000002902732856ANTONIO ALVES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337210/11/2012150.0000096604654400MARIA ROSADO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ECO CARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337510/11/2012160.0000056487290491MARIA VILANI DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338710/11/2012200.0000061783161434HELENA FRANCISCA BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343220/11/2012160.0000041467280453NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345220/11/2012750.0000049110543449IRAN HENRIQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA, NA GUARDA E VIGILÂNCIA DO PRÉDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO E OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351320/11/20126710.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351420/11/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351520/11/20126466.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351620/11/201214468.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351020/11/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351220/11/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO - PAIF, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351720/11/20121000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PBV II COMO BRINQUEDISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351820/11/20121866.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344320/11/2012600.0000004258402478HUMBERTO INÁCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000062012000344520/11/20127000.0000003230787455ANTONIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO FORD, PLACA JFD 7388, PARA ATENDER ÁS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA PÚBLICA, REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA- PB. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344720/11/20121244.0000008976674413VANDERLEY PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SERVIÇO DE VARREDURA E COLETA DE LIXO URBANO DESPESA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344920/11/20121244.0000007426068480DAMIANA ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA MUNICIPAL NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345120/11/20121244.0000095099840434MARIA APARECIDA EUFRASIO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA MUNICIPAL NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346020/11/20121244.0000039601358404MARIA DE LOURDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA MUNICIPAL, NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DAS RUAS E VIAS URBANAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000348220/11/201211879.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352620/11/20128651.3308889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352720/11/20128086.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352820/11/2012557.6008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352920/11/20126366.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354620/11/20122314.8008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISTomada de Preços000042012000343620/11/2012300.0000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349520/11/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353320/11/20121272.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353420/11/20125044.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC.E DESENV. RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353520/11/20122966.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350220/11/20122022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350720/11/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE CULTURA COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343420/11/20123303.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS/IPI REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343820/11/2012545.0000045137595420EULANDA FERREIRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344220/11/20122000.0000000091631408DAMIANA ANEIDE FERREIRA ALENCAR - CONSULTORIA MACIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU - ANO DE 2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000348320/11/20125500.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000348420/11/20122750.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A 50% DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DECONTAS ANUAL PARA EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATOFIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348520/11/2012518.8002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348620/11/20121.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348720/11/20121030.0000834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE FGTS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348820/11/20121433.0402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350320/11/2012800.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350520/11/20126566.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350620/11/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000346320/11/20122600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349020/11/20122243.7608889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349120/11/20129154.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349320/11/2012912.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349820/11/20123000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349920/11/20123022.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352420/11/20121272.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PÚBLICO DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354220/11/20126050.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000343120/11/2012118.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052012000343520/11/20122160.0012322021000102FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTATODOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000347820/11/20122191.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000347920/11/20127334.7409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353020/11/20121350.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353120/11/20126210.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353220/11/20121894.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPECIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192012000343720/11/201210620.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349620/11/201213065.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350820/11/201219672.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350920/11/20121244.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSF(COORDENADORES) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352220/11/201210462.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352320/11/20125532.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT PÚBLICO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352520/11/20123600.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000344020/11/201240.0008667024000100CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) MÓDULOS SANITÁRIOS COM RESERVATÓRIO ELEVADO SOBRE LAJE DE COBERTURA, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000347720/11/20122076.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000348120/11/20121955.1709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349420/11/20121014.3700530493000171DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 1232/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349720/11/20127787.6500530493000171DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 1232/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350420/11/2012264.6400530493000171DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 225/2009, FIRMADO ENTRE A FUNASA E ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351920/11/201239698.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352020/11/20124266.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352120/11/201216468.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADDOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343320/11/20123995.0013662248000160PROJECTUS ASSESSORIA E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE DE INFORMÁTICA APLICADO AO MERCADO DE TRABALHO, MEDIANTE CONTRATO FORMALIZADO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343920/11/201240.0008667024000100CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRECHE TIPO C - FNDE, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344120/11/2012350.0000006236539405MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000344420/11/20121282.6000008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000344620/11/2012452.1200005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO CIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000344820/11/2012932.8000054506220404MARIA DAGUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍZIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino MédioPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino MédioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000345020/11/20121166.7700008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA CBU-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO (EJA), RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000345320/11/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMIONETA CAR ABERTA CHEVROLET D- 20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE A OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000345420/11/2012850.0000005341378490EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA MNA-9172, ANO/MODELO 1996/1996, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NA ZONAL RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000345520/11/2012932.8000005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000345620/11/2012932.8000000121003400JOSE PACATONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO ZE RAMOS, SACO E BASSO ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000345720/11/2012480.6800005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000345820/11/2012932.8000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL , RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DO SÍTIO GATOS ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345920/11/201225.0000011353809455SAMUEL SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM MULTIUSO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000346120/11/2012115.8300008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA CBU-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO (EJA), RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000346220/11/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMIONETA CAR ABERTA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000348020/11/20122605.4209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000348920/11/20122750.0000009844295491JOSE FELISMINO NETOPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO POPULAR CAMINHÃO CHEVROLET D-40, PLACA MMX-2923/PB, ANO MODELO 1989/1989.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000349220/11/20122000.0000003113479401SEVERINO CICERO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RUAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DURANTE O TURNO DA NOITE, EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETE CHEVROLET D-20 (VERDE), PLACA NBL2726/PB ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 1993/1993.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000350020/11/20123275.0000008836067476ALUIZA LEITE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DURANTE OS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHÃO FORD F4000 DE COR (CINZA) PLACA MOK6832/PB,ANO MODELO DE FARBRICAÇÃO 2010/2010 CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO DE VEÍCULOS N° 072/2012 E TONADA DE PREÇON° 011/2012 FIRMADO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350120/11/20124045.0508761132000148SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0494/2011, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000112012000351120/11/20122275.0000039555887420ARMANDO ROSADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE NETO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA -PB, DURANTE O TURNO DA NOITE, EM UM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CHEVROLET D-20 PLACA BFY 1345 , ANO/MODELO 1989/1989, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO N° 071 E TOMADA DE PREÇO N° 011/2012, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA -PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353620/11/2012122917.2908889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353720/11/201216886.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353820/11/20129953.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATATOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353920/11/201251340.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354020/11/201210720.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% NO MES DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354120/11/201216240.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000355001/12/2012104.5014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE, TELECENTRO E BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000355201/12/2012106.5014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE, TELECENTRO E BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000355401/12/201299.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM (01) CARTUCHO HP 60 PRETO E UM (01) CARTUCHO HP 93 C9361WB COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000355601/12/201277.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM (01) CARTUCHO HP 122 COLLOR E UM (01) CARTUCHO HP 122 PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000355701/12/2012140.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) CARTUCHO HP PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000355801/12/20121185.5011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM (01) CARTUCHO HP 28 COLOR, UM (01) CARTUCHO HP 122 PRETO , DOIS (02) CARTUCHOS HP 60 PRETO, UM (01) CARTUCHO 21 E UM (01) UDP N3 ARGUS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000032011000355901/12/2012625.0010822903000101INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHIONVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA BRASIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000356301/12/2012288.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM (01) CARTUCHO HP 60 PRETO, CARTUCHO HP 60 COLOR, TRÊS (03) TINTAS RECICLAJET/RTC 100ML HP BCH 6081 PRETA E UM (01) CARTUCHO HP 74 E UM (01) ROTEADOR DLINK 600, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000356401/12/2012265.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM (01) TONER HP LASERJET CB435AB PTO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000356801/12/2012783.0004295384000178MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLA QUENTE GROSSA 1KG, DECORTELA COR BRILHO, GLITTER PEROLADO 500GR, GLITER PVC 15, PLACA ISOPOR 10 MM, TNT TINTA AMARELO OURO 250 ML, TINTA PRETA ACRILEX TINTA TECIDO VERDE, TINTA TECIDO VERMELHA 250 ML. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000356901/12/2012133.6008877441000188JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA DOM BOSCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES TAIS COMO TINTA P/TECIDO GP ARTS -250ML BRANCO, LIVRO CAIXA OFICIO 100 FLS GRAFSET,TINTA P/TECIDO GP ARTS 250ML PRETO 420. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000357001/12/2012720.0002301569000112ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA 67% POLIESTER 33% VISC, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE PARTICIPARAM DE UM DESFILE NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000357101/12/2012330.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS TAIS COMO MOLA REFORÇO VOLARE A6 A8, BUCHA MOLA TRAS/DIANT VOLARE, PARAFUSO CENTRO 12 X6 12 X10 12X12 DESTINADA AO ÔNIBUS VOLARE PLACA MOK 9012 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA- PB00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000357501/12/2012150.0006201104000140LUCIA DE FATIMA SOUSA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO TECIDOS DO TIPO CETIM, PAETÊ, TULY E RENDA PARA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042012000357601/12/20123500.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RANGER DE PLACA MOR.0808, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000358501/12/2012300.0000009435137407IRLANDIA CASSIA MINERVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍZIA DE SOUZA, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A MESMA, REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000359201/12/20129882.3513433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000361101/12/20123108.9014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENRAL DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000361201/12/20126391.3013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022012000361601/12/20121741.9013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361701/12/20121100.0000002889361403ADEILTON MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS, PLACA MOH-0424/PB, SERVINDO COMO VEÍCULO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MOSSORÓ DE SOUZA, LOCALIZDO NO SÍTIO CADO DE PEDRA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361801/12/20121600.0000004042000444BENTO FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO, NA REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIA NO TERRENO QUE SERVIRÁ PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS NOS PADRÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032012000362201/12/2012824.0005694099000192MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032012000362301/12/2012389.8705694099000192MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000363001/12/20127003.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363201/12/20122327.5035588417000100PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE 615 TESTES CONGNITIVO DE LEITURA ESCRIT. MAT. ENTRADA DE ALUNO E 50 TESTES COGNITIVOS LEIT. ESCRI. MAT. ENTRADA DO APLICADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363301/12/20121925.0035588417000100PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE TESTE CONGNITIVOS LEIT. ESCR. E MATR. SAÍDA DO ALUNO E 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE TESTE COGINITIVOS LEIT. ESCR. E MATE. SAÍDA DO ALUNO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000132012000363501/12/20121498.0011317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNB 3454, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000364601/12/20123465.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER SPRINTER S-10 MAX COR VERDE DE PLACA MOR 0808, ANO 2009/2010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000132012000364701/12/20129956.3211317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO TAIS COMO OS ÔNIBUS DE PLACAS: MOK9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV2862, RANGER MOR-0808, DUCATO DE PLACA MNB 3454, SPLINT IIIY 3637, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000365401/12/20124559.2441118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO OEU-4438, E AS MOTOS DE PLACAS: MOH-0424, MOD2611, NPZ 3973 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365801/12/2012900.0000008673256402JOSE EDVAN CUSTODIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTOCICLETA/HONDA/CG 150, FAN EASI, PLACA OEZ9356/PB, ÁLCOOL E GASOLINA, ANO/FABRICAÇÃO 2012/2012, COR VERMELHA, TRANSPORTANDO 02 (DUAS) PROFESSORAS DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AUNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366401/12/201250.0000002746313421DAMIÃO CHAVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E MUDAMÇA DE MÓVEIS (BIRô, QUADROS, ARMÁRIOS E CARTEIRAS), REALIZADA NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA, NO MÊSDE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000367901/12/20122413.4424234262000189CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTROS DE ESTATUTOS E ATAS DE RECONHECIMENTOS, AUTENTICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE REGISTROS E DOS REGIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NOVA OLINDA PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000368101/12/20121180.0011676282000168EDITORA TERRA DO SABER LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000368401/12/2012821.3014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA Pe. JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000368801/12/20124515.0002918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368901/12/2012350.0000006236539405MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000369001/12/20125463.3002918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000369101/12/20125076.9202918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000369201/12/2012350.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000369301/12/2012250.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000369401/12/20127000.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RANGER PLACA MOR 0808 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000369501/12/2012500.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000369601/12/2012250.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000369901/12/2012300.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370001/12/2012185.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370101/12/2012205.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370301/12/2012280.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370401/12/2012430.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370501/12/2012200.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370701/12/2012164.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371101/12/20121100.0000031812858892EDJANE CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 KS, PLACA NPZ-3973/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000372501/12/2012268.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000372701/12/2012119.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000372801/12/201245.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA DO PROGRAMA EJA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373001/12/201250.0000001593247184BRUNO FURTADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A MOTORISTA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA II ENCONTRO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA FEEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373101/12/201270.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373201/12/2012100.0000001593247184BRUNO FURTADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A MOTORISTA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA II SEMINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PELA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373301/12/2012536.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373501/12/2012238.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373701/12/2012360.0000076848116491MARIA LUCILENE DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PELA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373801/12/2012180.0000076848116491MARIA LUCILENE DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-FEEPB PELA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373901/12/201290.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA DO PROGRAMA EJA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374101/12/2012120.0000087253097491JACOB PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADAS AO PEDAGOGO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA -FEEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000374201/12/2012141.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374401/12/2012240.0000087253097491JACOB PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO PEDAGOGO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO II MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PELA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000374501/12/2012633.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - E.M.E.I.F. GENESIO PINTO RAMALHODESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374601/12/2012120.0000002219221482TEREZINHA BEZERRA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADAS AO PEDAGOGO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA -FEEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000374701/12/2012197.7500005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - E.M.E.I.F. MARIA DIONISIA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000376801/12/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMIONETA CAR ABERTA CHEVROLET D- 20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA ATÉ AS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUSA NO DISTRITO DE MANGUENZA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIONO TURNO DA TARDE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377601/12/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5019-9-MDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378201/12/20121650.0000002889361403ADEILTON MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS, PLACA MOH-0424/PB, SERVINDO COMO VEÍCULO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MOSSORÓ DE SOUZA, LOCALIZDO NO SÍTIO CADO DE PEDRA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062011000378301/12/2012700.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE 05 (CINCO) LIVROS REGISTRO DE MATRICULA ESCOLAR E IMPRESSÃO DE 05 (CINCO) LIVROS DE RESULTADO FINAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000378801/12/2012450.0000006286748482ANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO COMPLEMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, DESPESA REFERENRE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000132012000379901/12/20128016.1611317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO TAIS COMO OS ÔNIBUS DE PLACAS: MOK9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV2862, RANGER MOR-0808, DUCATO DE PLACA MNB 3454, SPLINT IIIY 3637, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000380001/12/20121024.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000380601/12/20124141.6241118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO OEU-4438, E AS MOTOS DE PLACAS: MOH-0424, MOD2611, NPZ 3973 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381301/12/2012600.0003775655000200SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381401/12/2012600.0003775655000200SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381501/12/2012600.0003775655000200SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381601/12/2012600.0003775655000200SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381701/12/2012600.0003775655000200SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000381901/12/2012850.0000005341378490EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA MNA-9172, ANO/MODELO 1996/1996, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NA ZONAL RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Escola para Crianças de 0 a 5 anosConstrução Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino InDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383101/12/201215000.0000046768645404ANTONIO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERRENO NA PROPRIEDADE DO RIACHO VERMELHO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C, MEDINDO 45X35.00202012NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000383601/12/2012932.8000000121003400JOSE PACATONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM UM VEICULO POPULAR CAMINHONETA CHEVROLET D - 20 PLACA HUU8875 DO SÍTIO ZE RAMOS, SACO E BASSO ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000384001/12/20121282.6000008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM UMA D - 20 PLACA CBU 5272 ANO /MODELO 1988/1988 DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ,DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção de Despesas com Recursos do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000384401/12/2012480.6800005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000384501/12/2012932.8000005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO CIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000384701/12/2012932.8000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO (01) UM VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL , RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DO SÍTIO GATOS ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino MédioPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino MédioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000384801/12/20121282.6000008207695412ROBSON LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20, PLACA CBU-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO (EJA), RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SÍTIO ANDREZA E CIPÓ, ATÉ A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MÊS NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000384901/12/2012932.8000002554232415FRANCISCO PINTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMIONETA CAR ABERTA CHEVROLET D-20, PLACA LWQ-2836, DO SÍTIO UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA, VÁRZEA DA CRUZ E FAVELA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000385001/12/2012932.8000005339969452DAMIAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EM UM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRM-6863, DO SÍTIO SIPÓ ATÉ AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000385101/12/20121866.0000003347397487JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 21 CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E TELECENTRO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000385201/12/2012617.0007609468000127RAS - RIBAMAR AITO SERVICE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO SPRINTER LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000385401/12/2012900.0000004075672409CÍCERA DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387101/12/20121100.0000069048428491DAMIÃO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA MOD-2611/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SERVINDO COMO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387701/12/2012622.0000007307155400DAMIANA CARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ROSADO, NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387801/12/2012350.0000003109717484ANTONIO HENRIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000388301/12/2012300.0000080511961472JOSE JUVENAL SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL ONDE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 008/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000389801/12/20122810.2714891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390201/12/2012250.0000002455863425FRANCISCO DE SALES RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FILMAGEM DO DESFILE CÍVICO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2012, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTAMENTE COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a Educação de qualidade.Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000391801/12/20121150.7314891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS CRECHES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000391901/12/201254.4214891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000392001/12/2012607.4814891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA Pe. JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000392101/12/2012766.0014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000392201/12/20122376.6014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA Pe. JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000392401/12/20121860.0014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA Pe. JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000392501/12/2012358.4214891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000392701/12/20122010.7714891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392801/12/201250.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTOS AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA 9012, AMARELO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000392901/12/20122825.2714891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000393001/12/20121179.0014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042012000394601/12/2012932.8000054506220404MARIA DAGUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTESL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍZIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394701/12/2012128652.7908889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394801/12/201251962.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395001/12/20121700.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399601/12/2012116443.4608889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBRemuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399701/12/201210535.0708889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399801/12/201244906.9808889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de aplicação dos Recursos do FUNDEBManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399901/12/20129074.1908889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000400001/12/2012215.0006760440000123NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS TAIS COMO PARAFUSO CABECOTE PEQUENO DUCATO, PARAFUSO CABECOTE MOTOR MWM SERIE 10 .PARA O VEÍCULO DUCATO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000400301/12/2012990.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TAIS COMO IMPRESSORA COPIADORA E ESCANER 33/37 PPM-BRO, E CARTUCHOS RECICLAJET BROTHER 500ML NAS CORES AMARELA AZUL MAGENTA E PRETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401401/12/201264841.8929979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 04, 05, 06, 07, 08 E PATRE DO MÊS 09/ 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio as Metas da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202012000401601/12/2012517.8002934130000127COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CÓPIAS A4 PRETO E BRANCO, ONDE FORAM 4.315 CÓPIAS A 12 CENTAVOS CADA CÓPIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA -PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a Educação de qualidade.Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402101/12/201260.5500005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402201/12/2012141.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402301/12/2012238.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402401/12/201290.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA DO PROGRAMA EJA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402501/12/2012536.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402601/12/201292.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402701/12/2012141.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402801/12/2012536.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402901/12/201290.0000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA DO PROGRAMA EJA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEF - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403001/12/2012400.0000097959367434SEVERINO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403101/12/2012200.0000097959367434SEVERINO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE, MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS PNAEEJA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDEManutenção do PNAEP - Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403201/12/2012220.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403301/12/2012275.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403401/12/2012300.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEC-CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403501/12/2012525.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação Pública para TodosManutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403601/12/2012225.0000046768858491JOSÉ HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112012000355101/12/2012261.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E GÁS GLP ENVASADO 13KG PARA A UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000022012000356201/12/20121360.2304553372000104POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL SUL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM ) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2523, D - 20 PLACA MNA 7450 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000356601/12/20121195.0000072670398472LOURIVAL ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000356701/12/20123000.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 PLACA MNA 7450 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSaneamento Básico RuralPrograma Saúde Pública para todosImplantação de Melhorias Sanitárias DomiciliaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122012000357201/12/201272402.5404934819000187CONSTRUTORA CIVILON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 96 MÓDULOS SANITÁRIOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 012/2012.00232012NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000357301/12/20121170.5002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOSÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112012000357701/12/201240.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOIJÃO DE GÁS GLP ENVASADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112012000357801/12/2012221.0004698651000158JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP ENVASADO 13KG E GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA -PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000357901/12/20122887.8013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE SECRETARIA DE SAÚDE E A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358601/12/2012750.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000359301/12/2012276.5013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132012000359601/12/20123063.0000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000360201/12/2012589.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO USB WIRELESS ALHS POIT 54M, MEMORIA RAM MARKVISION DDR2800 ,MEMORIA C.2.3 CARTUCHO 21B, CARTUCHO HP 122 PRETO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000360301/12/2012110.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO INTELB TS 40 ID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000360501/12/201211596.4214891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000360601/12/20123564.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO UDP N3 ARGUS, CADEIRA DIRETOR COURO Q-BIZ, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000362101/12/20121840.0006232008000160MEDIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, SOLICITADOS PELOS MÉDICOS DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000362401/12/2012280.4963478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032012000362501/12/201266.4963478895000194JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000362801/12/2012200.0002509709000142MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQF-3075 DE PIANCO A PATOS00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000363101/12/2012618.5002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOSÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000363601/12/20124697.7914891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363701/12/20121637.5000028817532487ANTONIO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUZA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000132012000364101/12/20121299.3511317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B (S500), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GERADOR E DA D-20 DE PLACA MNA-7450, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000364501/12/20123580.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE MOK2444 DE COR BRANCA ANO 2002, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000365501/12/201210920.5541118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2523, FIAT UNO-MOK7068, FIAT UNO-MNI9508, FIAT UNO DE PLACA OEU7145, OEU7175, OFD6807 E DUAS MOTOS DE PLACA NCQ 1076, MOA-8944 REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366601/12/20121800.0000003113479401SEVERINO CICERO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS (05/11/2012), PIANCÓ (12, 13 E 19/11/2012) E ITAPORANGA (20,21 E 23/11/2012), TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367501/12/2012780.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUSO SÓLIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367601/12/20121248.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUSO SÓLIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367701/12/2012624.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUSO SÓLIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367801/12/2012624.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUSO SÓLIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000368301/12/20121229.0000072670398472LOURIVAL ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTIFRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000369701/12/201212000.0013286651000131ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D - 20 PLACA MNA 7450 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE REF AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371401/12/2012150.0000006902811458ERIVAN BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371501/12/2012300.0000042457394449SEVERINO GONZAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371701/12/2012150.0000003111241432JOÃO LEMOS DA COSTA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371801/12/2012200.0000042503205453ORLANDO RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE NATAL-RN E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02, 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371901/12/2012300.0000064795560978NEUSA LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 24, 25, 26 DE NOVEMBRO E 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372001/12/2012100.0000042503205453ORLANDO RUFINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372201/12/2012300.0000048851990425ALMIR JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 01, 09, 10, 19, 20 E 24 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372301/12/2012300.0000048850403453FRANCISCO CLOVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEIS DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E SANTA RITA NOS DIAS 02, 08, 14, 15, 21 E 22 DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373401/12/2012100.0000005639483458FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PATOS-PB, NOS DIAS 02 E 09 DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375101/12/2012800.0033669672000143BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375401/12/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375801/12/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375901/12/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377401/12/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377501/12/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377701/12/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377801/12/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000132012000378401/12/2012999.5011317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B (S500), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GERADOR E DA D-20 DE PLACA MNA-7450, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379001/12/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9992-9-FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012012000380201/12/20129586.6441118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2523, FIAT UNO-MOK7068, FIAT UNO-MNI9508, FIAT UNO DE PLACA OEU7145, OEU7175, OFD6807 E DUAS MOTOS DE PLACA NCQ 1076, MOA-8944 REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000380301/12/20122088.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000382201/12/20121100.0000003816649459JOSE RONALDO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, ANO 2008, PLACA MOA-8944/PB, ANO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeSaneamento Básico RuralPrograma Saúde Pública para todosImplantação de Melhorias Sanitárias DomiciliaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122012000388801/12/201251716.1004934819000187CONSTRUTORA CIVILON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 96 MÓDULOS SANITÁRIOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 012/2012.00232012NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132012000389301/12/20125080.0000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000389901/12/20121275.3514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, E PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000022012000390301/12/20124285.6004553372000104POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL SUL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM ) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2523, FIAT UNO MOK7068 FIAT UNO PLACA OEU 7145, FIAT UNO OEU 7175, FIAT UNO OFD 6807 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390701/12/2012400.0000084053950406FRANCKNARDY TEOTÔNIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE,NAS CIDADES DE PIANCÓ - PB PATOS - PB A SERVIÇO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESPESA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000391501/12/20121100.7014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, E PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000391601/12/20122807.3514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MARERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, E PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000391701/12/2012909.7014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, E PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032012000393601/12/201226986.0005694099000192MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA OLINDA - PB TOTAL DE 56.000 IMPRESSOS COMO : FICHAS DE CADASTROS LAUDOS, MAPAS RECEITÁRIOS, CARTÃO GESTANTES, CONTROLE DE DOENÇAS ENTRE OUTROS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393801/12/201240862.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000395401/12/2012468.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUSO SÓLIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395701/12/20122600.0000064944476434KARLA JONES ANTUNES ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDICA EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA) NO ATENDIMENTO DE 120 PACIENTES NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397301/12/201232362.1808889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397601/12/20121782.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400401/12/20124267.5000003104194416JOSE JUNIOR FELISMINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ - PB.REFERENTE AOS MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital ADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOConvite040012012000401101/12/2012110.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONE SF ID INTEJB TS 40ID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000401701/12/2012578.0000003104194416JOSE JUNIOR FELISMINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ - PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000401901/12/20125243.0002918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000402001/12/20124849.7902918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000358101/12/20123000.0000025963306876JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000142012000358301/12/2012720.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / ALMOÇO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DE TODO O QUADRO DE FUNCIONARIOS ATUANTES NA SEDE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000359401/12/20121877.8513433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000359501/12/20122750.0015347788000184EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE DOIS (02) GABINETES ODONTOLÓGICOS, UM (01) COMPRESSOR, UM (01) APARELHO JETO SONIC, UMA (01) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UMA (01) PEÇÃ DE MÃO DA LINHA DE BAIXA E CONSERTO DE UM FOTO POLIMERIZADOR.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000360701/12/2012117.4040787152000109CIRUFARMA COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O SAMU - 192, DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000360801/12/20121739.5040787152000109CIRUFARMA COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000360901/12/20121196.4440787152000109CIRUFARMA COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000361001/12/20122116.0340787152000109CIRUFARMA COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192012000361401/12/201213000.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361501/12/201213000.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA E OFTALMOLÓGICA JUNTO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO SÍTIO GATOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000362601/12/20124708.6002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000362701/12/20124624.5802977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363401/12/20121151.5005535488000175INFORMED INFORMÁTICA E PREDUTOS PARA SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000132012000364201/12/20122398.8011317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MOC-8002 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000062012000366001/12/20121800.0000026251115858OLIVAN DAVID DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 1,6-FLEX DE PLACA DSF-2825/PB, ANO/MODELO, ANO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000366201/12/20121800.0000003901221492JOSEFA PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOC-0109/PB, ANO/MODELO 2004/2005, PARA SERVIR DE APOIO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PEDRO LEITE GUIMARÂES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366701/12/2012900.0000002174333406ALBANY FERREIRA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367301/12/20123665.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULOS AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQF 3075 COR BRANCA PERTENCENTE AO SAMU.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000142012000368001/12/2012504.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / ALMOÇO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DE TODO O QUADRO DE FUNCIONARIOS ATUANTES NA SEDE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368701/12/201213000.0000073372307453JORGE GENUINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, COMO CLÍNICO GERAL, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000375001/12/2012300.0000087254735491FRANCISCO NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR COMO UNIDADE DE APOIO VINCULADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000132012000379601/12/20122134.9311317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MOC-8002 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000382001/12/2012600.0000003113013470ORLANDO LEANDRO DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 026/2012, SENDO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382401/12/20125130.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS (PLANTÕES) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, VINCULDA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA- PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192012000382501/12/201212390.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS (PLANTÕES), PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192012000382601/12/20129440.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS (PLANTÕES), PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382801/12/20127080.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS (PLANTÕES) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, VINCULDA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA- PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382901/12/20126490.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS (PLANTÕES) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, VINCULDA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA- PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383201/12/20123540.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS (PLANTÕES) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, VINCULDA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA- PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383301/12/20124130.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS (PLANTÕES) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, VINCULDA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA- PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383401/12/20124720.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS (PLANTÕES) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, VINCULDA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA- PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383701/12/20121800.0000003229010493MARIA APARECIDA PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM SOCORRISTA, JUNTO A BASE DESCENTRALIZADA SAMU-192 DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 12 (DOZE) PLANTÕES, EM QUE CADA PLANTÃO CORRESPONDE A R$ 150,00 TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA BRUTA DE R$ 1.800,00. DESPESA REF. A DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000385801/12/2012750.0000043729398415JORGE THIAGO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 010/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386101/12/201213000.0000040720845491KAY FRANCE PONTES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA E OFTALMOLÓGICA JUNTO AO POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO SÍTIO GATOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386701/12/201213000.0000073372307453JORGE GENUINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, COMO CLÍNICO GERAL, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192012000387301/12/201213000.0000004562834471ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA SILVINO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388001/12/2012900.0000002174333406ALBANY FERREIRA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390801/12/20124720.0000073372307453JORGE GENUINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS (PLANTÔES) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE NOVA OLINDA -PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INERESSE PÚBLICO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392601/12/201213065.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393301/12/201219672.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393901/12/201210462.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394001/12/20124185.5108889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todosConstrução, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, CentroDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394901/12/20127375.5604934819000187CONSTRUTORA CIVILON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUNDA MEDIÇÃO ÚNICA CORRESPONDENTE AO ADITIVO DO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OBJETO DO CONVITE 017/2009.00052009NULLNULLObras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395801/12/201212190.6708889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000396201/12/20121771.5002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000396401/12/20125902.2002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396601/12/201216482.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396801/12/20121606.8408889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSF(COORDENADORES), REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000396901/12/20126208.5302977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000397401/12/20127793.2011054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR TAIS COMO ALGODÃO EM ROLETE C/100 UNID (SSPL), SUGADOR ODONTOLÓGICO MAX CLEAN C/40 MAXCL, LUVAS DE PROCEDIMENTO "M" C/100 (HANDC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000397701/12/20128113.0002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção do Teto Financeiro de Média ComplexidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397801/12/20127032.9108889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000398101/12/2012450.0002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398201/12/20121800.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as Ações de Saúde Pública MunicipalManutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400201/12/2012217.0000001407420429JOSE CARROS DASILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ CARLOS DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio a execução dos Recursos do SUSManutenção da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042012000403801/12/201213752.0002977362000162A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356501/12/2012240.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO À GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000358801/12/20121000.0014277001000192ANA MARIA FÉLIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE JORNAIS PUBLICITÁRIOS, INFORME ELETRÔNICO VEICULADOS NA INTERNET E PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBO E OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022012000364901/12/20126500.0014342354000129BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367401/12/20122600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022012000369801/12/20126500.0014342354000129BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372601/12/2012240.0000028161165491MAMEDE DAMACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO À GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 10 E 20 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374801/12/2012600.0000069027986487CLAUDETE LEITÃO MARTNSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374901/12/2012600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375301/12/2012398.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376601/12/2012600.0000028567382491JOSINATO GOMES PROCÓPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000377101/12/20121000.0014277001000192ANA MARIA FÉLIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE JORNAIS PUBLICITÁRIOS, INFORME ELETRÔNICO VEICULADOS NA INTERNET E PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379801/12/2012330.0009143330000100AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoDivulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de NovaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000380901/12/2012432.0001518579000141A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000042012000389601/12/201231500.0035500289000192PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MESES JULHO A DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390901/12/20123000.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391001/12/20126050.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391301/12/20122243.7608889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395301/12/20121945.8308889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395501/12/20128028.3208889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396001/12/20122711.8408889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS DA SEC.DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLÍTICA, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as atividades do Gabinete do PrefeitoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400101/12/2012398.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000172012000356001/12/20121500.0011162340000135GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETTomada de Preços000032012000357401/12/20123988.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMETO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000 KBPS , 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052012000358201/12/20121100.0012322021000102FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTATODOS NA MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO NOS VEÍCULOS D-20 DE PLACA MNA 7450, UNO DE PLACA MNI 9805, ÔNIBUS DE PLACA MOV- 2862, SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2523 PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358901/12/2012320.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS TAIS COMO MAÇANETA E PARABRISA DEGRADÊ PARA A MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS S-10 E FIAT UNO PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000360401/12/2012912.4814891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000361901/12/20122264.0013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000362001/12/2012248.0013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000132012000364301/12/20125037.4811317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B (S500), DESTINADO AOS VEÍCULOS S-10 MOC 8002,TRATOR, D-40 JFD73 88E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364801/12/2012100.0000005803645427MARIA DOS REMÉDIOS SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA COORDENADORA DE PROTOCOLO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PARA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000365201/12/2012570.0008795004000115ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MANGUENZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CRECHE SANTA JÚLIA, PETI, UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍZIA DE SOUSA E POSTO DE SAÚDE PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000365601/12/2012319.2041118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO PRETO PLACA MHM-0636, MOTO CG 150 PLACA OEU-5098, MOTO CG 150 PLACA OEU-5108, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365701/12/20121100.0000009572944410LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366101/12/20121650.0000004184529461DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366301/12/2012600.0000002175376427ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA/ HONDA/NXR150, BROS MIX ES PLACA NPY 8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA ANO/ MODELO 2010/ 2010,COR VERMELHA CATEGORIA PARTICULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS COM SERVIDOR MUNICIPAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A CIDADE DE PIANCÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366801/12/2012950.0000004743193427MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS PARTES FÍSICAS E DOS PORTÕES DO PRÉDIO QUE É UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO E DO PRÉDIO DA SEDE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E PINTURA DE MESAS E CARTEIRAS DOPRÉ-ESCOLAR MANOEL AVELINO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370201/12/2012900.0000039555593434ARLINDA MARIA DA SILVA SALVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000172012000377301/12/20121500.0011162340000135GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000132012000379301/12/20125117.4411317808000113ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B (S500), DESTINADO AOS VEÍCULOS S-10 MOC 8002,TRATOR, D-40 JFD73 88E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379401/12/20128000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379501/12/20125000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379701/12/201216483.3909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000380101/12/20121492.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012012000380401/12/2012319.2041118654000100VALDEMAR COSTA FILH0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO PRETO PLACA MHM-0636, MOTO CG 150 PLACA OEU-5098, MOTO CG 150 PLACA OEU-5108, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000142012000386001/12/20123721.0014155085000191DAMIANA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE E DA LICITAÇÃO, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386301/12/2012102.0000009738822475RAIMUNDO BENTO ABÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DE DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386801/12/20121650.0000004184529461DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000388401/12/20123600.0000003530820407VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE CULTURA E ESPORTE, AÇÃO SOCIAL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000388701/12/20122800.0000034311327404CÍCERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, COMPOSTA DE GALPÃO COM DICK LAVA-JATO E OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 (UM) MOTOR E BOMBA D`ÁGUA, 01 COMPENSADOR DE AR, LOCALIZADO AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, PARA SERVIR COMO LAVA-JATO A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS DA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°018/2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391201/12/2012600.0012001404000189JOMAR MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DO APARELHO DE COMUNICAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394401/12/20121350.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398901/12/2012675.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399001/12/20125744.3508889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399201/12/201251.8308889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000400601/12/201277.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 122 COLLOR, E PRETO PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA -PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000400701/12/2012879.9611404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA RECICLAJET /RTC 100ML HP BCH 60 81, PAPEL A4 210X97, CARREGADOR P/CELULAR,CARTUCHO HP 28 COLOR, CARTUCHO HP 60 PRETO, ADAPTADOR DE 220V N/A DESTINADOS A ATENDER AS NECCESSIDADES DAS DIVERSASA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000400901/12/2012265.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG MLT - D10 5S PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000401001/12/2012589.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE USB WIRELESS ALHS POIT 54M, MEMORIA RAM MARVISION DDR2/800, MEMORIA C2.3E CARTUCHO HP 122 PRETO PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite040012012000401201/12/2012213.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE USB WIRELESS ALHS POIT 54M, SUPORTE PARA TV W7, SUPORTE LCD 4052 0077, CABO VGA 0308 PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção da Secretaria de Administração e PlanejamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISConvite040012012000401301/12/2012450.0011404801000139INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EEQUIPAMENTO TAL COMO CADEIRA DIRETOR COURO Q- BLZ PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioProgramas de encargos especiaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403701/12/20129000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182012000358001/12/20121200.0000005771031488ADRIANO MENINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000364001/12/20121667.5200000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA QUE EFETUA OS PAGAMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365301/12/20123358.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS/IPI REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012012000375201/12/20121400.0007553129000176PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375501/12/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS/IPI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375601/12/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS/IPI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376101/12/20122517.9302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376301/12/20122674.4502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376501/12/20129049.6829979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-JRS/MULTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376701/12/20123074.7329979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376901/12/201222566.0629979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC./RET. INSS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377001/12/20120.0402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377201/12/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9939-2 - ICMS/IPI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377901/12/201275.7902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaProgramas de encargos especiaisEncargos com o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378501/12/20121014.6900834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378601/12/20121168.8602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378701/12/201271.0802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378901/12/20120.1502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ITR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379101/12/20121.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasProgramas de encargos especiaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379201/12/20121831.6702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386501/12/20121090.0000045137595420EULANDA FERREIRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000391401/12/201214.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7-DIVERSOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393101/12/2012800.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393201/12/20126566.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396301/12/2012800.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. FINANÇAS, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396501/12/20125718.8308889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. FINANÇAS, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000400501/12/20127.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012012000401501/12/20125500.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração FinanceiraManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182012000401801/12/20121200.0000005771031488ADRIANO MENINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000354801/12/20124910.5302918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E FERRAMENTAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062012000358401/12/20128000.0017081338000118SILVANA SANTOS RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MANGUENZA COM A BANDA GAROTOS DE LUXO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000359001/12/2012264.5003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AO ENFETITE DE NATAL DAS SECRETARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365101/12/2012373.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AO ENFETITE DE NATAL DAS SECRETARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000378101/12/20124000.0013805704000183PAULO PEREIRA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO FOGOS DE ARTIFÍCIO DO TIPO, GIRANDOLA 3.600 LITROS, GIRANDOLA 1.600 LITROS, FOGUETE E KIT MONTEIRO 12 TUBO 3 POLEGADA, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386601/12/20121600.0000036779416878CAROLINA ETSUKO DE ARAÚJO OKMURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL, DA BANDA FILARMÔNICA SEVERINO DO RAMOS, DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388501/12/20122000.0000001176031473SIDNEY LEONARDO DINIZ FILGUEIRA DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395201/12/2012283.3308889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396101/12/20121581.3408889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Promoção da Arte e CulturaManutenção das Atividades Artisticas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000399401/12/20126000.0001017325000140SEVERINO SEBASTIÃO DO ÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE FOGOS DE ARTEFÍCIOS TAIS COMO GIRANDOLA 3600 CORES, GIRANDOLA 1080T TIZIU, FOGUETE 12X1 TIZIU BOMBA 5, BOMBA 4, BOMBA 6. DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON DA CIDADE DE NOVA OLINDA -PB00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000373601/12/2012600.0000069258392434JOSÉ MELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS (03) HECTARES, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO CURRAL PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 009/2012, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384601/12/2012210.0000009109525408DAMIAO MELO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 07 (SETE) DIAS (03,04,05,06,07,11,12), NO ACOMPANHAMENTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, RECOLHENDO E REMOVENDO DAS ESTRADAS VICINAIS OS PEDREGULHOS E ENTULHOS MAIORES ESCAVADOS PARA SEREM ESPALHADAS NAS ESTRADAS, DURANTE AS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS DO TRECHO SACO-NOVA OLINDA-PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387901/12/20121200.0000003020522404DAMIÃO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DO TRECHO QUE LIGAM O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB ATÉ O SÍTIO SÃO DOMINGOS E FAVELA, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388101/12/20121200.0000010950693499JOSÉ HORMANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E TRECHOS (SÍTIO SÃO DOMINGOS E FAVELA), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000062012000388601/12/20123850.0000005894260442CLAUDINEIDE COSTA FELISMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA / FACTOR YBR, PLACA OFA-5808/PB, COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA SERVIR COMO MOTO DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389001/12/2012450.0000003020522404DAMIÃO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS 03,04,05,,06,07,08,10,11,12, 13 ,14,17,18 20,21 NO NO ACOMPANHAMENTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, RECOLHENDO E REMOVENDO DAS ESTRADAS VICINAIS OS PEDREGULHOS E ENTULHOS MAIORES ESCAVADOS PELA MÁQUINA PARA SEREM ESPALHADOS NAS ESTRADAS NO TRECHO SÍTIO GATOS - NOVA OLINDA - PB, DURANTE AS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNÍCÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394501/12/20121272.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399301/12/20121272.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAbastecimentoPrograma de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e DesenvolvimeManutenção da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399501/12/20123369.8408889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366501/12/2012550.0000007041118452CLAUDIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ÔNIBUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367001/12/20121482.0000075300834491CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO E TROCA DE PNEU, SOLDAGEM, TROCA DE ÓLEO, EM TODA A FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000062012000370901/12/20121650.0000003997269424MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, DE PLACA NCQ 1076/PB , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000382701/12/2012450.0000004274133460CICERO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA AV. DR. JOÃO LÚCIO, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA, PARA SERVIR COMO SEDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 017/2012, REF. AO MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISTomada de Preços000042012000385501/12/2012300.0000092735711404ANTONIO JOSÉ VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000385701/12/20121740.0070111752000105COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392301/12/20121700.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395601/12/20122341.6708889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Transporte e TrânsitoTransporteTransporte RodoviárioPrograma de apoio as Ações da Administração MunicipalManutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398001/12/201251.8308889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000354901/12/20123194.0002918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, PARA SER DISTRIBUIDO PARA OUTROS SETORES E SECRETARIA E ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000359101/12/201240.0008667024000100CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361301/12/2012700.0000004929727456FRANCISCO RONILDO LOPES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA CONDUÇÃO DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000362901/12/2012464.8002445490000165ANTONIO ARAUJO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA USO DA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363801/12/2012398.5002445490000165ANTONIO ARAUJO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA USO DA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363901/12/2012184.0001081707000132KILAMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CINCO PINA PISCA-PISCA 200W E VINTE CABO FOR MANGUEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365001/12/201212000.0000365094000100FRANCISCO SALES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS E CASAS NA ZONA RUAL E URBANA DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365901/12/2012700.0000080511732449SEBASTIÃO ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE REALIZA A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366901/12/2012622.0000069241589434JOSÉ JOÃO IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368201/12/2012870.8000069241589434JOSÉ JOÃO IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000380701/12/201211070.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381801/12/20121860.0000011312630493JOSE ALISSON ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DOS TERRENOS E LATIFÚNDIOS DOS ARREDORES DA CIDADE, RESTAURAÇÃO DA GALERIA SANITÁRIA DA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS E PINTURA DELOMBADAS E MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382101/12/20121500.0000046768742434FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM FRETES/VIAGENS REALIZADOS EM UM (01) VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAR/CAMINHÃO/CARR ABERTA, DIESEL, MARCA FORD/F-4000 TURBO 4BT, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1997/1997, COR-PRATA, ENTRE OS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000382301/12/20125000.0000365094000100FRANCISCO SALES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE SISTERNAS, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383801/12/2012300.0000065978579415CÍCERO LÚCIO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 11 DIAS (03,04,05,06,07,10,11,12,13,14 E 17), COMO CAPTURADOR DE ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383901/12/2012300.0000009738822475RAIMUNDO BENTO ABÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA , JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS (03,04,05,06,07,10,11,12,13,14), NO CAMINÃO DE LIXO, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DESPESA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384101/12/2012600.0000003296883835MANOEL VICENTE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS (03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25 E 26), COM SERVIÇOS DE CAPINA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FIM DE ANO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DESPESA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385901/12/20121998.0000002252417498ADRIANO DE SOUTO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000062012000386201/12/201210500.0000003230787455ANTONIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO FORD, PLACA JFD 7388, PARA ATENDER ÁS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA PÚBLICA, REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA- PB. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386901/12/2012700.0000004929727456FRANCISCO RONILDO LOPES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA CONDUÇÃO DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387001/12/2012360.0000016206274420VANILTON TOLENTINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS SANITÁRIAS E PLUVIAIS DA RUA ANTONIO ROSADO DURANTE SEIS DIAS , JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387201/12/20121060.0000055645801415ADAO SIMAO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOZE BANCOS DE MADEIRA COMUM, DUAS PORTAS, E UM CONSERTO NA CHARRETE DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387401/12/20121290.0000011312630493JOSE ALISSON ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS E SANITÁRIAS DA RUA ANTONIO ROSADO II, MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFECÇÃO E REPOSIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERIORES DAS UNIDADES ESCOLARES, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387501/12/2012660.0000065978579415CÍCERO LÚCIO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO CAPTURADOR DE ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387601/12/20121560.0000095099859453TERTULIANO BARBOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL DE TERRENOS, COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE CINQUENTA E DOIS DIAS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388201/12/20121200.0000004258402478HUMBERTO INÁCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389101/12/20121050.0000005272381475NOEL BRASILIANO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM PODAGEM DAS ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS, TENDO EM VISTA ORGANIZAR E LIMPAR AS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FIM DE ANO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389201/12/20121050.0000010187133441NOEL BRASILINOVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS Á PREFEITURA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PODAGEM DAS ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS, TENDO EM VISTA LIMPAR E ORGANIZAR AS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FIM DE ANO,DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000062012000389701/12/20125000.0000003230787455ANTONIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO FORD, PLACA JFD 7388, PARA ATENDER ÁS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA PÚBLICA, REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA- PB. DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390001/12/2012210.0000009917482474BRAZ JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 07 DIAS 03,04,05,06,07,09 E 10 COM PINTURA DE MEIO FIO DAS RAS E AVENIDAS DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FIM DE ANO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390101/12/2012600.0000004258402478HUMBERTO INÁCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS Á PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390401/12/2012510.0000089306660430MOISES FLAUSINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS Á PREFEITURA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS COM A RESTAURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CANTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, TENDO EM VISTA A FALTA DE ÁGUA E ESCASSEZ OCORRIDA NO ANO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390501/12/2012240.0000008626919409JOSINO ARAUJO DIASVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 NA COLETA DE LIXO COLETIVA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. JUNTO AO CAMINHÃO DE LIXO, DESPESA REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394101/12/20128986.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394201/12/20122488.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394301/12/2012622.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398401/12/20125107.6708889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398501/12/20121555.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398601/12/2012311.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - LIMP. URBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Infra-EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de apoio as ações da Secretaria de Infra-EstruturaManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398801/12/20125718.8508889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000355301/12/2012631.2014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICPIPIIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000355501/12/20121710.6714891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICPIPIIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062012000356101/12/20121500.0017081338000118SILVANA SANTOS RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA COM A BANDA CHAMEGO BOM NO DIA 27/10/2012 NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358701/12/2012992.4008312332000113MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000359701/12/2012252.1014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000359801/12/20121320.2514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000359901/12/2012429.3514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000360001/12/20121175.9114891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000360101/12/2012567.9014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367101/12/2012750.0000049110543449IRAN HENRIQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA DO PRÉDIO UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10/2012 A 17/11/2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367201/12/2012700.0000069027994404CLAUDIA LEITÃO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000368501/12/20124045.0502918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012012000368601/12/20123998.9502918631000110ANTONIO ANDRE GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO DO PETI DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371001/12/2012124.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINDAS A ALIMENTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA - CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371201/12/2012124.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINDAS A ALIMENTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA - CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000371601/12/20123500.1014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A CASA DA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000372101/12/2012290.0013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG A LAZER DESTINADO A SEDE DO PAIF, CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000372401/12/2012531.5013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DO PAIF, CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000372901/12/20123724.0013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DO PAIF, CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022012000374001/12/20126230.0013433905000105EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374301/12/2012600.0000036528595453CICERO CARLOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000375701/12/2012833.7500005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SENDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000376001/12/2012255.5000005890120450GILBERLANDIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SENDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000380501/12/20124500.2514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000381001/12/20125000.0000013169580434SEVERINO DE CARVALHO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N°01, PARA SERVIR DE SEDE DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°019/2012, SENDO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos PrópriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000381101/12/2012900.0000010459831445MARIA DAS DORES DAVIDVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DONIZA BARREIRO, S/N PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385601/12/2012700.0000001414796471FRANCISCA MARIA DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, TORTA, E BOLOS PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS, COMPREENDENDO O GRUPO DOS IDOSOS, MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, PETI, E BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386401/12/20121670.0000008016901450SILVANA SANTOS RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADOS NO CRAS QUANDO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Programa Bolsa Família-PBF-IGD.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388901/12/2012700.0000069027994404CLAUDIA LEITÃO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000389401/12/2012802.4514891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000389501/12/20122482.0214891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)030062012000391101/12/20121859.6014891628000139SOARES ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393401/12/20122400.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de apoio exeucção dos Recursos do FNASManutenção do Fundo Municipal de Ação Social - Recursos do FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397001/12/20122200.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PAIF, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364401/12/2012450.0000043593267691DERCIO GOMES DOS REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM TRATAMENTO ANTIALERGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370601/12/2012300.0000002492910458ANA CRISTINA DAVID LIMEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370801/12/2012900.0000007737619429TEIA MARIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS HOSPITALARES, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371301/12/2012573.1000000251069885FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376201/12/2012700.0000002143366469MARIA PEREIRA DE ARAGÃO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376401/12/2012486.4000007586931410TERESINHA PEREIRA DA SILVA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE SERVIÇOS MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378001/12/20121000.0000004130223402MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OS SERVIÇOS CIRÚRGICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380801/12/2012770.0000092946275434MARIA CICERA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS CIRÚRGICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383001/12/2012220.0000083905600463MARIA DE FATIMA ESTRELA ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAME CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOAM CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383501/12/2012180.0000022720934852FRANCISCA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385301/12/2012366.1400034295569453JOÃO JANUÁRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE TRÊS RADIOGRAFIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialAssistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390601/12/2012130.0000022553010400MARIA DE LOURDES LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAAGENS DE IDA E VOLTA NOVA OLINDA - JOÃO PESSOA - PB, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393501/12/20127360.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393701/12/20123110.0008889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397101/12/20125930.6708889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Ações Secretaria de Ação SocialManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397201/12/20124827.1708889297000108PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO 13° SALÁRIO DE 2012.00000000NULLNULLPessoal

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Última atualização: 11/06/2024